Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	120403210	nákup potravín	36,65	s DPH	31.08.2012	HISPA SK s.r.o.	ŠJ MŠ Bíňovce	Eva šuranová	vedúca ŠJ	10.01.2013
Faktúra	222	tlačivá	9,24	s DPH	31.08.2012	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.				08.09.2012
Faktúra	44179	nákup potravín	55,54	s DPH	30.08.2012	PD Chtelnica	ŠJ MŠ Naháč	Viera Štrbíková	vedúca ŠJ	10.01.2013
Objednávka		tlačivá	44,48	s DPH	28.08.2012	Vladimír Jankovič Aktiva	ZŠ Trstin	Ing. Ivana Ondrušová	ekonóm	29.08.2012
Objednávka		kanc.potreby, papier	314,94	s DPH	28.08.2012	Papera s.r.o	ZŠ Trstin	Ing. Ivana Ondrušová	ekonóm	29.08.2012
Objednávka		reproduktory, rádiomagnetofóny	637,61	s DPH	28.08.2012	Alza.cz	ZŠ Trstin	Ing. Ivana Ondrušová	ekonóm	29.08.2012
Faktúra	215	čistiace prostriedky	469,16	s DPH	27.08.2012	Tatrachema v.d.				29.08.2012
Faktúra	220	nábytok	432,30	s DPH	27.08.2012	SCONTO Nábytok s. r. o.				29.08.2012
Faktúra	219	elektrina	23,07	s DPH	27.08.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				29.08.2012
Faktúra	218	rohožky	13,82	s DPH	27.08.2012	Lindstrom s.r.o.				29.08.2012
Faktúra	217	vodné, stočné	331,88	s DPH	27.08.2012	BVS a.s.				29.08.2012
Faktúra	216	tepovanie kobercv	50,00	s DPH	27.08.2012	Hrdlička Tomáš				29.08.2012
Faktúra	214	priemysel	21,55	s DPH	27.08.2012	Kosnáč Dušan				29.08.2012
Faktúra	213	priemysel	2,30	s DPH	27.08.2012	Kosnáč Dušan				29.08.2012
Faktúra	208	elektrina	139,09	s DPH	16.08.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				26.08.2012
Faktúra	206	elektrina	101,68	s DPH	16.08.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				26.08.2012
Faktúra	207	elektrina	52,26	s DPH	16.08.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				26.08.2012
Faktúra	212	elektrina	39,19	s DPH	16.08.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				26.08.2012
Faktúra	209	elektrina	42,97	s DPH	16.08.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				26.08.2012
Faktúra	211	elektrina	61,27	s DPH	16.08.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				26.08.2012

<< | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | >> zobrazené záznamy: 5061-5080/5244

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie