Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
 

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo:                           919 05 Trstín 457

IČO:                             036080683

DIČ:                             2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20120412 chlieb pečivo 97,31 s DPH 10.10.2012 KPK Trstín ŠJ MŠ Trstín Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 20120411 chlieb pečivo 133,49 s DPH 09.10.2012 KPK Trstín ŠJ ZŠ Trstin Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 271 elektrina 61,27 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
Faktúra 274 elektrina 101,68 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
Faktúra 273 elektrina 39,19 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
Faktúra 270 elektrina 23,07 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
Faktúra 269 krieda, tonery 272,54 s DPH 09.10.2012 Papera s.r.o. 10.10.2012
Faktúra 268 telekomunikačné služby 33,37 s DPH 09.10.2012 Slovak Telekom, a. s. 10.10.2012
Faktúra 262 lcd monitor 136,83 s DPH 09.10.2012 Alza.cz 10.10.2012
Faktúra 261 čistenie kanalizácie 964,76 s DPH 09.10.2012 KANAL M.P.S. s.r.o. 10.10.2012
Faktúra 260 rohožky 14,89 s DPH 09.10.2012 Berendsen Textil Servis s.r.o. 10.10.2012
Faktúra 275 elektrina 52,26 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
Faktúra 272 elektrina 113,08 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
Faktúra 276 elektrina 42,97 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
Faktúra 277 elektrina 139,09 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
Faktúra 259 vodné a stočné 41,52 s DPH 09.10.2012 BVS a.s. 10.10.2012
Faktúra 258 plyn 1 052,50 s DPH 09.10.2012 SPP a.s. 10.10.2012
Faktúra 278 mikrosystem 170,60 s DPH 09.10.2012 Alza.cz 10.10.2012
Faktúra nákup potravín 10,69 s DPH 08.10.2012 HISPA SK s.r.o. ŠJ MŠ Bíňovce Eva šuranová vedúca ŠJ 10.01.2013
Objednávka čistiace prostriedky, pracovné pomôcky 359,40 s DPH 08.10.2012 Papera s.r.o ZŠ Trstin Ing. Ivana Ondrušová ekonóm 10.10.2012
zobrazené záznamy: 4981-5000/5253