Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Faktúra	8	predplatné časopisy	23,00	s DPH	2015/0005	26.01.2015	M.Medlen - JurisDat	zš	13.05.2015
Faktúra	44	priemyselný tovar	33,07	s DPH	2015/0006	16.03.2015	Edita Mahajová Centrum Edit	zš	13.05.2015
Faktúra	16	nájom rohožiek	23,80	s DPH		10.02.2015	Lindstrom s.r.o.	zš	13.05.2015
Faktúra	40	nájom kopírky	55,86	s DPH		16.03.2015	KaH Kozák Ivan	zš	13.05.2015
Faktúra	29	aktualizácia dokum.	45,85	s DPH		13.02.2015	Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o.	zš	13.05.2015
Faktúra	39	nájom rohožiek	23,80	s DPH		16.03.2015	Lindstrom s.r.o.	zš	13.05.2015
Faktúra	37	telekom. služby	65,98	s DPH		02.03.2015	Slovak Telekom, a. s.	zš	13.05.2015
Faktúra	17	toner	98,40	s DPH	2015/0001	10.02.2015	Papera s.r.o	zš	13.05.2015
Faktúra	33	aktualizácia dokum.	42,40	s DPH		02.03.2015	Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o.	zš	13.05.2015
Faktúra	32	stierky na tabule	47,60	s DPH	2015/0004	02.03.2015	MEGGY s.r.o.	zš	13.05.2015
Faktúra	18	usb kábel	26,90	s DPH		10.02.2015	KaH Kozák Ivan	zš	13.05.2015
Faktúra	19	výuka AJ	360,00	s DPH		10.02.2015	Albrechtová Petra	zš	13.05.2015
Faktúra	62	učebné pomôcky	23,00	s DPH	2015/0008	13.04.2015	NOMIland s.r.o.	zš	13.05.2015
Faktúra	31	hygienické potreby	103,39	s DPH		16.02.2015	ILLE s.r.o.	zš	13.05.2015
Faktúra	4	nájom kopírky	246,04	s DPH		10.02.2015	KaH Kozák Ivan	zš	13.05.2015
Faktúra	61	telekom. služby	65,98	s DPH		13.04.2015	Slovak Telekom, a. s.	zš	13.05.2015
Faktúra	82	nájom kopírky	55,86	s DPH		20.04.2015	KaH Kozák Ivan	zš	13.05.2015
Faktúra	99	aktualizácia dokum.	42,55	s DPH		11.05.2015	Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o.	zš	13.05.2015
Faktúra	81	hygienické potreby	103,39	s DPH		13.04.2015	ILLE s.r.o.	zš	13.05.2015
Faktúra	73	priemyselný tovar	92,65	s DPH	2015/0015	13.04.2015	Edita Mahajová Centrum Edit	zš	13.05.2015

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/5245

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie