Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

  • Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 206 násady na mopy ZS Trstin 18,60 s DPH 23.8.2016 6.9.2016 06.09.2016 ADLERR s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 205 nájom rohožiek 14,83 s DPH 17.8.2016 31.8.2016 24.08.2016 Lindstrom s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 204 samolepiace rámiky na rozvrh ZS 133,06 s DPH 22.8.2016 12.9.2016 24.08.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 175 nájom kopírky 55,86 s DPH 30.6.2016 7.7.2016 13.07.2016 Ivan Kozák KaH 13.07.2016
    Faktúra 173 aktualizácia dokumentácie 41,35 s DPH 22.6.2016 13.7.2016 13.07.2016 Raabe Slovensko s.r.o. 13.07.2016
    Faktúra 51 priemysel 65,14 s DPH 29.2.2016 14.3.2016 07.03.2016 Edita Mahajová Centrum Edit 12.04.2016
    Faktúra 64 vodné, stočné 69,07 s DPH 10.3.2016 24.3.2016 15.03.2016 TAVOS a.s 12.04.2016
    Faktúra 75 nájom rohožiek 23,80 s DPH 30.3.2016 14.4.2016 06.04.2016 Lindstrom s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 74 učebné pomôcky 3,50 s DPH 29.3.2016 12.4.2016 06.04.2016 Fischer Slovakia s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 73 aktualizácia dokumentácie 42,55 s DPH 29.3.2016 12.4.2016 06.04.2016 Raabe Slovensko s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 72 umývačka 1 967,16 s DPH 24.3.2016 7.4.2016 01.04.2016 RM Gastro JAZ s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 71 nábytok 1 638,60 s DPH 16.3.2016 6.4.2016 31.03.2016 K-Ten Turzovka s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 70 servis kopírky 55,60 s DPH 17.3.2016 24.3.2016 29.03.2016 Ivan Kozák KaH 12.04.2016
    Faktúra 69 telekomunikačné služby 50,45 s DPH 22.3.2016 11.4.2016 29.03.2016 Slovak Telekom a.s. 12.04.2016
    Faktúra 68 kreatívny materiál 44,30 s DPH 14.3.2016 28.3.2016 17.03.2016 LegalSoft s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 67 publikácia 25,00 s DPH 9.3.2016 23.3.2016 17.03.2016 ZMO region JE 12.04.2016
    Faktúra 66 CD, DVD 31,60 s DPH 14.3.2016 28.3.2016 15.03.2016 Fortuna Libri s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 65 stoličky do zborovne 947,70 s DPH 11.3.2016 1.4.2016 15.03.2016 K-Ten Turzovka s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 63 likvidácia bio odpadu v SJ 19,00 s DPH 10.3.2016 24.3.2016 11.03.2016 Waste for taste s.r.o. 12.04.2016
    Faktúra 77 kontrola PO zariadení 108,00 s DPH 31.3.2016 14.4.2016 06.04.2016 ZAHASTOM s.r.o 12.04.2016
    << | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | >> zobrazené záznamy: 5201-5220/5260

    • Prihlásenie