Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
 

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo:                           919 05 Trstín 457

IČO:                             036080683

DIČ:                             2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8 predplatné časopisy 23,00 s DPH 2015/0005 26.01.2015 M.Medlen - JurisDat 13.05.2015
Faktúra 44 priemyselný tovar 33,07 s DPH 2015/0006 16.03.2015 Edita Mahajová Centrum Edit 13.05.2015
Faktúra 16 nájom rohožiek 23,80 s DPH 10.02.2015 Lindstrom s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 40 nájom kopírky 55,86 s DPH 16.03.2015 KaH Kozák Ivan 13.05.2015
Faktúra 29 aktualizácia dokum. 45,85 s DPH 13.02.2015 Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 39 nájom rohožiek 23,80 s DPH 16.03.2015 Lindstrom s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 37 telekom. služby 65,98 s DPH 02.03.2015 Slovak Telekom, a. s. 13.05.2015
Faktúra 17 toner 98,40 s DPH 2015/0001 10.02.2015 Papera s.r.o 13.05.2015
Faktúra 33 aktualizácia dokum. 42,40 s DPH 02.03.2015 Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 32 stierky na tabule 47,60 s DPH 2015/0004 02.03.2015 MEGGY s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 18 usb kábel 26,90 s DPH 10.02.2015 KaH Kozák Ivan 13.05.2015
Faktúra 19 výuka AJ 360,00 s DPH 10.02.2015 Albrechtová Petra 13.05.2015
Faktúra 62 učebné pomôcky 23,00 s DPH 2015/0008 13.04.2015 NOMIland s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 31 hygienické potreby 103,39 s DPH 16.02.2015 ILLE s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 4 nájom kopírky 246,04 s DPH 10.02.2015 KaH Kozák Ivan 13.05.2015
Faktúra 61 telekom. služby 65,98 s DPH 13.04.2015 Slovak Telekom, a. s. 13.05.2015
Faktúra 82 nájom kopírky 55,86 s DPH 20.04.2015 KaH Kozák Ivan 13.05.2015
Faktúra 99 aktualizácia dokum. 42,55 s DPH 11.05.2015 Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 81 hygienické potreby 103,39 s DPH 13.04.2015 ILLE s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 73 priemyselný tovar 92,65 s DPH 2015/0015 13.04.2015 Edita Mahajová Centrum Edit 13.05.2015
zobrazené záznamy: 141-160/5253