Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo: 919 05 Trstín 457

IČO: 036080683

DIČ: 2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	2012/296	priemysel	77,60	s DPH	08.01.2013	Kosnáč Dušan				07.02.2013
Faktúra	2012/343	rohožky	12,14	s DPH	04.01.2013	Berendsen Textil Servis s.r.o.				05.02.2013
Faktúra	2012/344	telefon	217,94	s DPH	04.01.2013	Slovak Telekom, a. s.				11.01.2013
Faktúra	162012	nákup potravín	235,43	s DPH	31.12.2012	Strečanský	ŠJ MŠ Naháč	Viera Štrbíková	vedúca ŠJ	10.01.2013
Faktúra	2012/345	vodné, stočné	41,52	s DPH	28.12.2012	BVS a.s.				05.02.2013
Faktúra	320	plyn	7 308,00	s DPH	21.12.2012	SPP a.s.				10.01.2013
Faktúra	341	uč. pomôcky PREDŠK	25,50	s DPH	20.12.2012	VERBUM vydavateľstvo KU				10.01.2013
Faktúra	339	uč. pomôcky PREDŠK	21,10	s DPH	20.12.2012	Viera Uherčíková DONY				10.01.2013
Faktúra	290	údržba budovy	103,39	s DPH	19.12.2012	ILLE s.r.o.				19.11.2012
Faktúra	332	kalibrácia váh	132,00	s DPH	13.12.2012	Štefan Pilát				10.01.2013
Faktúra	333	uč. pomôcky PREDŠK	72,26	s DPH	13.12.2012	Agentúra 208 s.r.o.				10.01.2013
Faktúra	334	čistiace prostriedky, pracovné pomôcky	46,42	s DPH	13.12.2012	Peter Strečanský - STREPER				10.01.2013
Faktúra	335	návliečky PREDŠK	366,67	s DPH	13.12.2012	Praktik textil s.r.o.				10.01.2013
Faktúra	336	uč. pomôcky PREDŠK	78,30	s DPH	13.12.2012	Stiefel eurocart s.r.o.				10.01.2013
Faktúra	321	predplatné	21,12	s DPH	13.12.2012	Slovenská pošta a.s.				10.01.2013
Faktúra	337	predplatné PREDŠK	21,80	s DPH	13.12.2012	Slovenská pošta a.s.				10.01.2013
Faktúra	338	uč. pomôcky PREDŠK	22,00	s DPH	13.12.2012	Stiefel eurocart s.r.o.				10.01.2013
Faktúra	328	priemysel	46,75	s DPH	13.12.2012	Kosnáč Dušan				10.01.2013
Faktúra	327	vodné, stočné	41,52	s DPH	10.12.2012	BVS a.s.				10.01.2013
Faktúra	326	uč. pomôcky PREDŠK	532,95	s DPH	10.12.2012	LegalSoft s.r.o.				10.01.2013

<< | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | >> zobrazené záznamy: 4881-4900/5245

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky, súhrnné správy

Profil verejného obstarávateľa

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie