Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

  • Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 226 pracovné zošity AJ 361,62 s DPH 12.9.2016 12.10.2016 14.09.2016 Distribučná agentúra AD REM 03.10.2016
    Faktúra 225 koberce do škd 222,18 s DPH 31.8.2016 z 24.08.2016 Eva Zrebna 03.10.2016
    Faktúra 224 tonery, myš 138,70 s DPH 9.9.2016 30.9.2016 12.09.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 223 čistiace prostriedky 105,36 s DPH 25.8.2016 8.9.2016 09.09.2016 ILLE s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 222 pokládka parkiet ZS Trstin, oprava líšt v ŠJ a ŠKD 536,22 s DPH 6.9.2016 30.9.2016 08.09.2016 Ján Pukanec 03.10.2016
    Faktúra 221 pokládka parkiet ZS Trstin 400,14 s DPH 6.9.2016 30.9.2016 08.09.2016 Ján Pukanec 03.10.2016
    Faktúra 220 kniha pošty, čistiace prostriedky 32,73 s DPH 7.9.2016 28.9.206 08.09.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 219 prvouka pre 2.ročník 67,76 s DPH 26.8.2016 z 24.08.2016 AITEC s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 218 samolepiace rámiky na rozvrh ZS 177,12 s DPH 6.9.2016 27.9.2016 06.09.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 217 energie 375,00 s DPH 1.9.2016 16.9.2016 06.09.2016 SPP a.s. 03.10.2016
    Faktúra 215 telekomunikačné služby 76,09 s DPH 2.9.2016 19.9.2016 06.09.2016 Slovak Telekom a.s. 03.10.2016
    Faktúra 203 drobné stavebné práce ZS 890,26 s DPH 18.8.2016 17.9.2016 24.08.2016 Miroslav Hetteš 03.10.2016
    Faktúra 214 chladiaci vozík + nádoby ZS Trstin 2 793,88 s DPH 26.8.2016 25.9.2016 14.09.2016 RM Gastro JAZ s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 213 šalátový stôl MS Trstin 442,72 s DPH 26.8.2016 25.9.2016 06.09.2016 RM Gastro JAZ s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 212 priemysel 16,82 s DPH 31.8.2016 14.9.2016 06.09.2016 Edita Mahajová Centrum Edit 03.10.2016
    Faktúra 211 priemysel 317,10 s DPH 31.8.2016 14.9.2016 06.09.2016 Edita Mahajová Centrum Edit 03.10.2016
    Faktúra 210 POZP, PO, PZS 90,00 s DPH 31.8.2016 14.9.2016 06.09.2016 Halenárová Simona BTS 03.10.2016
    Faktúra 209 nástenky SJ ZS Trstin 15,15 s DPH 25.8.2016 15.9.2016 31.08.2016 ŠEVT a.s. 03.10.2016
    Faktúra 208 kancelárske potreby 11,57 s DPH 24.8.2016 14.9.2016 06.09.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    Faktúra 207 kancelárske potreby 98,23 s DPH 24.8.2016 14.9.2016 06.09.2016 Papera s.r.o. 03.10.2016
    << | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | >> zobrazené záznamy: 5181-5200/5260

    • Prihlásenie