Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

  • Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 306 nájom kopírky 55,86 s DPH 30.11.2015 7.12.2015 07.12.2015 Ivan Kozák KaH 17.02.2016
    Faktúra 332 energie 195,59 s DPH 6.1.2016 20.1.2016 14.01.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 17.02.2016
    Faktúra 320 priemyselný tovar 77,50 s DPH 16.12.2015 30.12.2015 17.12.2015 Edita Mahajová Centrum Edit 17.02.2016
    Faktúra 331 nájom rohožiek 18,54 s DPH 5.1.2016 19.1.2016 14.01.2016 Lindstrom s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 330 telekomunikačné služby 76,09 s DPH 2.1.2016 18.1.2016 14.01.2016 Slovak Telekom, a. s. 17.02.2016
    Faktúra 329 kópie 271,66 s DPH 31.12.2015 21.1.2016 18.01.2016 KaH Kozák Ivan 17.02.2016
    Faktúra 328 učebné pomôcky 0,01 s DPH 29.12.2015 12.1.2016 18.01.2016 NOMIland s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 327 telekomunikačné služby 51,05 s DPH 22.12.2015 11.1.2016 28.12.2015 Slovak Telekom, a. s. 17.02.2016
    Faktúra 326 montáž laminátovej podlahy INF 1 800,00 s DPH 22.12.2015 31.12.2015 22.12.2015 Ján Pukanec 17.02.2016
    Faktúra 325 kreatívny materiál 17,14 s DPH 18.12.2015 8.1.2015 21.12.2015 Papera s.r.o 17.02.2016
    Faktúra 324 zariadenie do kuchyne 422,57 s DPH 21.12.2015 31.12.2015 21.12.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 323 kreatívny materiál 17,14 s DPH 17.12.2015 7.1.2015 18.12.2015 Papera s.r.o 17.02.2016
    Faktúra 322 didaktické pomôcky 190,35 s DPH 17.12.2015 18.12.2015 Internet Mall Slovakia s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 321 dvete - telocvičňa 700,00 s DPH 16.12.2015 30.12.2015 17.12.2015 Rudolf Vrbinkovič 17.02.2016
    Faktúra 319 predlžovačky, kanvica 54,88 s DPH 17.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 Alza.cz a.s. 17.02.2016
    Faktúra 307 nájom rohožiek 14,83 s DPH 2.12.2015 17.12.2015 07.12.2015 Lindstrom s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 318 kreatívny materiál 575,44 s DPH 16.12.2015 6.1.2015 16.12.2015 Papera s.r.o 17.02.2016
    Faktúra 317 škrabka 1 199,99 s DPH 15.12.2015 31.12.2015 15.12.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 316 nájom kopírky 55,86 s DPH 15.12.2015 22.12.2015 15.12.2015 Ivan Kozák KaH 17.02.2016
    Faktúra 315 oprava tlačiarne 61,50 s DPH 14.12.2015 21.12.2015 15.12.2015 Ivan Kozák KaH 17.02.2016
    << | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | >> zobrazené záznamy: 5121-5140/5260

    • Prihlásenie