Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Faktúra		kniha faktúr 2011		s DPH			01.01.2011	všetci	Základná škola s materskou školou	01.03.2012
Faktúra	239	telekomunikačné služby	76,09	s DPH	2.10.2015	19.10.2015	07.10.2015	Slovak Telekom, a. s.		17.02.2016
Faktúra	249	občerstvenie na konferenciu	37,80	s DPH	15.10.2015		21.10.2015	Viliam Kučera - Pekáreň KPK		17.02.2016
Faktúra	248	tonery	90,24	s DPH	14.10.2015	4.11.2015	15.10.2015	Papera s.r.o		17.02.2016
Faktúra	247	učebnice	65,34	s DPH	13.10.2015	20.10.2015	21.10.2015	AITEC s.r.o.		17.02.2016
Faktúra	246	tonery	136,00	s DPH	12.10.2015	19.10.2015	13.10.2015	KaH Kozák Ivan		17.02.2016
Faktúra	245	soklové nohy na nábytok	16,32	s DPH	9.10.2015	16.10.2015	13.10.2015	FP Interier s.r.o.		17.02.2016
Faktúra	244	hlina na výtvarný krúžok	38,28	s DPH	8.10.2015	22.10.2015	13.10.2015	SVING SK s.r.o.		17.02.2016
Faktúra	243	nájom rohožiek	23,80	s DPH	7.10.2015	22.10.2015	13.10.2015	Lindstrom s.r.o.		17.02.2016
Faktúra	242	servis kopírka	20,00	s DPH	6.10.2015	13.10.2015	13.10.2015	KaH Kozák Ivan		17.02.2016
Faktúra	241	čistiace prostriedky	373,81	s DPH	6.10.2015	20.10.2015	07.10.2015	Tatrachema v.d.		17.02.2016
Faktúra	240	lopty	59,92	s DPH	6.10.2015	13.10.2015	07.10.2015	Malunet s.r.o.		17.02.2016
Faktúra	238	BOZP, OPP, PZS	90,00	s DPH	30.9.2015	14.10.2015	07.10.2015	Halenárová Simona BTS		17.02.2016
Faktúra	251	kancelárske potreby	15,12	s DPH	22.10.2015	12.11.2015	23.10.2015	Papera s.r.o		17.02.2016
Faktúra	237	energie	128,95	s DPH	1.10.2015	15.10.2015	07.10.2015	Západoslovenská energetika, a. s.		17.02.2016
Faktúra	236	energie	32,25	s DPH	1.10.2015	15.10.2015	07.10.2015	Západoslovenská energetika, a. s.		17.02.2016
Faktúra	235	energie	1 149,00	s DPH	1.10.2015	16.10.2015	02.10.2015	SPP a.s.		17.02.2016
Faktúra	234	kópie	110,62	s DPH	30.9.2015	14.10.2015	07.10.2015	KaH Kozák Ivan		17.02.2016
Faktúra	233	nájom kopírky	55,86	s DPH	30.9.2015	14.10.2015	07.10.2015	KaH Kozák Ivan		17.02.2016
Faktúra	232	nájom rohožiek	18,70	s DPH	30.9.2015	14.10.2015	07.10.2015	Berendsen Textil Servis s.r.o.		17.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5246

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie