Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

  • Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Pekáreň Školuda s DPH Trstín 41692934 17.02.2016
    Ľubomír Svetlík-Sagos s DPH Vrbové 37472470 17.02.2016
    PD Chtelnica s DPH Chtelnica 207870 17.02.2016
    Faktúra 20 priemysel 12,25 s DPH 29.1.2016 12.2.2016 09.02.2016 Edita Mahajová Centrum Edit 12.04.2016
    Faktúra 22 POZP, PO, PZS 90,00 s DPH 31.1.2016 14.2.2016 09.02.2016 Halenárová Simona BTS 12.04.2016
    Edit Mahajová - Centrum Edit s DPH Trstín 82 30928893 17.02.2016
    Faktúra 36 pripojenie škrabky a halogénov 379,20 s DPH 15.2.2016 29.2.2016 18.02.2016 Miroslav Hetteš 12.04.2016
    Faktúra 47 kreativny materiál MS 55,30 s DPH 29.2.2016 14.3.2016 01.03.2016 NOMILAND s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 46 šeky 30,47 s DPH 23.2.2016 1.4.2016 01.03.2016 Slovenská pošta a.s. 12.04.2016
    Faktúra 45 aktualizácia dokumentácie 41,35 s DPH 25.2.2016 10.3.2016 01.03.2016 Raabe Slovensko s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 44 rekonštrukcia podlahy TV 5 499,94 s DPH 25.2.2016 25.3.2016 07.03.2016 JL Parket s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 43 telekomunikačné služby 50,45 s DPH 22.2.2016 9.3.2016 29.02.2016 Slovak Telekom a.s. 12.04.2016
    Faktúra 42 časopisy MS 61,22 s DPH 19.2.2016 4.3.2016 24.02.2016 Raabe Slovensko s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 41 revízia elektr.zariadení ZŠ 661,80 s DPH 19.2.2016 4.3.2016 24.02.2016 ELDOM s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 40 kanc.potreby, utierky 95,05 s DPH 23.2.2016 15.3.2016 24.02.2016 Papera s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 39 internetové služby EdupagePRO 195,00 s DPH 22.2.2016 7.3.2016 23.02.2016 ASC s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 38 čistiace prostriedky, kanc. potreby 38,23 s DPH 18.2.2016 10.3.2016 18.02.2016 Papera s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 37 nábytok 560,99 s DPH 18.2.2016 z 16.02.2016 JYSK s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 35 nábytok 360,50 s DPH 16.2.2016 z 12.02.2016 JYSK s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 23 nájom kopírky 55,86 s DPH 1.2.2016 11.2.2016 09.02.2016 Ivan Kozák KaH 12.04.2016
    << | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | >> zobrazené záznamy: 5061-5080/5260

    • Prihlásenie