Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka		chemické ošetrenie trávnika		s DPH		05.09.2012	Martin Cisár GREEN line	ZŠ Trstin	Mgr. Miroslav Počuch	riaditeľ	13.09.2012
Faktúra	120113252	hydina	48,00	s DPH		05.09.2012	Hope family	ŠJ ZŠ Trstin	Hrčková Renáta	vedúca ŠJ	10.01.2013
Faktúra	223	tlačivá	44,48	s DPH		05.09.2012	Vladimír Jankovič - Aktiva				08.09.2012
Faktúra	44200	mäso	88,56	s DPH		05.09.2012	PD Chtelnica	ŠJ ZŠ Trstin	Hrčková Renáta	vedúca ŠJ	10.01.2013
Faktúra	221	predplatné	24,40	s DPH		31.08.2012	Poradca s.r.o.				08.09.2012
Faktúra	224	vodné, stočné	41,52	s DPH		31.08.2012	BVS a.s.				08.09.2012
Objednávka		šekové poukazy	57,59	s DPH		31.08.2012	Slovenská pošta a.s.	ŠJ	Ing. Ivana Ondrušová	ekonóm	08.09.2012
Faktúra	222	tlačivá	9,24	s DPH		31.08.2012	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.				08.09.2012
Faktúra	120403210	nákup potravín	36,65	s DPH		31.08.2012	HISPA SK s.r.o.	ŠJ MŠ Bíňovce	Eva šuranová	vedúca ŠJ	10.01.2013
Faktúra	245	reproduktory, magnetofóny	637,61	s DPH		31.08.2012	Alza.cz				08.09.2012
Faktúra	210	elektrina	113,08	s DPH		31.08.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				13.09.2012
Zmluva		peňažný dar		s DPH	10P/2012	31.08.2012	Boni Fructi	ZŠ s MŠ v Trstíne	Mgr. Miroslav Počuch	riaditeľ	10.01.2013
Zmluva		školské ovocie		s DPH		31.08.2012	Boni Fructi	ZŠ s MŠ v Trstíne	Mgr. Miroslav Počuch	riaditeľ	10.01.2013
Faktúra	44179	nákup potravín	55,54	s DPH		30.08.2012	PD Chtelnica	ŠJ MŠ Naháč	Viera Štrbíková	vedúca ŠJ	10.01.2013
Objednávka		reproduktory, rádiomagnetofóny	637,61	s DPH		28.08.2012	Alza.cz	ZŠ Trstin	Ing. Ivana Ondrušová	ekonóm	29.08.2012
Objednávka		tlačivá	44,48	s DPH		28.08.2012	Vladimír Jankovič Aktiva	ZŠ Trstin	Ing. Ivana Ondrušová	ekonóm	29.08.2012
Objednávka		kanc.potreby, papier	314,94	s DPH		28.08.2012	Papera s.r.o	ZŠ Trstin	Ing. Ivana Ondrušová	ekonóm	29.08.2012
Faktúra	217	vodné, stočné	331,88	s DPH		27.08.2012	BVS a.s.				29.08.2012
Faktúra	215	čistiace prostriedky	469,16	s DPH		27.08.2012	Tatrachema v.d.				29.08.2012
Faktúra	216	tepovanie kobercv	50,00	s DPH		27.08.2012	Hrdlička Tomáš				29.08.2012

<< | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | >> zobrazené záznamy: 5061-5080/5255

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie