Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	146	vodné a stočné	15,30	s DPH	06.06.2012	BVS a.s.	26.08.2012
Faktúra	145	plyn	627,00	s DPH	06.06.2012	SPP a.s.	26.08.2012
Faktúra	143	rohožky	22,21	s DPH	06.06.2012	Lindstrom s.r.o.	26.08.2012
Faktúra	142	čov	48,00	s DPH	06.06.2012	PD H. Dubové - Naháč	26.08.2012
Faktúra	116	priemysel	66,25	s DPH	06.06.2012	Kosnáč Dušan	26.08.2012
Faktúra	115	priemysel	6,90	s DPH	06.06.2012	Kosnáč Dušan	26.08.2012
Faktúra	137	údržba areálu	1 402,40	s DPH	01.06.2012	Cisár Martin GREEN line	26.08.2012
Faktúra	141	priemysel	80,90	s DPH	28.05.2012	Eurocomm SR s.r.o.	26.08.2012
Faktúra	144	kanc. potreby	45,73	s DPH	28.05.2012	Net Sales, s. r. o.	26.08.2012
Faktúra	120	predplatné	12,72	s DPH	28.05.2012	Pamiko s.r.o.	26.08.2012
Faktúra	136	uč. pomôcky	9,45	s DPH	28.05.2012	Musica liturgica s.r.o.	26.08.2012
Faktúra	129	predplatné	6,45	s DPH	28.05.2012	Rescue team o.z.	26.08.2012
Faktúra	107	čov	68,54	s DPH	22.05.2012	Palkovič Peter	26.08.2012
Faktúra	122	elektrina	113,08	s DPH	22.05.2012	Západoslovenská energetika, a. s.	26.08.2012
Faktúra	138	uč. pomôcky	13,56	s DPH	22.05.2012	Ing. Dušan Repka - EVRE	26.08.2012
Faktúra	108	čov	70,00	s DPH	22.05.2012	Chrvala Zdenko	26.08.2012
Faktúra	126	elektrina	139,09	s DPH	22.05.2012	Západoslovenská energetika, a. s.	26.08.2012
Faktúra	124	elektrina	101,68	s DPH	22.05.2012	Západoslovenská energetika, a. s.	26.08.2012
Faktúra	135	čistiace prostriedky	101,42	s DPH	22.05.2012	ILLE s.r.o.	26.08.2012
Faktúra	112	rohožky	14,89	s DPH	17.05.2012	Berendsen Textil Servis s.r.o.	26.08.2012

<< | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | >> zobrazené záznamy: 5161-5180/5255

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie