• Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 135 čistiace prostriedky 101,42 s DPH 22.05.2012 ILLE s.r.o. 26.08.2012
    Faktúra 122 elektrina 113,08 s DPH 22.05.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 26.08.2012
    Faktúra 138 uč. pomôcky 13,56 s DPH 22.05.2012 Ing. Dušan Repka - EVRE 26.08.2012
    Faktúra 144 kanc. potreby 45,73 s DPH 28.05.2012 Net Sales, s. r. o. 26.08.2012
    Faktúra 120 predplatné 12,72 s DPH 28.05.2012 Pamiko s.r.o. 26.08.2012
    Faktúra 141 priemysel 80,90 s DPH 28.05.2012 Eurocomm SR s.r.o. 26.08.2012
    Faktúra 136 uč. pomôcky 9,45 s DPH 28.05.2012 Musica liturgica s.r.o. 26.08.2012
    Faktúra 129 predplatné 6,45 s DPH 28.05.2012 Rescue team o.z. 26.08.2012
    Faktúra 137 údržba areálu 1 402,40 s DPH 01.06.2012 Cisár Martin GREEN line 26.08.2012
    Faktúra 132 deratizácia 14,40 s DPH 06.06.2012 Peter Kaľuha - INSEKTA DDD 26.08.2012
    Faktúra 116 priemysel 66,25 s DPH 06.06.2012 Kosnáč Dušan 26.08.2012
    Faktúra 115 priemysel 6,90 s DPH 06.06.2012 Kosnáč Dušan 26.08.2012
    Faktúra 114 priemysel 43,10 s DPH 06.06.2012 Kosnáč Dušan 26.08.2012
    Faktúra 145 plyn 627,00 s DPH 06.06.2012 SPP a.s. 26.08.2012
    Faktúra 146 vodné a stočné 15,30 s DPH 06.06.2012 BVS a.s. 26.08.2012
    Faktúra 133 deratizácia 14,40 s DPH 06.06.2012 Peter Kaľuha - INSEKTA DDD 26.08.2012
    Faktúra 134 deratizácia 14,40 s DPH 06.06.2012 Peter Kaľuha - INSEKTA DDD 26.08.2012
    Faktúra 148 telekomunikačné služby 201,50 s DPH 06.06.2012 Slovak Telekom, a. s. 26.08.2012
    Faktúra 143 rohožky 22,21 s DPH 06.06.2012 Lindstrom s.r.o. 26.08.2012
    Faktúra 147 rohožky 14,89 s DPH 06.06.2012 Berendsen Textil Servis s.r.o. 26.08.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/5242