Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

  • Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 34 čistiace prostriedky, kanc. potreby 105,94 s DPH 16.2.2016 8.3.2016 16.02.2016 Papera s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 33 likvidácia bio odpadu v SJ 19,00 s DPH 15.2.2016 29.2.2016 16.02.2016 Waste for taste s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 32 tonery MS 63,90 s DPH 12.2.2016 z 12.02.2016 CAMEA computers systems a.s. 12.04.2016
    Faktúra 31 zaclonky-siete do TV 75,46 s DPH 12.2.2016 26.2.2016 15.02.2016 Firma Košík - siete s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 30 telekomunikačné služby 77,20 s DPH 2.2.2016 18.2.2016 09.02.2016 Slovak Telekom a.s. 12.04.2016
    Faktúra 29 energie 84,26 s DPH 3.2.2016 18.2.2016 09.02.2016 Slovakia Energy s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 28 tonery 79,80 s DPH 3.2.2016 10.2.2016 09.02.2016 Ivan Kozák KaH 12.04.2016
    Faktúra 27 nájom rohožiek 14,83 s DPH 2.2.2016 16.2.2016 09.02.2016 Lindstrom s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 26 energie 2 345,00 s DPH 1.2.2016 15.2.2016 09.02.2016 SPP a.s. 12.04.2016
    Faktúra 25 energie 37,63 s DPH 1.2.2016 15.2.2016 09.02.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 12.04.2016
    Faktúra 24 energie 148,48 s DPH 1.2.2016 15.2.2016 09.02.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 12.04.2016
    Mabonex Slovakia, s.r.o s DPH Piešťany 31428819 17.02.2016
    Faktúra 333 energie 137,90 s DPH 6.1.2016 21.1.2016 14.01.2016 Slovakia Energy s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 49 textilné rohože do TV 52,80 s DPH 1.3.2016 15.3.2016 01.03.2016 B2B Partner s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 292 kreatívny materiál 64,85 s DPH 26.11.2015 10.12.2015 07.12.2015 NOMIland s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 303 pracovné náradie 143,42 s DPH 1.12.2015 11.12.2015 07.12.2015 RM Gastro - JAZ s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 302 BOZP, OPP, PZS 90,00 s DPH 30.11.2015 14.12.2015 07.12.2015 Halenárová Simona BTS 17.02.2016
    Faktúra 301 odmeny - budíky 15,98 s DPH 22.11.2015 22.11.2015 23.11.2015 PEVON s. r. o. / Jenifer.sk 17.02.2016
    Faktúra 300 lampa do dataprojektoru 134,66 s DPH 2.12.2015 24.12.2015 11.12.2015 Web Retail s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 299 dataprojektor 325,28 s DPH 2.12.2015 2.12.2015 02.12.2015 Alza.cz a.s. 17.02.2016
    << | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | >> zobrazené záznamy: 5081-5100/5260

    • Prihlásenie