Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	329	farby a štetce	53,69	s DPH	6.12.2016	20.12.2016	06.12.2016	Chemolak a.s.	12.12.2016
Faktúra	330	oprava sirény	138,91	s DPH	5.12.2016	12.12.2016	08.12.2016	Kelcom International s.r.o.	12.12.2016
Faktúra	331	učebné pomôcky SKD	80,90	s DPH	5.12.2016	19.12.2016	08.12.2016	NOMILAND s.r.o.	12.12.2016
Faktúra	332	inventár ŠJ MŠ	256,51	s DPH	7.12.2016	21.12.2016	08.12.2016	RM Gastro JAZ s.r.o.	12.12.2016
Faktúra	333	inventár ŠJ ZŠ	793,00	s DPH	9.12.2016	22.12.2016	09.12.2016	RM Gastro JAZ s.r.o.	12.12.2016
Faktúra	334	učebné pomôcky MŠ	40,80	s DPH	6.12.2016	20.12.2016	09.12.2016	NOMILAND s.r.o.	12.12.2016
Faktúra	335	učebné pomôcky MŠ	361,31	s DPH	3.12.2016	17.12.2016	09.12.2016	NOMILAND s.r.o.	12.12.2016
Faktúra	336	učebné pomôcky SKD	106,90	s DPH	4.12.2016	18.12.2016	09.12.2016	NOMILAND s.r.o.	12.12.2016
Faktúra	337	energie	262,66	s DPH	5.12.2016	19.12.2016	09.12.2016	Západoslovenská energetika, a. s.	12.12.2016
Faktúra	338	energie	184,40	s DPH	9.12.2016	23.12.2016	13.12.2016	Slovakia Energy s.r.o.	06.02.2017
Faktúra	339	nájom rohožiek	32,76	s DPH	7.12.2016	21.12.2016	13.12.2016	Lindstrom s.r.o.	06.02.2017
Faktúra	340	likvidácia bio odpadu v SJ	38,00	s DPH	12.12.2016	26.12.2016	13.12.2016	Waste for taste s.r.o.	06.02.2017
Faktúra	342	papier, čistiace prostriedky SJ ZS	20,31	s DPH	13.12.2016	3.1.2016	13.12.2016	Papera s.r.o.	06.02.2017
Faktúra	357	energie	277,74	s DPH	4.1.2017	18.1.2017	16.01.2017	Západoslovenská energetika, a. s.	06.02.2017
Faktúra	343	kópie	202,09	s DPH	13.12.2016	20.12.2016	13.12.2016	Ivan Kozák KaH	06.02.2017
Faktúra	344	čistiace prostriedky mš	3,55	s DPH	13.12.2016	3.1.2017	13.12.2016	Papera s.r.o.	06.02.2017
Faktúra	345	vodné, stočné	114,54	s DPH	13.12.2016	27.12.2016	15.12.2016	Tavos.a.s.	06.02.2017
Faktúra	346	čisitiace prostriedky	105,36	s DPH	15.12.2016	29.12.2016	15.12.2016	ILLE s.r.o.	06.02.2017
Faktúra	347	učebné pomôcky, kreatívny materiál SKD	43,60	s DPH	15.12.2016	29.12.2016	16.12.2016	NOMILAND s.r.o.	06.02.2017
Faktúra	348	učebné pomôcky, kreatívny materiál SKD	38,70	s DPH	15.12.2016	29.12.2016	16.12.2016	NOMILAND s.r.o.	06.02.2017

<< | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | >> zobrazené záznamy: 5021-5040/5245

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie