• Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 86 servis 20,00 s DPH 21.04.2015 KaH Kozák Ivan škd 13.05.2015
    Faktúra 56 tlačiareň, toner 129,00 s DPH 2015/0012 24.03.2015 KaH Kozák Ivan škd 13.05.2015
    Faktúra 45 priemyselný tovar 14,02 s DPH 2015/3006 16.03.2015 Edita Mahajová Centrum Edit šj zš 13.05.2015
    Faktúra 60 elektroinšt. práce 117,60 s DPH 2015/3008 13.04.2015 Miroslav Hetteš šj zš 13.05.2015
    Faktúra 35 toner 76,44 s DPH 2015/3005 02.03.2015 Papera s.r.o šj zš 13.05.2015
    Faktúra 38 montáž a inštalácia 142,21 s DPH 2015/3004 02.03.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. šj zš 13.05.2015
    Faktúra 14 čistiace prostriedky 23,22 s DPH 2015/3002 10.02.2015 Papera s.r.o šj zš 13.05.2015
    Faktúra 59 počítač 303,85 s DPH 2015/3007 25.03.2015 Gigacomputer Group s.r.o. šj zš 13.05.2015
    Faktúra 10 čistiace prostriedky 270,06 s DPH 2015/3002 10.02.2015 Papera s.r.o šj zš 13.05.2015
    Faktúra 80 aktualizácia sw 39,24 s DPH 2015/3009 13.04.2015 Soft - GL s.r.o. šj zš 13.05.2015
    Faktúra 85 soľ do umývačky 19,20 s DPH 2015/3004 20.04.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. šj zš 13.05.2015
    Faktúra 30 umývačka 1 840,99 s DPH 2015/3003 16.02.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. šj zš 13.05.2015
    Faktúra 5 voda 65,64 s DPH 26.01.2015 TAVOS a.s šj mš, šj zš 13.05.2015
    Faktúra 52 voda 26,22 s DPH 18.03.2015 TAVOS a.s šj mš, šj zš 13.05.2015
    Faktúra 9 drez 275,66 s DPH 2015/2001 10.02.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. šj mš 13.05.2015
    Faktúra 23 priemyselný tovar 38,36 s DPH 2015/2003 13.02.2015 Edita Mahajová Centrum Edit šj mš 13.05.2015
    Faktúra 11 čistiace prostriedky 90,92 s DPH 2015/2002 10.02.2015 Papera s.r.o šj mš 13.05.2015
    Faktúra 13 čistiace prostriedky 5,16 s DPH 2015/2002 10.02.2015 Papera s.r.o šj mš 13.05.2015
    Faktúra 36 toner 76,44 s DPH 2015/3005 02.03.2015 Papera s.r.o šj mš 13.05.2015
    Faktúra 95 šeky 15,47 s DPH 2015/3010 30.04.2015 Slovenská pošta a.s. šj 13.05.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5242