Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
 

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo:                           919 05 Trstín 457

IČO:                             036080683

DIČ:                             2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 261 nájom kopírky 55,86 s DPH 30.9.2016 14.10.2016 07.10.2016 Ivan Kozák KaH 16.11.2016
Faktúra 232 časopisy ŠKD, ZŠ 70,30 s DPH 12.9.2016 26.9.2016 19.09.2016 ARES s.r.o. 03.10.2016
Faktúra 275 čistiace prostriedky 105,36 s DPH 20.10.2016 3.11.2016 24.10.2016 ILLE s.r.o. 16.11.2016
Faktúra 286 šerpy pre 1.ročník 110,69 s DPH 1.11.2016 h 07.11.2016 Tomáš Bort - BOFA 16.11.2016
Faktúra 285 energie 1 927,00 s DPH 1.11.2016 15.11.2016 07.11.2016 SPP a.s. 16.11.2016
Faktúra 284 nájom kopírky 55,86 s DPH 31.10.2016 14.10.2016 07.11.2016 Ivan Kozák KaH 16.11.2016
Faktúra 283 POZP, PO, PZS 90,00 s DPH 31.10.2016 14.11.2016 07.11.2016 Halenárová Simona BTS 16.11.2016
Faktúra 282 predplatné časopisu 60,00 s DPH 29.10.2016 z 24.10.2016 Poradca podnikateľa s.r.o. 16.11.2016
Faktúra 281 revízia komínov a dymovodov 71,20 s DPH 26.10.2016 9.11.2016 07.11.2016 Ján Lesay Kominárstvo 16.11.2016
Faktúra 280 telekomunikačné služby 70,67 s DPH 22.10.2016 9.11.2016 31.10.2016 Slovak Telekom a.s. 16.11.2016
Faktúra 279 pracovné zošity predškoláci 21,00 s DPH 21.10.2016 4.11.2016 31.10.2016 Raabe Slovensko s.r.o. 16.11.2016
Faktúra 278 kniha 12,47 s DPH 21.10.2016 28.10.2016 26.10.2016 Rokus a.r.o. 16.11.2016
Faktúra 277 časopisy 9,90 s DPH 12.10.2016 2.11.2016 31.10.2016 Mladý záchranár o.z. 16.11.2016
Faktúra 276 skrinky 92,80 s DPH 12.9.2016 z 24.08.2016 MOB Interier s.r.o. 16.11.2016
Faktúra 274 predplatné časopisu 119,00 s DPH 17.10.2016 31.10.2016 24.10.2016 Raabe Slovensko s.r.o. 16.11.2016
Faktúra 262 kópie 84,53 s DPH 30.9.2016 7.10.2016 07.10.2016 Ivan Kozák KaH 16.11.2016
Faktúra 273 euroobaly, papier, servítky 28,53 s DPH 17.10.2016 7.11.2016 24.10.2016 Papera s.r.o. 16.11.2016
Faktúra 272 doprava na výlet 200,00 s DPH 14.10.2016 28.10.2016 24.10.2016 Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS 16.11.2016
Faktúra 271 kompresor TV 50,50 s DPH 14.10.2016 z 13.10.2016 TRINET corp. s.r.o. 16.11.2016
Faktúra 270 metodika FYZ 34,00 s DPH 13.10.2016 31.10.2016 24.10.2016 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 16.11.2016
zobrazené záznamy: 141-160/5253