Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
 

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo:                           919 05 Trstín 457

IČO:                             036080683

DIČ:                             2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 104 energie 457,00 s DPH 11.05.2015 SPP a.s. zš, šj zš, škd, mš, šj mš 13.05.2015
Faktúra 25 energie 2 314,00 s DPH 13.02.2015 SPP a.s. zš, šj zš, škd, mš, šj mš 13.05.2015
Faktúra 46 energie 2 181,00 s DPH 16.03.2015 SPP a.s. zš, šj zš, škd, mš, šj mš 13.05.2015
Faktúra 7 energie 2 387,00 s DPH 26.01.2015 SPP a.s. zš, šj zš, škd, mš, šj mš 13.05.2015
Faktúra 24 BOZP, OPP, PZS 90,00 s DPH 16.02.2015 Halenárová Simona BTS zš, šj zš, škd, mš, šj mš 13.05.2015
Faktúra 20 revízie 997,20 s DPH 2015/0002 13.02.2015 ELDOM s.r.o. zš, šj zš, škd 13.05.2015
Faktúra 77 čerpanie kalov 600,00 s DPH 2015/0011 13.04.2015 Kanal MPS s.r.o. zš, šj zš 13.05.2015
Faktúra 57 čistenie kanalizácie 603,60 s DPH 2015/0010 24.03.2015 Kanal MPS s.r.o. zš, šj zš 13.05.2015
Faktúra 22 priemyselný tovar 50,10 s DPH 2015/0003,2015/3001 13.02.2015 Edita Mahajová Centrum Edit zš, šj zš 13.05.2015
Faktúra 55 telekom. služby 84,79 s DPH 24.03.2015 Slovak Telekom, a. s. zš, mš, šj zš 13.05.2015
Faktúra 79 telekomunikačné služby 85,15 s DPH 13.04.2015 Slovak Telekom, a. s. zš, mš, šj zš 13.05.2015
Faktúra 28 telekom. služby 102,38 s DPH 13.02.2015 Slovak Telekom, a. s. zš, mš, šj zš 13.05.2015
Faktúra 102 telekom. služby 85,22 s DPH 11.05.2015 Slovak Telekom, a. s. zš, mš, šj zš 13.05.2015
Faktúra 15 telekom. služby 70,88 s DPH 10.02.2015 Slovak Telekom, a. s. zš, mš, šj zš 13.05.2015
Faktúra 34 aktualizácia licencie 195,00 s DPH 02.03.2015 ASC s.r.o. zš, mš 13.05.2015
Faktúra 41 výuka AJ 480,00 s DPH 27.02.2015 Albrechtová Petra 13.05.2015
Faktúra 58 servis 35,60 s DPH 25.03.2015 KaH Kozák Ivan 13.05.2015
Faktúra 6 nájom kopírky 55,86 s DPH 26.01.2015 KaH Kozák Ivan 13.05.2015
Faktúra 54 aktualizácia dokum. 42,00 s DPH 18.03.2015 Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. 13.05.2015
Faktúra 49 kalkulácia k rek. 168,00 s DPH 2015/0007 16.03.2015 Edecon s.r.o. 13.05.2015
zobrazené záznamy: 121-140/5245