Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	81	školenie zamestnancov	940,00	s DPH	1.4.2016	22.4.2016	06.04.2016	Interaktívna škola s.r.o.			12.04.2016
Faktúra	93	oprava dataprojektoru	45,60	s DPH	5.4.2016	12.4.2016	31.03.2016	Asupport s.r.o.			12.04.2016
Faktúra	92	čistiace prostriedky	262,75	s DPH	8.4.2016	29.4.2016	11.04.2016	Papera s.r.o.			12.04.2016
Faktúra	90	POZP, PO, PZS	90,00	s DPH	31.3.2016	14.4.2016	11.04.2016	Halenárová Simona BTS			12.04.2016
Faktúra	89	kópie	234,07	s DPH	31.3.2016	7.4.2016	08.04.2016	Ivan Kozák KaH			12.04.2016
Faktúra	88	ohrievač vody šj mš	62,79	s DPH	6.4.2016		31.03.2016	Studio Moderna s.r.o.			12.04.2016
Faktúra	87	kancelárske potreby, papier	63,26	s DPH	6.4.2016	27.4.2016	06.04.2016	Papera s.r.o.			12.04.2016
Faktúra	86	oprava kúrenia	100,00	s DPH	6.4.2016	16.4.2016	31.03.2016	Daniel Ružarovský			12.04.2016
Faktúra	85	aktualizácia softvéru šj	39,24	s DPH	4.4.2016	19.4.2016	06.04.2016	SOFT-Gl s.r.o.			12.04.2016
Faktúra	84	telekomunikačné služby	80,08	s DPH	3.4.2016	18.4.2016	06.04.2016	Slovak Telekom a.s.			12.04.2016
Faktúra	83	energie	37,63	s DPH	1.4.2016	15.4.2016	06.04.2016	Západoslovenská energetika, a. s.			12.04.2016
Faktúra	82	energie	148,48	s DPH	1.4.2016	15.4.2016	06.04.2016	Západoslovenská energetika, a. s.			12.04.2016
Zmluva	ZŠSMŠT-03/2026/2	Zmluva - inštruktori LVVK		s DPH			07.02.2026		Mgr. Zuzana Vitteková	riaditeľka školy	07.02.2026

<< | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | >> zobrazené záznamy: 5241-5253/5253

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie