Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
 

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo:                           919 05 Trstín 457

IČO:                             036080683

DIČ:                             2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 89 učebné pomôcky, kreatívny materiál 80,00 s DPH 2015/1008 30.04.2015 NOMIland s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 88 učebné pomôcky, kreatívny materiál 284,80 s DPH 2015/1008 30.04.2015 NOMIland s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 51 učebné pomôcky 23,70 s DPH 2015/1004 16.03.2015 Pavelčákovci s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 26 energie 128,95 s DPH 13.02.2015 Západoslovenská energetika, a. s. 13.05.2015
Faktúra 50 počítač 238,85 s DPH 2015/1003 16.03.2015 Gigacomputer Group s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 106 energie 128,95 s DPH 11.05.2015 Západoslovenská energetika, a. s. 13.05.2015
Faktúra 76 energie 32,25 s DPH 13.04.2015 Západoslovenská energetika, a. s. 13.05.2015
Faktúra 75 energie 128,95 s DPH 13.04.2015 Západoslovenská energetika, a. s. 13.05.2015
Faktúra 72 nájom rohožiek 18,70 s DPH 13.04.2015 Berendsen Textil Servis s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 71 kreatívny materiál, zemina 23,60 s DPH 2015/1002 13.04.2015 Edita Mahajová Centrum Edit 13.05.2015
Faktúra 70 učebné pomôcky 61,30 s DPH 2015/1006 13.04.2015 Pro Solutions s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 69 knihy 54,20 s DPH 2015/1005 13.04.2015 Fortuna Libri s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 43 nájom rohožiek 18,70 s DPH 16.03.2015 Berendsen Textil Servis s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 27 energie 32,25 s DPH 13.02.2015 Západoslovenská energetika, a. s. 13.05.2015
Faktúra 105 energie 32,25 s DPH 11.05.2015 Západoslovenská energetika, a. s. 13.05.2015
Faktúra 47 energie 32,25 s DPH 16.03.2015 Západoslovenská energetika, a. s. 13.05.2015
Faktúra 48 energie 128,95 s DPH 16.03.2015 Západoslovenská energetika, a. s. 13.05.2015
Faktúra 68 kontrola hydrantov, PO 163,32 s DPH 2015/1007 13.04.2015 Zahastom s.r.o. 13.05.2015
Zmluva peňažný dar s DPH 10P/2012 31.08.2012 Boni Fructi ZŠ s MŠ v Trstíne Mgr. Miroslav Počuch riaditeľ 10.01.2013
Zmluva školské ovocie s DPH 31.08.2012 Boni Fructi ZŠ s MŠ v Trstíne Mgr. Miroslav Počuch riaditeľ 10.01.2013
zobrazené záznamy: 181-200/5245