Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
 

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo:                           919 05 Trstín 457

IČO:                             036080683

DIČ:                             2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	118	tlačiareň	118,20	s DPH			17.05.2012	Detko Miloš DM - data					26.08.2012
	Faktúra	127	elektrina	23,07	s DPH			17.05.2012	Západoslovenská energetika, a. s.					26.08.2012
	Faktúra	128	elektrina	52,26	s DPH			17.05.2012	Západoslovenská energetika, a. s.					26.08.2012
	Faktúra	125	elektrina	42,97	s DPH			17.05.2012	Západoslovenská energetika, a. s.					26.08.2012
	Faktúra	117	telekomunikačné služby	180,97	s DPH			17.05.2012	Slovak Telekom, a. s.					26.08.2012
	Faktúra	121	elektrina	61,27	s DPH			17.05.2012	Západoslovenská energetika, a. s.					26.08.2012
	Faktúra	123	elektrina	39,19	s DPH			17.05.2012	Západoslovenská energetika, a. s.					26.08.2012
	Objednávka		založenie trávnika	1 402,40	s DPH			15.05.2012	Martin Cisár GREEN line	ZŠ Trstin	Mgr. Miroslav Počuch	riaditeľ		26.08.2012
	Faktúra	113	tonery	159,24	s DPH			07.05.2012	Printmania s.r.o.					26.08.2012
	Faktúra	110	rohožky	20,84	s DPH			03.05.2012	Lindstrom s.r.o.					26.08.2012
	Faktúra	109	uč. pomôcky	90,62	s DPH			03.05.2012	Net Sales, s. r. o.					26.08.2012
	Faktúra	1	toner, papier	233,60	s DPH			25.01.2012	Printmania s.r.o.					26.08.2012
	Faktúra		Neuhradené faktúry 2011		s DPH			31.12.2011		Základná škola s materskou školou Trstín				04.03.2012
	Faktúra		kniha faktúr 2011		s DPH			01.01.2011	všetci	Základná škola s materskou školou				01.03.2012
	Objednávka	MŠ 14/2022	knihy	71,39	s DPH			25.08.2002	Megaknihy-Internet Handel s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Zuzana Vitteková	riaditeľka školy		25.08.2022
	Faktúra	122058	122058 PAM FRUIT	217,94	s DPH			17.10.2000	PAM fruit s.r.o.	Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín	Mgr. Zuzana Vitteková	riaditeľka školy	25.10.2022	22.11.2022
	Faktúra	7	kreslo, podnožka, podložka pod ntb	748,80	s DPH		z		B2B Partner s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka		05.02.2019
	Faktúra	42	učebné pomôcky zš	89,90	s DPH		z		Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka		01.03.2019
	Faktúra	18	panvice, teplomer šj mš	105,04	s DPH	z			Alza s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka		05.02.2019
	Faktúra	17	pobyt na lvk 2019	3 200,40	s DPH		z		Andrej gastro s.r.o.	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Alena Uhrovičová	riaditeľka		05.02.2019