Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	334	čistiace prostriedky, pracovné pomôcky	46,42	s DPH	13.12.2012	Peter Strečanský - STREPER				10.01.2013
Faktúra	335	návliečky PREDŠK	366,67	s DPH	13.12.2012	Praktik textil s.r.o.				10.01.2013
Faktúra	336	uč. pomôcky PREDŠK	78,30	s DPH	13.12.2012	Stiefel eurocart s.r.o.				10.01.2013
Faktúra	337	predplatné PREDŠK	21,80	s DPH	13.12.2012	Slovenská pošta a.s.				10.01.2013
Faktúra	338	uč. pomôcky PREDŠK	22,00	s DPH	13.12.2012	Stiefel eurocart s.r.o.				10.01.2013
Faktúra	332	kalibrácia váh	132,00	s DPH	13.12.2012	Štefan Pilát				10.01.2013
Faktúra	324	výkon ČOV	24,00	s DPH	10.12.2012	PD H. Dubové - Naháč				10.01.2013
Faktúra	308	rohožky	22,21	s DPH	10.12.2012	Lindstrom s.r.o.				19.11.2012
Faktúra	322	rohožky	20,68	s DPH	10.12.2012	Berendsen Textil Servis s.r.o.				10.01.2013
Faktúra	323	uč. pomôcky PREDŠK	214,00	s DPH	10.12.2012	Mgr. Marek Brezovský				10.01.2013
Faktúra	325	telefon	202,87	s DPH	10.12.2012	Slovak Telekom, a. s.				10.01.2013
Faktúra	326	uč. pomôcky PREDŠK	532,95	s DPH	10.12.2012	LegalSoft s.r.o.				10.01.2013
Faktúra	327	vodné, stočné	41,52	s DPH	10.12.2012	BVS a.s.				10.01.2013
Objednávka	ZS 83/2021 OBJ	kancelárska zostava do ŠJ	952,00	s DPH	08.12.2012	Fajnnabytok.sk	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Zuzana Vitteková	riaditeľka školy	08.12.2021
Objednávka	ZS 82/2021 OBJ	panva elektrická+príslušenstvo, zásobník na taniere, hrnce ŠJ ZŠ	2 478,69	s DPH	07.12.2012	RM Gastro Jazz, s.r.o	ZŠ s MŠ Trstín	Mgr. Zuzana Vitteková	riaditeľka školy	08.12.2021
Faktúra	2012/331	rohožky	30,60	s DPH	06.12.2012	Lindstrom s.r.o.				05.02.2013
Faktúra	329	priemysel	48,21	s DPH	06.12.2012	Kosnáč Dušan				07.02.2013
Faktúra	330	priemysel	122,77	s DPH	06.12.2012	Alza.cz				10.01.2013
Faktúra	300	elektrina	113,08	s DPH	28.11.2012	Západoslovenská energetika, a. s.				19.11.2012
Faktúra	44679	nákup potravín	54,61	s DPH	20.11.2012	PD Chtelnica	ŠJ MŠ Naháč	Viera Štrbíková	vedúca ŠJ	10.01.2013

<< | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | >> zobrazené záznamy: 4901-4920/5253

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie