Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

  • Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 273 euroobaly, papier, servítky 28,53 s DPH 17.10.2016 7.11.2016 24.10.2016 Papera s.r.o. 16.11.2016
    Faktúra 272 doprava na výlet 200,00 s DPH 14.10.2016 28.10.2016 24.10.2016 Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS 16.11.2016
    Faktúra 271 kompresor TV 50,50 s DPH 14.10.2016 z 13.10.2016 TRINET corp. s.r.o. 16.11.2016
    Faktúra 270 metodika FYZ 34,00 s DPH 13.10.2016 31.10.2016 24.10.2016 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 16.11.2016
    Faktúra 269 nájom rohožiek 23,80 s DPH 11.10.2016 25.10.2016 14.10.2016 Lindstrom s.r.o. 16.11.2016
    Faktúra 268 oprava plynového kotla 79,20 s DPH 9.10.2016 19.10.2016 12.10.2016 Lušťan Alojz PLYNOSERVIS 16.11.2016
    Faktúra 267 čistiace prostriedky 313,61 s DPH 11.10.2016 25.10.2016 12.10.2016 TATRACHEMA v.d. 16.11.2016
    Faktúra 266 likvidácia bio odpadu v SJ 19,00 s DPH 10.10.2016 24.10.2016 12.10.2016 Waste for taste s.r.o. 16.11.2016
    Faktúra 265 servisná prehliadka pred spustením 192,00 s DPH 30.9.2016 30.10.2016 12.10.2016 Viessmann s.r.o. 16.11.2016
    Faktúra 235 kancelárske potreby 21,66 s DPH 19.9.2016 10.10.2016 20.09.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 233 časopisy ZS, ŠKD 172,02 s DPH 12.9.2016 26.9.2016 19.09.2016 ARES s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 178 upgrade ASC 129,00 s DPH 11.7.2016 25.7.2016 15.07.2016 ASC s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 191 drobné stavebné práce 120,00 s DPH 3.8.2016 10.8.2016 10.08.2016 Jordy Mont s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 202 odstránenie závad na elektroinštalácii v ŠJ ZŠ 684,79 s DPH 18.8.2016 17.9.2016 24.08.2016 Miroslav Hetteš 03.10.2016
    Faktúra 201 rekonštrukcia elektroinštalácie ZS 36 845,18 s DPH 18.8.2016 17.9.2016 12.09.2016 Miroslav Hetteš 03.10.2016
    Faktúra 200 licencia sw ives 155,35 s DPH 11.8.2016 z 08.08.2016 IVES Košice 03.10.2016
    Faktúra 199 kancelárske potreby, tabula 114,66 s DPH 17.8.2016 7.9.2016 22.08.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 198 maliarske práce MS Trstin 4 990,00 s DPH 15.8.2016 15.9.2016 14.09.2016 Jordy Mont s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 197 maliarske práce SJ ZS Trstin 1 100,00 s DPH 15.8.2016 29.8.2016 07.09.2016 Jordy Mont s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 196 čistiace prostriedky 51,87 s DPH 12.8.2016 2.9.2016 12.08.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5260

    • Prihlásenie