Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

  • Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 254 výkon čov 92,56 s DPH 26.09.2012 Palkovič Peter 01.10.2012
    Faktúra 255 servis tlačiarne 72,00 s DPH 26.09.2012 K&H s.r.o. 01.10.2012
    Faktúra 256 oprava kopírky 25 319,00 s DPH 26.09.2012 K&H s.r.o. 01.10.2012
    Faktúra 272 elektrina 113,08 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
    Faktúra 268 telekomunikačné služby 33,37 s DPH 09.10.2012 Slovak Telekom, a. s. 10.10.2012
    Faktúra 269 krieda, tonery 272,54 s DPH 09.10.2012 Papera s.r.o. 10.10.2012
    Faktúra 270 elektrina 23,07 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
    Faktúra 271 elektrina 61,27 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
    Faktúra 259 vodné a stočné 41,52 s DPH 09.10.2012 BVS a.s. 10.10.2012
    Faktúra 273 elektrina 39,19 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
    Faktúra 274 elektrina 101,68 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
    Faktúra 275 elektrina 52,26 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
    Faktúra 276 elektrina 42,97 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
    Faktúra 277 elektrina 139,09 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
    Faktúra 262 lcd monitor 136,83 s DPH 09.10.2012 Alza.cz 10.10.2012
    Faktúra 263 priemysel 28,60 s DPH 30.11.1999 Kosnáč Dušan 10.10.2012
    Objednávka LCD monitor 136,83 s DPH 02.10.2012 Alza.cz MŠ Naháč Ing. Ivana Ondrušová ekonóm 10.10.2012
    Faktúra 261 čistenie kanalizácie 964,76 s DPH 09.10.2012 KANAL M.P.S. s.r.o. 10.10.2012
    Faktúra 260 rohožky 14,89 s DPH 09.10.2012 Berendsen Textil Servis s.r.o. 10.10.2012
    Faktúra 258 plyn 1 052,50 s DPH 09.10.2012 SPP a.s. 10.10.2012
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5243