Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

  • Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 314 vodné, stočné 104,04 s DPH 11.12.2015 25.12.2015 15.12.2015 TAVOS a.s 17.02.2016
    Faktúra 313 zber biologického odpadu 38,00 s DPH 9.12.2015 8.1.2016 15.12.2015 Waste for taste s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 312 lopty 60,84 s DPH 8.12.2015 18.12.2015 15.12.2015 Malunet s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 311 časopisy 9,90 s DPH 3.12.2015 24.12.2015 11.12.2015 Mladý záchranár o.z. 17.02.2016
    Faktúra 310 učebné pomôcky 66,90 s DPH 4.12.2015 18.12.2015 09.12.2015 EDUCAPLAY s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 309 energie 327,74 s DPH 7.12.2015 22.12.2015 09.12.2015 Slovakia Energy s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 308 dokumentácia - rekonštrukcia 930,00 s DPH 2.12.2015 16.12.2015 08.12.2015 ETT s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 48 farby 190,15 s DPH 29.2.2016 14.3.2016 07.03.2016 Chemolak a.s. 12.04.2016
    Faktúra 50 telekomunikačné služby 76,15 s DPH 2.3.2016 18.3.2016 07.03.2016 Slovak Telekom a.s. 12.04.2016
    Faktúra 228 pracovné zošity DEJ 11,60 s DPH 13.9.2016 13.10.2016 14.09.2016 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 188 telekomunikačné služby 76,09 s DPH 2.8.2016 18.8.2016 08.08.2016 Slovak Telekom a.s. 03.10.2016
    Faktúra 199 kancelárske potreby, tabula 114,66 s DPH 17.8.2016 7.9.2016 22.08.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 198 maliarske práce MS Trstin 4 990,00 s DPH 15.8.2016 15.9.2016 14.09.2016 Jordy Mont s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 197 maliarske práce SJ ZS Trstin 1 100,00 s DPH 15.8.2016 29.8.2016 07.09.2016 Jordy Mont s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 196 čistiace prostriedky 51,87 s DPH 12.8.2016 2.9.2016 12.08.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 195 čistiace prostriedky 214,89 s DPH 12.8.2016 2.9.2016 12.08.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 194 mixér 98,99 s DPH 11.8.2016 11.8.2016 11.08.2016 ANDREA SHOP, s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 193 kvetináče, kvety 22,50 s DPH 15.7.2016 30.7.2016 11.08.2016 A. Koleňák 03.10.2016
    Faktúra 192 energie 66,84 s DPH 1.8.2016 17.8.2016 19.09.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 03.10.2016
    Faktúra 191 drobné stavebné práce 120,00 s DPH 3.8.2016 10.8.2016 10.08.2016 Jordy Mont s.r.o. 03.10.2016
    << | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | >> zobrazené záznamy: 5141-5160/5260

    • Prihlásenie