Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	185	čov	24,00	s DPH		13.07.2012	PD H. Dubové - Naháč				26.08.2012
Faktúra	198	údržba filtrov	92,28	s DPH		13.07.2012	AQUA trade Slovakia s.r.o.				26.08.2012
Faktúra	197	predplatné	24,40	s DPH		13.07.2012	Poradca s.r.o.				26.08.2012
Objednávka		nerezový dvojdielny drez	155,35	s DPH		10.07.2012	Hudec Jaroslav - DOMÁCE POTREBY	ŠJ MŠ Naháč	Ing. Ivana Ondrušová	ekonóm	29.08.2012
Faktúra	194	software	155,35	s DPH		06.07.2012	IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy				26.08.2012
Faktúra	180	rohožky	20,68	s DPH		06.07.2012	Berendsen Textil Servis s.r.o.				26.08.2012
Faktúra	179	telekomunikačné služby	202,81	s DPH		06.07.2012	Slovak Telekom, a. s.				26.08.2012
Faktúra	195	uč. pomôcky	20,30	s DPH		06.07.2012	Slavomír Binčík - JUNIOR				26.08.2012
Faktúra	181	plyn	581,00	s DPH		06.07.2012	SPP a.s.				26.08.2012
Faktúra	173	predplatné	24,40	s DPH		26.06.2012	Poradca s.r.o.				26.08.2012
Faktúra	174	rohožky	30,60	s DPH		26.06.2012	Lindstrom s.r.o.				26.08.2012
Faktúra	175	učebné pomôcky	3,76	s DPH		26.06.2012	Papera s.r.o.				26.08.2012
Faktúra	176	učebné pomôcky	332,90	s DPH		26.06.2012	Papera s.r.o.				26.08.2012
Faktúra	177	učebné pomôcky	41,04	s DPH		26.06.2012	Papera s.r.o.				26.08.2012
Faktúra	178	servis tlačiarne	25,00	s DPH		26.06.2012	K&H s.r.o.				26.08.2012
Faktúra	172	údržba filtrov	92,28	s DPH		26.06.2012	AQUA trade Slovakia s.r.o.				26.08.2012
Zmluva		peňažný dar	1 000,00	s DPH	Na-94-2012	25.06.2012	Nadácia Slovenskej sporiteľne		Mgr. Miroslav Počuch	riaditeľ	30.08.2012
Faktúra	170	predplatné	68,80	s DPH		19.06.2012	Poradca s.r.o.				26.08.2012
Faktúra	152	priemysel	80,85	s DPH		19.06.2012	Kosnáč Dušan				26.08.2012
Faktúra	171	uč. pomôcky, kanc. potreby	55,89	s DPH		19.06.2012	Papera s.r.o.				26.08.2012

<< | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >> zobrazené záznamy: 5101-5120/5245

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie