Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

  • Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 190 tlačivá, dokumentácia 172,63 s DPH 4.7.2016 z 23.06.2016 ŠEVT a.s. 03.10.2016
    Faktúra 189 energie 180,00 s DPH 1.8.2016 15.8.2016 08.08.2016 SPP a.s. 03.10.2016
    Faktúra 187 POZP, PO, PZS 90,00 s DPH 31.7.2016 14.8.2016 08.08.2016 Halenárová Simona BTS 03.10.2016
    Faktúra 201 rekonštrukcia elektroinštalácie ZS 36 845,18 s DPH 18.8.2016 17.9.2016 12.09.2016 Miroslav Hetteš 03.10.2016
    Faktúra 186 oprava kuchynského zariadenia 688,80 s DPH 31.7.2016 14.8.2016 08.08.2016 Peter Holec JAZ Servis 03.10.2016
    Faktúra 185 nájom kopírky 55,86 s DPH 31.7.2016 14.8.2016 08.08.2016 Ivan Kozák KaH 03.10.2016
    Faktúra 184 asc rozvrhy 2017 63,00 s DPH 26.7.2016 9.8.2016 27.07.2016 ASC s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 183 telekomunikačné služby 50,45 s DPH 22.7.2016 9.8.2016 27.07.2016 Slovak Telekom a.s. 03.10.2016
    Faktúra 182 telekomunikačné služby 77,93 s DPH 02.07.2016 18.07.2016 27.07.2016 Slovak Telekom a.s. 03.10.2016
    Faktúra 181 nájom rohožiek 14,83 s DPH 19.7.2016 3.8.2016 27.07.2016 Lindstrom s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 180 zakryvacia folia, paska 14,36 s DPH 13.7.2016 27.7.2016 15.07.2016 Chemolak a.s. 03.10.2016
    Faktúra 179 energie 3,18 s DPH 12.7.2016 27.7.2016 15.07.2016 Slovakia Energy s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 178 upgrade ASC 129,00 s DPH 11.7.2016 25.7.2016 15.07.2016 ASC s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 177 energie 135,31 s DPH 6.7.2016 20.7.2016 15.07.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 03.10.2016
    Faktúra 176 kópie 268,19 s DPH 30.6.2016 7.7.2016 13.07.2016 Ivan Kozák KaH 13.07.2016
    Faktúra 200 licencia sw ives 155,35 s DPH 11.8.2016 z 08.08.2016 IVES Košice 03.10.2016
    Faktúra 202 odstránenie závad na elektroinštalácii v ŠJ ZŠ 684,79 s DPH 18.8.2016 17.9.2016 24.08.2016 Miroslav Hetteš 03.10.2016
    Faktúra 174 POZP, PO, PZS 90,00 s DPH 30.6.2016 14.7.2016 13.07.2016 Halenárová Simona BTS 13.07.2016
    Faktúra 216 nájom kopírky 55,86 s DPH 30.8.2016 6.9.2016 06.09.2016 Ivan Kozák KaH 03.10.2016
    Faktúra 227 samolepiace rámiky na rozvrh ZS 8,86 s DPH 13.9.2016 4.10.2016 14.09.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    << | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | >> zobrazené záznamy: 5161-5180/5260

    • Prihlásenie