• Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra kniha faktúr 2011 s DPH 01.01.2011 všetci Základná škola s materskou školou 01.03.2012
    Faktúra 248 tonery 90,24 s DPH 14.10.2015 4.11.2015 15.10.2015 Papera s.r.o 17.02.2016
    Faktúra 258 vložky zámkov FAB + kľúče 108,08 s DPH 27.10.2015 10.11.2015 06.11.2015 T. Vrábel SEZAM 17.02.2016
    Faktúra 257 tabule -učebné pomôcky 450,00 s DPH 27.10.2015 10.11.2015 28.10.2015 LINEA SK s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 256 predplatné časopisy 119,00 s DPH 23.10.2015 6.11.2015 28.10.2015 Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 255 revízia kotlov 456,00 s DPH 23.10.2015 22.11.2015 28.10.2015 Viessmann, s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 254 energie -900,50 s DPH 23.10.2015 9.11.2015 02.11.2015 Slovakia Energy s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 253 energie -275,46 s DPH 21.10.2015 4.11.2015 04.11.2015 Západoslovenská energetika, a. s. 17.02.2016
    Faktúra 252 tonery 152,88 s DPH 23.10.2015 13.11.2015 30.10.2015 Papera s.r.o 17.02.2016
    Faktúra 251 kancelárske potreby 15,12 s DPH 22.10.2015 12.11.2015 23.10.2015 Papera s.r.o 17.02.2016
    Faktúra 250 učebné pomôcky 43,90 s DPH 8.4.2015 22.4.2015 21.10.2015 LegalSoft s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 249 občerstvenie na konferenciu 37,80 s DPH 15.10.2015 21.10.2015 Viliam Kučera - Pekáreň KPK 17.02.2016
    Faktúra 247 učebnice 65,34 s DPH 13.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 AITEC s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 260 energie 1 571,77 s DPH 28.10.2015 11.11.2015 06.11.2015 SPP a.s. 17.02.2016
    Faktúra 246 tonery 136,00 s DPH 12.10.2015 19.10.2015 13.10.2015 KaH Kozák Ivan 17.02.2016
    Faktúra 245 soklové nohy na nábytok 16,32 s DPH 9.10.2015 16.10.2015 13.10.2015 FP Interier s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 244 hlina na výtvarný krúžok 38,28 s DPH 8.10.2015 22.10.2015 13.10.2015 SVING SK s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 243 nájom rohožiek 23,80 s DPH 7.10.2015 22.10.2015 13.10.2015 Lindstrom s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 242 servis kopírka 20,00 s DPH 6.10.2015 13.10.2015 13.10.2015 KaH Kozák Ivan 17.02.2016
    Faktúra 241 čistiace prostriedky 373,81 s DPH 6.10.2015 20.10.2015 07.10.2015 Tatrachema v.d. 17.02.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5242