Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
 

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo:                           919 05 Trstín 457

IČO:                             036080683

DIČ:                             2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 61 nájom kopírky 55,86 s DPH 9.3.2016 16.3.2016 09.03.2016 Ivan Kozák KaH 12.04.2016
Faktúra 60 textilné rohože do TV 61,20 s DPH 8.3.2016 22.3.2016 08.03.2016 B2B Partner s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 59 energie 102,96 s DPH 4.3.2016 21.3.2016 09.03.2016 Slovakia Energy s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 58 časopisy 9,90 s DPH 2.2.2016 23.2.2016 09.03.2016 Mladý záchranár o.z. 12.04.2016
Faktúra 57 nájom rohožiek 14,83 s DPH 1.3.2016 16.3.2016 07.03.2016 Lindstrom s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 56 energie 2 211,00 s DPH 1.3.2016 15.3.2016 07.03.2016 SPP a.s. 12.04.2016
Faktúra 79 priemysel 57,02 s DPH 31.3.2016 14.4.2016 06.04.2016 Edita Mahajová Centrum Edit 12.04.2016
Faktúra 81 školenie zamestnancov 940,00 s DPH 1.4.2016 22.4.2016 06.04.2016 Interaktívna škola s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 54 energie 148,48 s DPH 1.3.2016 15.3.2016 07.03.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 12.04.2016
Faktúra 163 utierky, zošity 79,23 s DPH 24.6.2016 15.7.2016 27.06.2016 Papera s.r.o. 13.07.2016
Faktúra 174 POZP, PO, PZS 90,00 s DPH 30.6.2016 14.7.2016 13.07.2016 Halenárová Simona BTS 13.07.2016
Faktúra 173 aktualizácia dokumentácie 41,35 s DPH 22.6.2016 13.7.2016 13.07.2016 Raabe Slovensko s.r.o. 13.07.2016
Faktúra 172 vyučtovanie ŠkvP - pobyt 0,00 s DPH 20.4.2016 z 18.2.2016, 21.4.2016,20.5.2016 CK AZAD s.r.o. 13.07.2016
Faktúra 171 utierky, zošity 20,45 s DPH 4.7.2016 25.7.2016 13.07.2016 Papera s.r.o. 13.07.2016
Faktúra 170 likvidácia bio odpadu v SJ 19,00 s DPH 29.6.2016 13.7.2016 13.07.2016 Waste for taste s.r.o. 13.07.2016
Faktúra 169 likvidácia bio odpadu v SJ 19,00 s DPH 21.6.2016 5.7.2016 13.07.2016 Waste for taste s.r.o. 13.07.2016
Faktúra 168 piesok na zásyp odvodnenia 88,84 s DPH 29.6.2016 14.7.2016 13.07.2016 Alas Slovakia s.r.o. 13.07.2016
Faktúra 167 priemysel 210,20 s DPH 30.6.2016 14.7.2016 13.07.2016 Edita Mahajová Centrum Edit 13.07.2016
Faktúra 166 energie 180,00 s DPH 1.7.2016 15.7.2016 13.07.2016 SPP a.s. 13.07.2016
Faktúra 165 telekomunikačné služby 50,55 s DPH 22.6.2016 11.7.2016 27.06.2016 Slovak Telekom a.s. 13.07.2016
zobrazené záznamy: 21-40/5260