Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
 

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo:                           919 05 Trstín 457

IČO:                             036080683

DIČ:                             2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2012/296 priemysel 77,60 s DPH 08.01.2013 Kosnáč Dušan 07.02.2013
Faktúra 2012/343 rohožky 12,14 s DPH 04.01.2013 Berendsen Textil Servis s.r.o. 05.02.2013
Faktúra 2012/344 telefon 217,94 s DPH 04.01.2013 Slovak Telekom, a. s. 11.01.2013
Faktúra 162012 nákup potravín 235,43 s DPH 31.12.2012 Strečanský ŠJ MŠ Naháč Viera Štrbíková vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 2012/345 vodné, stočné 41,52 s DPH 28.12.2012 BVS a.s. 05.02.2013
Faktúra 320 plyn 7 308,00 s DPH 21.12.2012 SPP a.s. 10.01.2013
Faktúra 341 uč. pomôcky PREDŠK 25,50 s DPH 20.12.2012 VERBUM vydavateľstvo KU 10.01.2013
Faktúra 339 uč. pomôcky PREDŠK 21,10 s DPH 20.12.2012 Viera Uherčíková DONY 10.01.2013
Faktúra 290 údržba budovy 103,39 s DPH 19.12.2012 ILLE s.r.o. 19.11.2012
Faktúra 332 kalibrácia váh 132,00 s DPH 13.12.2012 Štefan Pilát 10.01.2013
Faktúra 333 uč. pomôcky PREDŠK 72,26 s DPH 13.12.2012 Agentúra 208 s.r.o. 10.01.2013
Faktúra 334 čistiace prostriedky, pracovné pomôcky 46,42 s DPH 13.12.2012 Peter Strečanský - STREPER 10.01.2013
Faktúra 335 návliečky PREDŠK 366,67 s DPH 13.12.2012 Praktik textil s.r.o. 10.01.2013
Faktúra 336 uč. pomôcky PREDŠK 78,30 s DPH 13.12.2012 Stiefel eurocart s.r.o. 10.01.2013
Faktúra 321 predplatné 21,12 s DPH 13.12.2012 Slovenská pošta a.s. 10.01.2013
Faktúra 337 predplatné PREDŠK 21,80 s DPH 13.12.2012 Slovenská pošta a.s. 10.01.2013
Faktúra 338 uč. pomôcky PREDŠK 22,00 s DPH 13.12.2012 Stiefel eurocart s.r.o. 10.01.2013
Faktúra 328 priemysel 46,75 s DPH 13.12.2012 Kosnáč Dušan 10.01.2013
Faktúra 327 vodné, stočné 41,52 s DPH 10.12.2012 BVS a.s. 10.01.2013
Faktúra 326 uč. pomôcky PREDŠK 532,95 s DPH 10.12.2012 LegalSoft s.r.o. 10.01.2013
zobrazené záznamy: 4881-4900/5245