Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
 

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo:                           919 05 Trstín 457

IČO:                             036080683

DIČ:                             2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 284 údržba filtrov 187,35 s DPH 18.10.2012 AQUA trade Slovakia s.r.o. 18.10.2012
Faktúra 115388 ovocie a zelenina 227,88 s DPH 17.10.2012 Sagos Vrbové ŠJ ZŠ Trstin Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 1111210209 nápoje 50,83 s DPH 17.10.2012 AG Foods ŠJ ZŠ Trstin Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 31205079 školské mlieko 14,00 s DPH 17.10.2012 Syráreň Havran ŠJ MŠ Trstín Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 279 čov 36,00 s DPH 17.10.2012 PD H. Dubové - Naháč 18.10.2012
Faktúra 282 gumové obrubníky 515,75 s DPH 17.10.2012 V.O.D.S., a.s. Košice 18.10.2012
Faktúra 120403760 ovocie a zelenina 75,84 s DPH 15.10.2012 Hispa, s.r.o. ŠJ MŠ Trstín Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra nákup potravín 10,31 s DPH 15.10.2012 HISPA SK s.r.o. ŠJ MŠ Bíňovce Eva šuranová vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 2012014 mäso 64,62 s DPH 15.10.2012 Manca Daniel ŠJ ZŠ Trstin Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 2012015 mäso 41,58 s DPH 15.10.2012 Manca Daniel ŠJ MŠ Trstín Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 120115993 hydina 36,00 s DPH 11.10.2012 Hope family ŠJ ZŠ Trstin Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Objednávka tonery 158,00 s DPH 10.10.2012 Papera s.r.o ŠJ MŠ Buková Ing. Ivana Ondrušová ekonóm 10.10.2012
Faktúra 20120412 chlieb pečivo 97,31 s DPH 10.10.2012 KPK Trstín ŠJ MŠ Trstín Hrčková Renáta vedúca ŠJ 10.01.2013
Faktúra 260 rohožky 14,89 s DPH 09.10.2012 Berendsen Textil Servis s.r.o. 10.10.2012
Faktúra 270 elektrina 23,07 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
Faktúra 277 elektrina 139,09 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
Faktúra 276 elektrina 42,97 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
Faktúra 275 elektrina 52,26 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
Faktúra 269 krieda, tonery 272,54 s DPH 09.10.2012 Papera s.r.o. 10.10.2012
Faktúra 274 elektrina 101,68 s DPH 09.10.2012 Západoslovenská energetika, a. s. 10.10.2012
zobrazené záznamy: 4961-4980/5245