Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
 

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo:                           919 05 Trstín 457

IČO:                             036080683

DIČ:                             2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 325 telefon 202,87 s DPH 10.12.2012 Slovak Telekom, a. s. 10.01.2013
Faktúra 308 rohožky 22,21 s DPH 10.12.2012 Lindstrom s.r.o. 19.11.2012
Faktúra 323 uč. pomôcky PREDŠK 214,00 s DPH 10.12.2012 Mgr. Marek Brezovský 10.01.2013
Faktúra 322 rohožky 20,68 s DPH 10.12.2012 Berendsen Textil Servis s.r.o. 10.01.2013
Faktúra 324 výkon ČOV 24,00 s DPH 10.12.2012 PD H. Dubové - Naháč 10.01.2013
Objednávka ZS 83/2021 OBJ kancelárska zostava do ŠJ 952,00 s DPH 08.12.2012 Fajnnabytok.sk ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Zuzana Vitteková riaditeľka školy 08.12.2021
Objednávka ZS 82/2021 OBJ panva elektrická+príslušenstvo, zásobník na taniere, hrnce ŠJ ZŠ 2 478,69 s DPH 07.12.2012 RM Gastro Jazz, s.r.o ZŠ s MŠ Trstín Mgr. Zuzana Vitteková riaditeľka školy 08.12.2021
Faktúra 330 priemysel 122,77 s DPH 06.12.2012 Alza.cz 10.01.2013
Faktúra 2012/331 rohožky 30,60 s DPH 06.12.2012 Lindstrom s.r.o. 05.02.2013
Faktúra 329 priemysel 48,21 s DPH 06.12.2012 Kosnáč Dušan 07.02.2013
Faktúra 300 elektrina 113,08 s DPH 28.11.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 19.11.2012
Faktúra 44679 nákup potravín 54,61 s DPH 20.11.2012 PD Chtelnica ŠJ MŠ Naháč Viera Štrbíková vedúca ŠJ 10.01.2013
Zmluva poskytovanie verejných služieb s DPH 3 121 117 154 911 19.11.2012 Slovak Telekom, a. s. 19.11.2012
Faktúra 310 farby 81,52 s DPH 19.11.2012 Chemolak a.s 19.11.2012
Faktúra 309 predplatné 56,80 s DPH 19.11.2012 Poradca s.r.o. 19.11.2012
Faktúra 132012 nákup potravín 348,30 s DPH 14.11.2012 Strečanský ŠJ MŠ Naháč Viera Štrbíková vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 298 priemysel 26,01 s DPH 13.11.2012 Kosnáč Dušan 19.11.2012
Faktúra 297 priemysel 169,62 s DPH 13.11.2012 Kosnáč Dušan 19.11.2012
Faktúra 295 priemysel 78,99 s DPH 13.11.2012 Kosnáč Dušan 19.11.2012
Faktúra 294 vodné, stočné 41,52 s DPH 13.11.2012 BVS a.s. 19.11.2012
zobrazené záznamy: 4901-4920/5245