Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

  • Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 298 odmeny - piesok 37,96 s DPH 22.11.2015 22.11.2015 23.11.2015 Najoblečenie.sk 17.02.2016
    Faktúra 297 odmeny -knihy 51,67 s DPH 2.12.2015 2.12.2015 02.12.2015 PreSkoly AD REM 17.02.2016
    Faktúra 296 energie 2 239,00 s DPH 1.12.2015 15.12.2015 02.12.2015 SPP a.s. 17.02.2016
    Faktúra 295 nájom rohožiek 15,12 s DPH 30.11.2015 15.12.2015 02.12.2015 Berendsen Textil Servis s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 294 priemyselný tovar 58,96 s DPH 30.11.2015 15.12.2015 02.12.2015 Edita Mahajová Centrum Edit 17.02.2016
    Faktúra 293 pracovná doska 40,00 s DPH 30.11.2015 15.12.2015 02.12.2015 Edita Mahajová Centrum Edit 17.02.2016
    Faktúra 22909 22909 BONI FRUCTI-školské ovocie 0,00 s DPH 17.06.2022 BONI FRUCTI, spol. s r.o. riaditeľka školy 17.06.2022
    Faktúra 305 telekomunikačné služby 76,09 s DPH 2.12.2015 18.12.2015 07.12.2015 Slovak Telekom, a. s. 17.02.2016
    Faktúra 290 hračky 135,57 s DPH 26.11.2015 12.12.2015 26.11.2015 Dráčik - DIVI 17.02.2016
    Faktúra 289 farby 70,76 s DPH 27.11.2015 11.12.2015 30.11.2015 Chemolak a.s. 17.02.2016
    Faktúra 288 aktualizácia dokumentácie 41,35 s DPH 24.11.2015 8.12.2015 27.11.2015 Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 287 telekomunikačné služby 51,45 s DPH 22.11.2015 9.12.2015 27.11.2015 Slovak Telekom, a. s. 17.02.2016
    Faktúra 286 knihy 44,40 s DPH 20.11.2015 20.12.2015 27.11.2015 Vydavateľstvo Fragment s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 285 čistiace prostriedky 105,36 s DPH 19.11.2015 3.12.2015 30.11.2015 ILLE s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 284 virtuálna knižnica 2016 182,16 s DPH 18.11.2015 31.1.2016 27.11.2015 Komensky s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 283 predplatné časopisy ZŠ 14,25 s DPH 18.11.2015 2.12.2015 26.11.2015 Slovenská pošta a.s. 17.02.2016
    Faktúra 282 predplatné časopisy MŠ 10,80 s DPH 18.11.2015 2.12.2015 26.11.2015 Slovenská pošta a.s. 17.02.2016
    Faktúra 281 dokumentácia 15,00 s DPH 18.11.2015 2.12.2015 26.11.2015 Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 280 zber biologického odpadu 19,00 s DPH 16.10.2015 30.10.2015 24.11.2015 Waste for taste s.r.o. 17.02.2016
    Faktúra 304 učebné pomôcky 230,39 s DPH 3.12.2015 17.12.2015 07.12.2015 NOMIland s.r.o. 17.02.2016
    << | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >> zobrazené záznamy: 5101-5120/5260

    • Prihlásenie