Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	237	elektrina	101,68	s DPH	13.09.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				13.09.2012
Objednávka		kanc.potreby, tonery	265,16	s DPH	13.09.2012	Papera s.r.o	MŠ	Ing. Ivana Ondrušová	ekonóm	10.10.2012
Faktúra	246	nábytok	1 470,84	s DPH	13.09.2012	K -Ten Turzovka s.r.o.				13.09.2012
Faktúra	239	elektrina	139,09	s DPH	13.09.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				13.09.2012
Faktúra	240	elektrina	42,97	s DPH	13.09.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				13.09.2012
Faktúra	242	elektrina	61,27	s DPH	13.09.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				13.09.2012
Faktúra	1111200585	nápoje	35,69	s DPH	10.09.2012	AG Foods	ŠJ ZŠ Trstin	Hrčková Renáta	vedúca ŠJ	10.01.2013
Faktúra	120403354	nákup potravín	22,68	s DPH	10.09.2012	HISPA SK s.r.o.	ŠJ MŠ Bíňovce	Eva šuranová	vedúca ŠJ	10.01.2013
Faktúra	232	údržba filtrov	47,80	s DPH	07.09.2012	AQUA trade Slovakia s.r.o.				08.09.2012
Faktúra	231	piktogramy	44,68	s DPH	07.09.2012	NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o.				08.09.2012
Faktúra	230	telekomunikačné služby	166,33	s DPH	07.09.2012	Slovak Telekom, a. s.				08.09.2012
Faktúra	227	čov	24,00	s DPH	07.09.2012	PD H. Dubové - Naháč				08.09.2012
Faktúra	226	elektrina	23,07	s DPH	07.09.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				08.09.2012
Faktúra	225	čistiace prostriedky	103,39	s DPH	07.09.2012	ILLE s.r.o.				08.09.2012
Faktúra	229	kanc. potreby	323,76	s DPH	07.09.2012	Papera s.r.o.				08.09.2012
Faktúra	670217677	potraviny	256,57	s DPH	07.09.2012	Mabonex	ŠJ ZŠ Trstin	Hrčková Renáta	vedúca ŠJ	10.01.2013
Faktúra	228	plyn	1 204,00	s DPH	07.09.2012	SPP a.s.				08.09.2012
Faktúra	670217675	potraviny	132,41	s DPH	06.09.2012	Mabonex	ŠJ MŠ Trstín	Hrčková Renáta	vedúca ŠJ	10.01.2013
Objednávka		chemické ošetrenie trávnika		s DPH	05.09.2012	Martin Cisár GREEN line	ZŠ Trstin	Mgr. Miroslav Počuch	riaditeľ	13.09.2012
Faktúra	120113252	hydina	48,00	s DPH	05.09.2012	Hope family	ŠJ ZŠ Trstin	Hrčková Renáta	vedúca ŠJ	10.01.2013

<< | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | >> zobrazené záznamy: 5041-5060/5253

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie