• Profil verejného obstarávateľa

    Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
    Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
     

    Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
     

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

    Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

    Sídlo:                           919 05 Trstín 457

    IČO:                             036080683

    DIČ:                             2021365588

    OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
    https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20025 pevná linka + internet 122,46 s DPH 04.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Zuzana Vitteková riaditeľka 10.02.2020 02.03.2020
    Faktúra 17 ekonomická publikácia 54,90 s DPH z 30.01.2018 Ajfa+Avis s.r.o. ZŠ s MŠ Trstín Ing. Ivana Ondrušová ekonom 09.01.2018 09.01.2018
    Faktúra 30 učebné pomôcky na VYV 121,50 s DPH z 06.02.2018 NOMILAND s.r.o. ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Alena Uhrovičová riaditeľka 06.02.2018 06.02.2018
    Faktúra 29 nájom kobercov 23,80 s DPH z 05.02.2018 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Alena Uhrovičová riaditeľka 05.02.2018 05.02.2018
    Faktúra 28 plyn 022018 2 242.00 s DPH 5100027917 05.02.2018 SPP a.s. ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Alena Uhrovičová riaditeľka 05.02.2018 05.02.2018
    Faktúra 27 priepustky 1,56 s DPH z 05.02.2018 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Trstín Ing. Ivana Ondrušová ekonom 05.02.2018 05.02.2018
    Faktúra 26 bozp, opp a pzs 012018 90,00 s DPH z 05.02.2018 Halenárová Simona BTS ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Alena Uhrovičová riaditeľka 05.02.2018 05.02.2018
    Faktúra 25 vstavané skrine zš /3 ks/ 4 070.00 s DPH z 05.02.2018 P.Boss, P&B Nábytok ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Alena Uhrovičová riaditeľka 05.02.2018 05.02.2018
    Faktúra 24 priemysel - údržba zš 109,70 s DPH z 01.02.2018 Edita Mahajová Centrum Edit ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Alena Uhrovičová riaditeľka 01.02.2018 01.02.2018
    Faktúra 23 handry šj zš 14,50 s DPH z 01.02.2018 Edita Mahajová Centrum Edit ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Alena Uhrovičová riaditeľka 01.02.2018 01.02.2018
    Faktúra 22 odmeny karneval zš 144,32 s DPH z 01.02.2018 Edita Mahajová Centrum Edit ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Alena Uhrovičová riaditeľka 01.02.2018 01.02.2018
    Faktúra 21 papier zš 86,28 s DPH z 01.02.2018 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Trstín Ing. Ivana Ondrušová ekonom 01.02.2018 01.02.2018
    Faktúra 20 nájom kopírky 012018 55,86 s DPH 12014 01.02.2018 Ivan Kozák KaH ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Alena Uhrovičová riaditeľka 01.02.2018 01.02.2018
    Faktúra 19 učebné pomôcky ZŠ špecka 99,04 s DPH z 01.02.2018 Alza s.r.o. ZŠ s MŠ Trstín Ing. Ivana Ondrušová ekonom 30.01.2018 30.01.2018
    Faktúra 18 učebné pomôcky ZŠ, škd 652,28 s DPH z 01.02.2018 Alza s.r.o. ZŠ s MŠ Trstín Ing. Ivana Ondrušová ekonom 16.01.2018 16.01.2018
    Faktúra 16 aktualizácia dokumentácie dokumentácia zš 012018 45,75 s DPH z 29.01.2018 Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Alena Uhrovičová riaditeľka 30.01.2018 30.01.2018
    Faktúra 32 odborné poradenstvo 50,00 s DPH 07.02.2018 SCŠPP SDR ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Alena Uhrovičová riaditeľka 23.02.2018 23.02.2018
    Faktúra 15 kalendáre, lepidlo zš 29,93 s DPH z 26.01.2018 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Trstín Ing. Ivana Ondrušová ekonom 30.01.2018 30.01.2018
    Faktúra 14 šanony šj zš 6,12 s DPH z 23.01.2018 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Trstín Ing. Ivana Ondrušová ekonom 25.01.2018 25.01.2018
    Faktúra 13 mobil 012018 49,28 s DPH 192540500 23.01.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Alena Uhrovičová riaditeľka 25.01.2018 25.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5242