Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	291	ramky PC	46,64	s DPH	25.11.2015	26.11.2015	25.11.2015	Alza.cz a.s.	17.02.2016
Faktúra	290	hračky	135,57	s DPH	26.11.2015	12.12.2015	26.11.2015	Dráčik - DIVI	17.02.2016
Faktúra	289	farby	70,76	s DPH	27.11.2015	11.12.2015	30.11.2015	Chemolak a.s.	17.02.2016
Faktúra	288	aktualizácia dokumentácie	41,35	s DPH	24.11.2015	8.12.2015	27.11.2015	Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o.	17.02.2016
Faktúra	287	telekomunikačné služby	51,45	s DPH	22.11.2015	9.12.2015	27.11.2015	Slovak Telekom, a. s.	17.02.2016
Faktúra	310	učebné pomôcky	66,90	s DPH	4.12.2015	18.12.2015	09.12.2015	EDUCAPLAY s.r.o.	17.02.2016
Faktúra	312	lopty	60,84	s DPH	8.12.2015	18.12.2015	15.12.2015	Malunet s.r.o.	17.02.2016
		Pekáreň Školuda		s DPH			Trstín	41692934	17.02.2016
Faktúra	326	montáž laminátovej podlahy INF	1 800,00	s DPH	22.12.2015	31.12.2015	22.12.2015	Ján Pukanec	17.02.2016
		Ľubomír Svetlík-Sagos		s DPH			Vrbové	37472470	17.02.2016
		PD Chtelnica		s DPH			Chtelnica	207870	17.02.2016
		Mabonex Slovakia, s.r.o		s DPH			Piešťany	31428819	17.02.2016
		Edit Mahajová - Centrum Edit		s DPH			Trstín 82	30928893	17.02.2016
Faktúra	333	energie	137,90	s DPH	6.1.2016	21.1.2016	14.01.2016	Slovakia Energy s.r.o.	17.02.2016
Faktúra	332	energie	195,59	s DPH	6.1.2016	20.1.2016	14.01.2016	Západoslovenská energetika, a. s.	17.02.2016
Faktúra	331	nájom rohožiek	18,54	s DPH	5.1.2016	19.1.2016	14.01.2016	Lindstrom s.r.o.	17.02.2016
Faktúra	330	telekomunikačné služby	76,09	s DPH	2.1.2016	18.1.2016	14.01.2016	Slovak Telekom, a. s.	17.02.2016
Faktúra	329	kópie	271,66	s DPH	31.12.2015	21.1.2016	18.01.2016	KaH Kozák Ivan	17.02.2016
Faktúra	328	učebné pomôcky	0,01	s DPH	29.12.2015	12.1.2016	18.01.2016	NOMIland s.r.o.	17.02.2016
Faktúra	327	telekomunikačné služby	51,05	s DPH	22.12.2015	11.1.2016	28.12.2015	Slovak Telekom, a. s.	17.02.2016

<< | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >> zobrazené záznamy: 5101-5120/5244

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie