Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

  • Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21 priemysel 67,25 s DPH 29.1.2016 12.2.2016 09.02.2016 Edita Mahajová Centrum Edit 12.04.2016
    Faktúra 20 priemysel 12,25 s DPH 29.1.2016 12.2.2016 09.02.2016 Edita Mahajová Centrum Edit 12.04.2016
    Faktúra 19 soľ do umývačky 19,20 s DPH 29.1.2016 8.2.2016 09.02.2016 RM Gastro JAZ s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 18 revízia elektr.zariadení ZŠ 660,00 s DPH 29.1.2016 12.2.2016 09.02.2016 ELDOM s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 17 virtuálna knižnica 9,00 s DPH 28.1.2016 11.2.2016 09.02.2016 Komensky s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 16 náplne do popisovačov 89,80 s DPH 27.1.2016 11.2.2016 09.02.2016 Stiefel Eurocart s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 15 aktualizácia dokumentácie 86,95 s DPH 28.1.2016 11.2.2016 01.02.2016 Raabe Slovensko s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 14 knihy - metodika MS 136,50 s DPH 21.1.2016 4.2.2016 19.01.2016 Raabe Slovensko s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 13 telekomunikačné služby 50,55 s DPH 22.1.2016 9.2.2016 26.01.2016 Slovak Telekom a.s. 12.04.2016
    Faktúra 12 čistenie kanalizácie 420,34 s DPH 19.1.2016 2.2.2016 21.09.2016 Kanal MPS s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 10 externý HDD 72,73 s DPH 20.1.2016 z 19.01.2016 Alza.sk s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 24 energie 148,48 s DPH 1.2.2016 15.2.2016 09.02.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 12.04.2016
    Faktúra 9 tlačivá 51,90 s DPH 15.1.2016 z 14.01.2016 ŠEVT a.s. 12.04.2016
    Faktúra 8 čistiace pristriedky 51,31 s DPH 18.1.2016 8.2.2016 20.01.2016 Papera s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 7 čistiace pristriedky 241,33 s DPH 18.1.2016 8.2.2016 20.01.2016 Papera s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 6 dvere 700,00 s DPH 18.1.2016 1.2.2016 20.01.2016 R. Vrbinkovič 12.04.2016
    Faktúra 5 energie 37,63 s DPH 14.1.2016 28.1.2016 19.01.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 12.04.2016
    Faktúra 4 energie 148,48 s DPH 14.1.2016 28.1.2016 19.01.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 12.04.2016
    Faktúra 3 čistiace prostriedky 105,36 s DPH 14.1.2016 28.1.2016 19.01.2016 ILLE s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 2 nájom kopírky 55,86 s DPH 14.1.2016 21.1.2016 19.01.2016 Ivan Kozák KaH 12.04.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5260

    • Prihlásenie