Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

  • Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 164 nájom rohožiek 23,80 s DPH 21.6.2016 6.7.2016 27.06.2016 Lindstrom s.r.o. 13.07.2016
    Faktúra 162 elektroinštalačné a zemné práce - bleskozvod 11 189,98 s DPH 23.6.2016 23.7.2016 29.06.2016 ELDOM s.r.o. 13.07.2016
    Faktúra 82 energie 148,48 s DPH 1.4.2016 15.4.2016 06.04.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 12.04.2016
    Faktúra 94 likvidácia bio odpadu v SJ 19,00 s DPH 8.4.2016 22.4.2016 12.04.2016 Waste for taste s.r.o. 12.04.2016
    Zmluva ZŠSMŠT-03/2026/8 Zmluva Organika s DPH 10.07.2026 Organika s.r.o. Mgr. Zuzana Vitteková riaditeľka školy 10.07.2026
    Faktúra 92 čistiace prostriedky 262,75 s DPH 8.4.2016 29.4.2016 11.04.2016 Papera s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 91 údržba kosačky 146,50 s DPH 6.4.2016 11.4.2016 11.04.2016 J. Žákovský INTEC Husqvarna 12.04.2016
    Faktúra 90 POZP, PO, PZS 90,00 s DPH 31.3.2016 14.4.2016 11.04.2016 Halenárová Simona BTS 12.04.2016
    Faktúra 89 kópie 234,07 s DPH 31.3.2016 7.4.2016 08.04.2016 Ivan Kozák KaH 12.04.2016
    Faktúra 88 ohrievač vody šj mš 62,79 s DPH 6.4.2016 31.03.2016 Studio Moderna s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 87 kancelárske potreby, papier 63,26 s DPH 6.4.2016 27.4.2016 06.04.2016 Papera s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 86 oprava kúrenia 100,00 s DPH 6.4.2016 16.4.2016 31.03.2016 Daniel Ružarovský 12.04.2016
    Faktúra 85 aktualizácia softvéru šj 39,24 s DPH 4.4.2016 19.4.2016 06.04.2016 SOFT-Gl s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 84 telekomunikačné služby 80,08 s DPH 3.4.2016 18.4.2016 06.04.2016 Slovak Telekom a.s. 12.04.2016
    Faktúra 83 energie 37,63 s DPH 1.4.2016 15.4.2016 06.04.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 12.04.2016
    Faktúra 55 energie 37,63 s DPH 1.3.2016 15.3.2016 07.03.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 12.04.2016
    Faktúra 53 POZP, PO, PZS 90,00 s DPH 29.2.2016 14.3.2016 07.03.2016 Halenárová Simona BTS 12.04.2016
    Faktúra 176 kópie 268,19 s DPH 30.6.2016 7.7.2016 13.07.2016 Ivan Kozák KaH 13.07.2016
    Faktúra 11 vodné, stočné 18,36 s DPH 15.1.2016 29.1.2016 21.09.2016 TAVOS a.s 12.04.2016
    Faktúra 22 POZP, PO, PZS 90,00 s DPH 31.1.2016 14.2.2016 09.02.2016 Halenárová Simona BTS 12.04.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/5260

    • Prihlásenie