Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	5	energie	37,63	s DPH	14.1.2016	28.1.2016	19.01.2016	Západoslovenská energetika, a. s.	12.04.2016
Faktúra	21	priemysel	67,25	s DPH	29.1.2016	12.2.2016	09.02.2016	Edita Mahajová Centrum Edit	12.04.2016
Faktúra	22	POZP, PO, PZS	90,00	s DPH	31.1.2016	14.2.2016	09.02.2016	Halenárová Simona BTS	12.04.2016
Faktúra	23	nájom kopírky	55,86	s DPH	1.2.2016	11.2.2016	09.02.2016	Ivan Kozák KaH	12.04.2016
Faktúra	24	energie	148,48	s DPH	1.2.2016	15.2.2016	09.02.2016	Západoslovenská energetika, a. s.	12.04.2016
Faktúra	25	energie	37,63	s DPH	1.2.2016	15.2.2016	09.02.2016	Západoslovenská energetika, a. s.	12.04.2016
Faktúra	26	energie	2 345,00	s DPH	1.2.2016	15.2.2016	09.02.2016	SPP a.s.	12.04.2016
Faktúra	27	nájom rohožiek	14,83	s DPH	2.2.2016	16.2.2016	09.02.2016	Lindstrom s.r.o.	12.04.2016
Faktúra	28	tonery	79,80	s DPH	3.2.2016	10.2.2016	09.02.2016	Ivan Kozák KaH	12.04.2016
Faktúra	29	energie	84,26	s DPH	3.2.2016	18.2.2016	09.02.2016	Slovakia Energy s.r.o.	12.04.2016
Faktúra	30	telekomunikačné služby	77,20	s DPH	2.2.2016	18.2.2016	09.02.2016	Slovak Telekom a.s.	12.04.2016
Faktúra	31	zaclonky-siete do TV	75,46	s DPH	12.2.2016	26.2.2016	15.02.2016	Firma Košík - siete s.r.o.	12.04.2016
Faktúra	32	tonery MS	63,90	s DPH	12.2.2016	z	12.02.2016	CAMEA computers systems a.s.	12.04.2016
Faktúra	6	dvere	700,00	s DPH	18.1.2016	1.2.2016	20.01.2016	R. Vrbinkovič	12.04.2016
Faktúra	4	energie	148,48	s DPH	14.1.2016	28.1.2016	19.01.2016	Západoslovenská energetika, a. s.	12.04.2016
Faktúra	34	čistiace prostriedky, kanc. potreby	105,94	s DPH	16.2.2016	8.3.2016	16.02.2016	Papera s.r.o.	12.04.2016
Faktúra	329	kópie	271,66	s DPH	31.12.2015	21.1.2016	18.01.2016	KaH Kozák Ivan	17.02.2016
Faktúra	317	škrabka	1 199,99	s DPH	15.12.2015	31.12.2015	15.12.2015	RM Gastro - JAZ s.r.o.	17.02.2016
Faktúra	318	kreatívny materiál	575,44	s DPH	16.12.2015	6.1.2015	16.12.2015	Papera s.r.o	17.02.2016
Faktúra	319	predlžovačky, kanvica	54,88	s DPH	17.12.2015	17.12.2015	17.12.2015	Alza.cz a.s.	17.02.2016

<< | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | >> zobrazené záznamy: 5141-5160/5244

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie