• Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 88 ohrievač vody šj mš 62,79 s DPH 6.4.2016 31.03.2016 Studio Moderna s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 62 čistiace prostriedky 105,36 s DPH 10.3.2016 24.3.2016 11.03.2016 ILLE s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 72 umývačka 1 967,16 s DPH 24.3.2016 7.4.2016 01.04.2016 RM Gastro JAZ s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 71 nábytok 1 638,60 s DPH 16.3.2016 6.4.2016 31.03.2016 K-Ten Turzovka s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 70 servis kopírky 55,60 s DPH 17.3.2016 24.3.2016 29.03.2016 Ivan Kozák KaH 12.04.2016
    Faktúra 69 telekomunikačné služby 50,45 s DPH 22.3.2016 11.4.2016 29.03.2016 Slovak Telekom a.s. 12.04.2016
    Faktúra 68 kreatívny materiál 44,30 s DPH 14.3.2016 28.3.2016 17.03.2016 LegalSoft s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 67 publikácia 25,00 s DPH 9.3.2016 23.3.2016 17.03.2016 ZMO region JE 12.04.2016
    Faktúra 66 CD, DVD 31,60 s DPH 14.3.2016 28.3.2016 15.03.2016 Fortuna Libri s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 65 stoličky do zborovne 947,70 s DPH 11.3.2016 1.4.2016 15.03.2016 K-Ten Turzovka s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 64 vodné, stočné 69,07 s DPH 10.3.2016 24.3.2016 15.03.2016 TAVOS a.s 12.04.2016
    Faktúra 63 likvidácia bio odpadu v SJ 19,00 s DPH 10.3.2016 24.3.2016 11.03.2016 Waste for taste s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 61 nájom kopírky 55,86 s DPH 9.3.2016 16.3.2016 09.03.2016 Ivan Kozák KaH 12.04.2016
    Faktúra 74 učebné pomôcky 3,50 s DPH 29.3.2016 12.4.2016 06.04.2016 Fischer Slovakia s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 60 textilné rohože do TV 61,20 s DPH 8.3.2016 22.3.2016 08.03.2016 B2B Partner s.r.o. 12.04.2016
    Zmluva 911/2013 o rámcových podmienkach spolupráce s DPH 27.06.2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 27.06.2013
    Faktúra 59 energie 102,96 s DPH 4.3.2016 21.3.2016 09.03.2016 Slovakia Energy s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 58 časopisy 9,90 s DPH 2.2.2016 23.2.2016 09.03.2016 Mladý záchranár o.z. 12.04.2016
    Faktúra 57 nájom rohožiek 14,83 s DPH 1.3.2016 16.3.2016 07.03.2016 Lindstrom s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 56 energie 2 211,00 s DPH 1.3.2016 15.3.2016 07.03.2016 SPP a.s. 12.04.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5242