Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
 

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo:                           919 05 Trstín 457

IČO:                             036080683

DIČ:                             2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 670219371 potraviny 566,22 s DPH 02.10.2012 Mabonex ŠJ ZŠ Trstin Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 2012129 potraviny 197,30 s DPH 02.10.2012 Kosnáč Dušan ŠJZŠ Trsín Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra nákup potravín 32,63 s DPH 01.10.2012 HISPA SK s.r.o. ŠJ MŠ Bíňovce Eva šuranová vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 120114907 hydina 45,12 s DPH 28.09.2012 Hope family ŠJ ZŠ Trstin Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 670219752 potraviny 59,81 s DPH 28.09.2012 Mabonex ŠJ ZŠ Trstin Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 257 kuchynský teplomer 110,40 s DPH 28.09.2012 Štefan Pilát 01.10.2012
Faktúra 120692 cereálne tyčinky 94,60 s DPH 28.09.2012 Vacula Štefan Slovex ŠJ ZŠ Trstin Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 121170256 nákup potravín 120,61 s DPH 26.09.2012 TAPOS ŠJ MŠ Bíňovce Eva šuranová vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 256 oprava kopírky 25 319,00 s DPH 26.09.2012 K&H s.r.o. 01.10.2012
Faktúra 255 servis tlačiarne 72,00 s DPH 26.09.2012 K&H s.r.o. 01.10.2012
Faktúra 254 výkon čov 92,56 s DPH 26.09.2012 Palkovič Peter 01.10.2012
Faktúra 120403500 ovocie a zelenina 128,85 s DPH 25.09.2012 Hispa, s.r.o. ŠJ ZŠ Trstin Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 252 šeky 57,59 s DPH 24.09.2012 Slovenská pošta a.s. 24.09.2012
Faktúra 120403525 ovocie a zelenina 37,32 s DPH 24.09.2012 Hispa, s.r.o. ŠJ MŠ Trstín Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 253 hádzanárske bránky a siete 1 194,60 s DPH 24.09.2012 ZEGA s.r.o. 24.09.2012
Faktúra 251 učebné pomôcky, tonery 265,15 s DPH 20.09.2012 Papera s.r.o. 24.09.2012
Faktúra 120403499 ovocie a zelenina 31,32 s DPH 19.09.2012 Hispa, s.r.o. ŠJ MŠ Trstín Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 44281 nákup potravín 60,11 s DPH 18.09.2012 PD Chtelnica ŠJ MŠ Naháč Viera Štrbíková vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 250 tonery 243,36 s DPH 17.09.2012 Printmania s.r.o. 24.09.2012
Faktúra 249 rohožky 22,21 s DPH 17.09.2012 Lindstrom s.r.o. 24.09.2012
zobrazené záznamy: 5001-5020/5244