• Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra kniha faktúr 2011 s DPH 01.01.2011 všetci Základná škola s materskou školou 01.03.2012
    Faktúra 198 nájom kopírky 55,86 s DPH 31.8.2015 7.9.2015 07.09.2015 KaH Kozák Ivan 17.02.2016
    Faktúra 207 bežce na skrinky 48,40 s DPH 4.9.2015 18.9.2015 14.09.2015 KNK Plus v.d. 17.02.2016
    Faktúra 206 čist.prostriedky, utierky, zásobníky 186,94 s DPH 9.9.2015 30.9.2015 18.09.2015 Papera s.r.o 17.02.2016
    Faktúra 205 aktualizácia dokumentácie 45,65 s DPH 4.9.2015 25.9.2015 18.09.2015 Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 204 tlačivá 5,76 s DPH 8.9.2015 22.9.2015 18.09.2015 ŠEVT a.s. 17.02.2016
    Faktúra 203 poradenstvo VO 200,00 s DPH 2.9.2015 16.9.2015 07.09.2015 Ing. H. Polónyi QA s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 202 telekomunikačné služby 76,34 s DPH 2.9.2015 18.9.2015 07.09.2015 Slovak Telekom, a. s. 17.02.2016
    Faktúra 201 energie 128,95 s DPH 2.9.2015 16.9.2015 07.09.2015 Západoslovenská energetika, a. s. 17.02.2016
    Faktúra 200 energie 32,25 s DPH 2.9.2015 16.9.2015 07.09.2015 Západoslovenská energetika, a. s. 17.02.2016
    Faktúra 199 BOZP, OPP, PZS 90,00 s DPH 31.8.2015 14.9.2015 07.09.2015 Halenárová Simona BTS 17.02.2016
    Faktúra 197 maliarske práce 530,00 s DPH 31.8.2015 14.9.2015 07.09.2015 Peter Jordanov 17.02.2016
    Faktúra 209 predplatné časopisy 12,80 s DPH 9.9.2015 23.9.2015 18.09.2015 ARES s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 195 priemyselný tovar 147,58 s DPH 31.8.2015 14.9.2015 07.09.2015 Edita Mahajová Centrum Edit 17.02.2016
    Faktúra 194 energie 369,00 s DPH 1.9.2015 16.9.2015 07.09.2015 SPP a.s. 17.02.2016
    Faktúra 193 tlačivá, papier 48,49 s DPH 3.9.2015 24.9.2015 07.09.2015 Papera s.r.o 17.02.2016
    Faktúra 192 soklové nohy na nábytok 16,75 s DPH 2.9.2015 15.9.2015 03.09.2015 FP Interier s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 191 chladnička s mrazničkou 354,90 s DPH 2.9.2015 3.9.2015 03.09.2015 Alza.cz a.s. 17.02.2016
    Faktúra 190 aktualizácia dokumentácie 42,55 s DPH 28.8.2015 11.9.2015 03.09.2015 Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 189 lavice, stoličky 1 103,25 s DPH 25.8.2015 15.9.2015 03.09.2015 K-Ten Turzovka s.r.o. 17.02.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5242