Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
 

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo:                           919 05 Trstín 457

IČO:                             036080683

DIČ:                             2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 269 nájom rohožiek 23,80 s DPH 11.10.2016 25.10.2016 14.10.2016 Lindstrom s.r.o. 16.11.2016
Faktúra 268 oprava plynového kotla 79,20 s DPH 9.10.2016 19.10.2016 12.10.2016 Lušťan Alojz PLYNOSERVIS 16.11.2016
Faktúra 267 čistiace prostriedky 313,61 s DPH 11.10.2016 25.10.2016 12.10.2016 TATRACHEMA v.d. 16.11.2016
Faktúra 266 likvidácia bio odpadu v SJ 19,00 s DPH 10.10.2016 24.10.2016 12.10.2016 Waste for taste s.r.o. 16.11.2016
Faktúra 265 servisná prehliadka pred spustením 192,00 s DPH 30.9.2016 30.10.2016 12.10.2016 Viessmann s.r.o. 16.11.2016
Faktúra 264 energie 142,29 s DPH 4.10.2016 18.10.2016 10.10.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 16.11.2016
Faktúra 263 cd na výučbu HV 8,70 s DPH 3.10.2016 h 07.10.2016 Pavelčákovci s.r.o. 16.11.2016
Faktúra 233 časopisy ZS, ŠKD 172,02 s DPH 12.9.2016 26.9.2016 19.09.2016 ARES s.r.o. 03.10.2016
Faktúra 231 vodné, stočné 65,58 s DPH 13.9.2016 27.9.2016 19.09.2016 TAVOS a.s 03.10.2016
Faktúra 176 kópie 268,19 s DPH 30.6.2016 7.7.2016 13.07.2016 Ivan Kozák KaH 13.07.2016
Faktúra 189 energie 180,00 s DPH 1.8.2016 15.8.2016 08.08.2016 SPP a.s. 03.10.2016
Faktúra 200 licencia sw ives 155,35 s DPH 11.8.2016 z 08.08.2016 IVES Košice 03.10.2016
Faktúra 199 kancelárske potreby, tabula 114,66 s DPH 17.8.2016 7.9.2016 22.08.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
Faktúra 198 maliarske práce MS Trstin 4 990,00 s DPH 15.8.2016 15.9.2016 14.09.2016 Jordy Mont s.r.o. 03.10.2016
Faktúra 197 maliarske práce SJ ZS Trstin 1 100,00 s DPH 15.8.2016 29.8.2016 07.09.2016 Jordy Mont s.r.o. 03.10.2016
Faktúra 196 čistiace prostriedky 51,87 s DPH 12.8.2016 2.9.2016 12.08.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
Faktúra 195 čistiace prostriedky 214,89 s DPH 12.8.2016 2.9.2016 12.08.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
Faktúra 194 mixér 98,99 s DPH 11.8.2016 11.8.2016 11.08.2016 ANDREA SHOP, s.r.o. 03.10.2016
Faktúra 193 kvetináče, kvety 22,50 s DPH 15.7.2016 30.7.2016 11.08.2016 A. Koleňák 03.10.2016
Faktúra 192 energie 66,84 s DPH 1.8.2016 17.8.2016 19.09.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 03.10.2016
zobrazené záznamy: 161-180/5253