Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	163	čistiace prostriedky	151,00	s DPH	18.06.2012	Peter Strečanský - STREPER	26.08.2012
Faktúra	164	čistiace prostriedky	107,45	s DPH	18.06.2012	Peter Strečanský - STREPER	26.08.2012
Faktúra	158	elektrina	61,27	s DPH	18.06.2012	Západoslovenská energetika, a. s.	26.08.2012
Faktúra	167	predplatné	3,08	s DPH	18.06.2012	Slovenská pošta a.s.	26.08.2012
Faktúra	159	elektrina	23,07	s DPH	18.06.2012	Západoslovenská energetika, a. s.	26.08.2012
Faktúra	168	vodné a stočné	100,71	s DPH	18.06.2012	TAVOS a.s	26.08.2012
Faktúra	169	uč. pomôcky	142,18	s DPH	14.06.2012	Slavomír Binčík - JUNIOR	26.08.2012
Faktúra	162	priemysel	124,50	s DPH	14.06.2012	Telesys Slovakia s.r.o.	26.08.2012
Faktúra	165	uč. pomôcky	1 358,19	s DPH	13.06.2012	Benjamin s.r.o.	26.08.2012
Faktúra	161	priemysel	369,84	s DPH	12.06.2012	Amkor Slovakia s.r.o.	26.08.2012
Faktúra	131	deratizácia	18,00	s DPH	07.06.2012	Peter Kaľuha - INSEKTA DDD	26.08.2012
Faktúra	130	deratizácia	18,00	s DPH	07.06.2012	Peter Kaľuha - INSEKTA DDD	26.08.2012
Faktúra	139	kanc. potreby	144,84	s DPH	06.06.2012	Agentúra 208 s.r.o.	26.08.2012
Faktúra	134	deratizácia	14,40	s DPH	06.06.2012	Peter Kaľuha - INSEKTA DDD	26.08.2012
Faktúra	133	deratizácia	14,40	s DPH	06.06.2012	Peter Kaľuha - INSEKTA DDD	26.08.2012
Faktúra	132	deratizácia	14,40	s DPH	06.06.2012	Peter Kaľuha - INSEKTA DDD	26.08.2012
Faktúra	140	čov	59,47	s DPH	06.06.2012	Palkovič Peter	26.08.2012
Faktúra	147	rohožky	14,89	s DPH	06.06.2012	Berendsen Textil Servis s.r.o.	26.08.2012
Faktúra	148	telekomunikačné služby	201,50	s DPH	06.06.2012	Slovak Telekom, a. s.	26.08.2012
Faktúra	114	priemysel	43,10	s DPH	06.06.2012	Kosnáč Dušan	26.08.2012

<< | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | >> zobrazené záznamy: 5141-5160/5255

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie