Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

  • Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 38 čistiace prostriedky, kanc. potreby 38,23 s DPH 18.2.2016 10.3.2016 18.02.2016 Papera s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 37 nábytok 560,99 s DPH 18.2.2016 z 16.02.2016 JYSK s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 36 pripojenie škrabky a halogénov 379,20 s DPH 15.2.2016 29.2.2016 18.02.2016 Miroslav Hetteš 12.04.2016
    Faktúra 35 nábytok 360,50 s DPH 16.2.2016 z 12.02.2016 JYSK s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 34 čistiace prostriedky, kanc. potreby 105,94 s DPH 16.2.2016 8.3.2016 16.02.2016 Papera s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 33 likvidácia bio odpadu v SJ 19,00 s DPH 15.2.2016 29.2.2016 16.02.2016 Waste for taste s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 32 tonery MS 63,90 s DPH 12.2.2016 z 12.02.2016 CAMEA computers systems a.s. 12.04.2016
    Faktúra 31 zaclonky-siete do TV 75,46 s DPH 12.2.2016 26.2.2016 15.02.2016 Firma Košík - siete s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 30 telekomunikačné služby 77,20 s DPH 2.2.2016 18.2.2016 09.02.2016 Slovak Telekom a.s. 12.04.2016
    Faktúra 29 energie 84,26 s DPH 3.2.2016 18.2.2016 09.02.2016 Slovakia Energy s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 28 tonery 79,80 s DPH 3.2.2016 10.2.2016 09.02.2016 Ivan Kozák KaH 12.04.2016
    Faktúra 27 nájom rohožiek 14,83 s DPH 2.2.2016 16.2.2016 09.02.2016 Lindstrom s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 175 nájom kopírky 55,86 s DPH 30.6.2016 7.7.2016 13.07.2016 Ivan Kozák KaH 13.07.2016
    Faktúra 177 energie 135,31 s DPH 6.7.2016 20.7.2016 15.07.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 03.10.2016
    PD Chtelnica s DPH Chtelnica 207870 17.02.2016
    Faktúra 249 toner riaditeľňa 106,80 s DPH 28.9.2016 19.10.2016 29.09.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 260 pracovné zošity AJ 792,93 s DPH 5.10.2016 4.11.2016 12.10.2016 Distribučná agentúra AD REM 16.11.2016
    Faktúra 259 priemysel 46,31 s DPH 30.9.2016 14.10.2016 07.10.2016 Edita Mahajová Centrum Edit 16.11.2016
    Faktúra 258 telekomunikačné služby 76,78 s DPH 2.10.2016 18.10.2016 07.10.2016 Slovak Telekom a.s. 16.11.2016
    Faktúra 257 telekomunikačné služby 50,45 s DPH 22.8.2016 9.9.2016 05.10.2016 Slovak Telekom a.s. 16.11.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5260

    • Prihlásenie