Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	49	vstavaná skriňa zš, komoda zš	2 353,00	s DPH		z		P.Boss, P&B Nábytok	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	01.03.2019
Faktúra	42	učebné pomôcky zš	89,90	s DPH		z		Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	01.03.2019
Faktúra	18	panvice, teplomer šj mš	105,04	s DPH	z			Alza s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	17	pobyt na lvk 2019	3 200,40	s DPH		z		Andrej gastro s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	16	krepový papier škd	91,20	s DPH		z		Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	15	aktualizácia dokumentácie zš	45,05	s DPH		z		Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	14	toner zš	73,50	s DPH	z			Alza s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	13	nexus popisovače zš	230,00	s DPH		z		Stiefel Eurocart s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	12	čistiace prostriedky šj mš	89,26	s DPH		z		Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	263	priemysel	28,60	s DPH			30.11.1999	Kosnáč Dušan				10.10.2012
Faktúra	10	čistiace prostriedky šj zš	393,73	s DPH		z		Papera s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	9	predplatné publikácií zš	56,80	s DPH		z		Poradca podnikateľas.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	7	kreslo, podnožka, podložka pod ntb	748,80	s DPH		z		B2B Partner s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	6	lekárnička + brašňa	201,20	s DPH		z		B2B Partner s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	5	vodné a stočné šj	34,10	s DPH		z		TAVOS a.s	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	4	portál direktor, časopis manažment školy 2019	149,00	s DPH	z			Wolters Kluwer SR s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	3	výkon zodpovednej osoby 2018	424,87	s DPH		z		EuroTrading s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	2	plyn 012019	2 336,00	s DPH		5100027917		SPP a.s.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	05.02.2019
Faktúra	312	vlajky ZS	55,78	s DPH	z			2U spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	23.02.2018
Faktúra	311	sl.pošta MŠ predplatné	10,80	s DPH	z			Slovenská pošta a.s.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka	23.02.2018

<< | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | >> zobrazené záznamy: 5201-5220/5255

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie