|
Zmluva |
ZŠSMŠT-06/2025/4
|
osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
49,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠSMŠT-06/2025/3
|
Fidelity Trade s.r.o.
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Fidelity |
|
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠSMŠT-06/2025/2
|
Zmluva - inštruktor LVVK
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Michal Galánek |
|
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠSMŠT-06/2025/1
|
Zmluva - ubytovanie LVVK - Hotel František
|
2 905,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Hotel František |
|
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
SJ05/2025ZML
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Pam fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
SJ04/2025ZML
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
SJ03/2025ZML
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Centrum edit potraviny-priemysel, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
SJ02/2025ZML
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Pekáreň Školuda, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
SJ01/2025ZML
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
DM-mäso a mäsovýroba. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS017/2024/ZML
|
animačný program a služby
|
120/žiak |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS016/2024/ZML
|
dodatok k zmluve
|
44,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS013/2024/ZML
|
darovacia zmluva
|
8 116.78 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Pre školu OZ pri Základnej škole Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS012/2024/ZML
|
odber jedlých olejov
|
0.50naliter |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Fidelity Trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS011/2024/ZML
|
toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ILLE-Papier-ervice SK, spol s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 83/2024/OBJ
|
Osobné ochranné pracovné pomôcky
|
1 460.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Mgr. Liana Kovačičová K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 82/2024/OBJ
|
laminátová podlaha s prísl.
|
1 416,07 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Mgr. Liana Kovačičová K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 81/2024/OBJ
|
spotrebný materiál
|
116,64 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24209
|
24209 Mucina-revízia kotlov
|
496,40 |
s DPH |
ZŠ 71/2024/OBJ
|
|
28.08.2024 |
Dušan Mucina |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24213
|
24213 Alza - násada na mop
|
16,39 |
s DPH |
ZŠ 79/2024/OBJ
|
|
28.08.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24210
|
24210 pre Vás-ZZ utierky
|
96,48 |
s DPH |
ZŠ 79/2024/OBJ
|
|
27.08.2024 |
pre Vás, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 24-24
|
potreby na maľovanie a kreslenie
|
67,44 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 78/2024/OBJ
|
ZZ utierky
|
96,48 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
pre Vás s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 80/2024/OBJ
|
utierky Tubeless
|
128,52 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Dominik Dereník-BUBBLE |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24212
|
24212 Hygart-utierky Tubeless
|
128,52 |
s DPH |
ZŠ 80/2024/OBJ
|
|
27.08.2024 |
Dominik Dereník-BUBBLE |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 79/2024/OBJ
|
násada na mop
|
16,39 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24211
|
24211 Orbis - učebnice
|
537,70 |
s DPH |
ZŠ 76/2024/OBJ
|
|
26.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 77/2024/OBJ
|
Microsoft Office 2021 Proffesional Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
VR Software Ktf |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24208
|
24208 VR Sotware-Microsoft Office
|
18,00 |
s DPH |
ZŠ 77/2024/OBJ
|
|
23.08.2024 |
VR Software Ktf |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 23-24
|
spotrebný materiál
|
152,25 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24205
|
24205 Juvenia - učebnice
|
223,30 |
s DPH |
ZŠ 69/2024/OBJ
|
|
21.08.2024 |
Juvenia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24206
|
24206 Littera- učebnice
|
193,60 |
s DPH |
ZŠ 68/2024/OBJ
|
|
21.08.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24207
|
24207 Raabe- učebnice
|
386,50 |
s DPH |
ZŠ 75/2024/OBJ
|
|
20.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 76/2024/OBJ
|
učebnice
|
537,70 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 75/2024/OBJ
|
učebnice
|
386,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 74/2024/OBJ
|
alkalické batérie AAA-výmena
|
118,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
KELCOM INTERNATIONAL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24204
|
24204 KELCOM - alkalické baterky
|
118,80 |
s DPH |
ZŠ 74/2024/OBJ
|
|
08.08.2024 |
KELCOM INTERNATIONAL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24201
|
24201 Obec Trstín - el. energia ŠJ ZŠ
|
174,32 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24202
|
24202 Eurotrading-zodp. Osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 73/2024/OBJ
|
spotrebný materiál
|
149,95 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24203
|
24203 Slovak Telekom-telefóny, internet
|
212,64 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovak Telekom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24195
|
24195 Elgas -elektrina 8/24
|
1 290,00 |
s DPH |
|
ZS 014/2020 ZML
|
01.08.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24194
|
24194 Elgas – plyn 8/24
|
2 161,00 |
s DPH |
|
ZS008/2022/ZML
|
01.08.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24200
|
24200 TOPSET – zverejňovanie fa,obj.
|
155,40 |
s DPH |
|
ZS 009/2024 ZML
|
31.07.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24198
|
24198 Centrum Edit – školské potreby pre žiakov
|
2 614,00 |
s DPH |
ZŠ 72/2024/OBJ
|
|
31.07.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24197
|
24197 Centrum Edit – spotrebný materiál
|
2,10 |
s DPH |
MŠ 22-24
|
|
31.07.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24196
|
24196 Centrum Edit – spotrebný materiál
|
48,89 |
s DPH |
ZŠ 70/2024/OBJ
|
|
31.07.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS015/2024/ZML
|
zmluva elektrická energia
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS014/2024/ZML
|
zmluva plyn
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24199
|
24199 Inštitút bezp.práce-prac.zdrav.služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 72/2024/OBJ
|
školské potreby pre žiakov
|
2 614,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24191
|
24191 Tavos - vodné
|
151,86 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24190
|
24190 Vaše výlety-pobyt na farme Etelka
|
305,00 |
s DPH |
ZŠ 66/2024/OBJ
|
|
24.07.2024 |
Vaše výlety, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24189
|
24189 Datart-vrecká do vysavača
|
31,20 |
s DPH |
ZŠ 67/2024/OBJ
|
|
23.07.2024 |
Elektrosped, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 67/2024/OBJ
|
vrecká do vysavača
|
31,20 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Elektrosped, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24186
|
24186 Bscom-notebook, tlačiaren
|
1 118,63 |
s DPH |
ZŠ 65/2024/OBJ
|
|
15.07.2024 |
Bscom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS010/2024/ZML
|
mobilný telefón
|
169,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24185
|
24185 Alza – slúchadlá
|
141,73 |
s DPH |
ZŠ 64/2024/OBJ
|
|
15.07.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 22-24
|
spotrebný materiál
|
2,10 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24188
|
24188 Lindstrom – prenájom rohoží
|
21,67 |
s DPH |
|
|
14.07.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 64/2024/OBJ
|
slúchadlá JVC HA 18ks
|
141,73 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 65/2024/OBJ
|
notebook, tlačiareň
|
1 118,63 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
BScom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 66/2024/OBJ
|
pobyt na farme Etelka
|
305,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Vaše výlety, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24187
|
24187 Ariiva-doprava do Smoleníc
|
48,00 |
s DPH |
ZŠ 61/2024/OBJ
|
|
12.07.2024 |
ARRIVA Trnava,a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS009/2024/ZML
|
zverejňovanie dokumentov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
TOPSET Solution |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24192
|
24192 Sezako-čistenie kanalizácie
|
316,80 |
s DPH |
ZŠ 59/2024/OBJ
|
|
10.07.2024 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24193
|
24193 Sezako-čistenie kanalizácie
|
543,60 |
s DPH |
ZŠ 59/2024/OBJ
|
|
10.07.2024 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 71/2024/OBJ
|
prehliadka a skúška tlak.a plyn.zariadení
|
496,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Dušan Mucina |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24181
|
24181 Obec Trstín - el. energia ŠJ ZŠ
|
264,86 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24183
|
24183 LiberaTerra-učebnice
|
1 240,80 |
s DPH |
ZŠ 62/2024/OBJ
|
|
09.07.2024 |
LiberaTerra,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24184
|
24184 AITEC - učebnice
|
1 917,96 |
s DPH |
MŠ 21-24
|
|
08.07.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 63/2024/OBJ
|
učebnice
|
1 917,96 |
s DPH |
|
|
05.07.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24177
|
24177 Eurotrading-zodp. Osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 70/2024/OBJ
|
spotrebný materiál
|
48,89 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 68/2024/OBJ
|
učebnice
|
193,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 62/2024/OBJ
|
učebnice
|
1 240,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 69/2024/OBJ
|
učebnice
|
223,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Juvenia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24166
|
24166 Z+M servis - nájom tlačiarne
|
68,78 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Z+M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24171
|
24171 Elgas -elektrina 7/24
|
1 290,00 |
s DPH |
|
ZS 014/2020 ZML
|
01.07.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24164
|
24164 Z+M servis - nájom tlačiarne
|
350,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Z+M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24165
|
24165 Z+M servis - nájom tlačiarne
|
185,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Z+M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24170
|
24170 Elgas – plyn 7/24
|
2 161,00 |
s DPH |
|
ZS008/2022/ZML
|
01.07.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24176
|
24176 Slovak Telekom-telefóny, internet
|
181,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Slovak Telekom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24175
|
24175 Firecontrol - BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24174
|
24174 Elis-rohože
|
35,15 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24173
|
24173 Elis-mopy
|
48,74 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24172
|
24172 Inštitút bezp.práce-prac.zdrav.služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24168
|
24168 Centrum Edit – spotrebný materiál
|
11,70 |
s DPH |
|
|
29.06.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24167
|
24167 Centrum Edit – spotrebný materiál
|
56,37 |
s DPH |
ZŠ 58/2024/OBJ
|
|
29.06.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24169
|
24169 Centrum Edit – spotrebný materiál
|
29,74 |
s DPH |
MŠ 19-24
|
|
29.06.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24182
|
24182 ŠPORT-BUS-doprava na Majdán
|
200,00 |
s DPH |
MŠ 21-24
|
|
28.06.2024 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24163
|
24163 Benaldo-catering
|
925,00 |
s DPH |
ZŠ 54/2024/OBJ
|
|
28.06.2024 |
Luboš Novota-Benaldo |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 61/2024/OBJ
|
preprava Trstín-Smolenice
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
ARRIVA Trnava, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 60/2024/OBJ
|
odsatie a odvoz žumpy
|
543,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
SEZAKO Trnava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 59/2024/OBJ
|
čistenie kanalizácie
|
316,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
SEZAKO Trnava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24178
|
24178 ŠPORT-BUS-doprava na dopr.ihr.
|
200,00 |
s DPH |
MŠ 20-24
|
|
27.06.2024 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 57/2024/OBJ
|
catering-čerpanie SF
|
925,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Luboš Novota-Benaldo |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 58/2024/OBJ
|
spotrebný materiál
|
56,37 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 19-24
|
spotrebný materiál
|
29,74 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 20-24
|
preprava na dopr. ihrisko
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 21-24
|
doprava na Majdán
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24160
|
24160 ASC Applied – aSc agenda komplet
|
549,00 |
s DPH |
ZŠ 56/2024/OBJ
|
|
24.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24161
|
24161 VR Sotware-Microsoft Office
|
9,12 |
s DPH |
MŠ 17-24
|
|
24.06.2024 |
VR Software Ktf |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24162
|
24162 Alza – notebook
|
642,39 |
s DPH |
MŠ 18-24
|
|
24.06.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 18-24
|
Notebook Acer Aspire 5
|
642,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 56/2024/OBJ
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 17-24
|
Microsoft Office 2019 Professional Plus
|
9,12 |
s DPH |
|
|
23.06.2024 |
VR Software Ktf |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24159
|
24159 Soft-GL-aktualizácia a servis programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24157
|
24157 Ille - hygienické potreby
|
33,18 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL S R.O. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24180
|
24180 Detský Babylon - škola v prírode
|
3 840,00 |
s DPH |
|
ZS001/2024/ZML
|
20.06.2024 |
Detský Babylon |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 017/2024 OBJ
|
spotrebný materiál
|
11,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 016/2024 OBJ
|
aktualizácia programu eškoly pre MŠ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Soft-gl, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24179
|
24179 Detský Babylon - škola v prírode
|
1 600,00 |
s DPH |
|
ZS001/2024/ZML
|
19.06.2024 |
Detský Babylon |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24158
|
24158 Lindstrom – prenájom rohoží
|
43,34 |
s DPH |
|
|
16.06.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24156
|
24156 Obec Trstín - el. energia ŠJ ZŠ
|
224,83 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24155
|
24155 Soft-Tech- tonery
|
73,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Soft-Tech s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24153
|
24153 NOMIland s.r.o.-edukačné pomôcky
|
1 277,62 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24154
|
24154 NOMIland s.r.o.-edukačné pomôcky
|
1 025,94 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 55/2024/OBJ
|
kniha Interaktívny svet
|
134,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Miroslav Končitík |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24151
|
24151 Miroslav Končitík-kniha Interaktívny svet
|
134,70 |
s DPH |
ZŠ 55/2024/OBJ
|
|
05.06.2024 |
Miroslav Končitík |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24152
|
24152 Eurotrading-zodp. Osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 16-24
|
výchovno-vzdelávací program "Príbeh jedného rytiera"
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Rytier Gaston s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24146
|
24146 Rytier Gaston - výchovno-vzdel. Program MŠ
|
150,00 |
s DPH |
MŠ 14-24
|
|
03.06.2024 |
Rytier Gaston s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24142
|
24142 Elgas – plyn 6/24
|
2 161,00 |
s DPH |
|
ZS008/2022/ZML
|
01.06.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24143
|
24143 Elgas -elektrina 6/24
|
1 290,00 |
s DPH |
|
ZS 014/2020 ZML
|
01.06.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24149
|
24149 Elis-rohože
|
42,59 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24150
|
24150 Slovak Telekom-telefóny, internet
|
177,86 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Slovak Telekom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24144
|
24144 Centrum Edit – spotrebný materiál
|
45,68 |
s DPH |
ZŠ 53/2024/OBJ
|
|
31.05.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24148
|
24148 Elis-mopy
|
60,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24145
|
24145 Centrum Edit – spotrebný materiál
|
23,80 |
s DPH |
ZŠ 54/2024/OBJ
|
|
31.05.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24147
|
24147 Inštitút bezp.práce-prac.zdrav.služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 53/2024/OBJ
|
spotrebný materiál
|
45,68 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 54/2024/OBJ
|
spotrebný materiál
|
23,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24141
|
24141 PAM fruit-jablká pre deti na MDD
|
52,80 |
s DPH |
ZŠ 52/2024/OBJ
|
|
29.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24140
|
24140 TELCO systems - spínavý zdroj
|
11,70 |
s DPH |
MŠ 15-24
|
|
28.05.2024 |
TELCO systems s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 52/2024/OBJ
|
jablká pre deti na MDD
|
52,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 015/2024 OBJ
|
aktualizácia programu eškoly
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Soft-gl, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24137
|
24137 Soft-GL-aktualizácia programu ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
ZŠ-ŠJ 015/2024OBJ
|
|
24.05.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24138
|
24138 Lindstrom – prenájom rohoží
|
43,34 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24139
|
24139 Nádej – čistiace prostriedky
|
43,70 |
s DPH |
ZŠ-ŠJ 011/2024
|
|
24.05.2024 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 013/2024 OBJ
|
maliarske práce ŠJ pri MŠ
|
4 363,68 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Kaldostav s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 014/2024 OBJ
|
maliarske práce ŠJ pri ZŠ
|
2 309,14 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Kaldostav s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 14-24
|
náhradná sada Motýlia záhrada
|
33,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Grtapa Media s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 15-24
|
spínavý zdroj
|
11,70 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
TELCO systems s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24136
|
24136 Grapa Media - Motýlia záhrada
|
33,80 |
s DPH |
MŠ 14-24
|
|
22.05.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24135
|
24135 Ledum Kamara-tonery
|
43,54 |
s DPH |
ZŠ 51/2024/OBJ
|
|
20.05.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 51/2024/OBJ
|
tonery
|
43,54 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 012/2024 OBJ
|
spotrebný materiál
|
23,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24134
|
24134 Insekta Pest - deratizácia ZŠ a MŠ
|
93,60 |
s DPH |
ZŠ 50/2024/OBJ
|
|
15.05.2024 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 50/2024/OBJ
|
deratizácia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24133
|
24133 Ledum Kamara-tonery
|
203,25 |
s DPH |
ZŠ 49/2024/OBJ
|
|
07.05.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24132
|
24132 Obec Trstín - el. energia ŠJ ZŠ
|
252,17 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24127
|
24127 Eurotrading-zodp. Osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24032
|
24032 PAM fruit
|
92,33 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24031
|
24031 MABONEX Slovakia
|
1 105,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24032
|
24032 Pam Fruit
|
7,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24123
|
24123 MB "Sferinis kinas"-vstup na projekciu
|
220,00 |
s DPH |
MŠ 11-24
|
|
02.05.2024 |
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 49/2024/OBJ
|
tonery
|
203,25 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24122
|
24122 Elgas -elektrina 5/24
|
1 290,00 |
s DPH |
|
ZS 014/2020 ZML
|
01.05.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24121
|
24121 Elgas – plyn 5/24
|
2 161,00 |
s DPH |
|
ZS008/2022/ZML
|
01.05.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24124
|
24124 Elis-rohože
|
35,15 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24125
|
24125 Elis-mopy
|
48,74 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24126
|
24126 Inštitút bezp.práce-prac.zdrav.služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 11-24
|
vstup na projekciu
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24129
|
24129 Slovak Telekom-telefóny, internet
|
196,13 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Slovak Telekom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24130
|
24130 Centrum Edit – spotrebný materiál
|
111,33 |
s DPH |
ZŠ 48/2024/OBJ
|
|
30.04.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24131
|
24131 Centrum Edit – spotrebný materiál
|
36,20 |
s DPH |
MŠ 13-24
|
|
30.04.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 12-24
|
školenie FlySky
|
398,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24128
|
24128 Unikor-školenie FlySky
|
398,00 |
s DPH |
MŠ 12-24
|
|
30.04.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24030
|
24030 Pam Fruit
|
87,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24031
|
24031 MABONEX
|
2 829,49 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24029
|
24029 Centrum Edit
|
13,87 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24030
|
24030 PAM fruit
|
331,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24033
|
24033 DM-mäso a mäsovýroba
|
1 279,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24034
|
24034 Pekáreň KPK
|
53,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24029
|
24029 Centrum Edit
|
8,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24033
|
24033 DM-mäso a mäsovýroba
|
320,92 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24034
|
24034 Pekáreň, KPK s.r.o.
|
251,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24116
|
24116 Nádej – čistiace prostriedky
|
114,20 |
s DPH |
ZŠ 46/2024/OBJ
|
|
26.04.2024 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24028
|
24028 PAM fruit
|
391,01 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24028
|
24028 Pam Fruit
|
97,92 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24119
|
24119 Nádej – čistiace prostriedky
|
227,54 |
s DPH |
ZŠ-ŠJ 011/2024
|
|
26.04.2024 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24118
|
24118 Nádej – čistiace prostriedky
|
309,80 |
s DPH |
MŠ 10-24
|
|
26.04.2024 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24117
|
24117 Nádej – čistiace prostriedky
|
624,57 |
s DPH |
ZŠ-ŠJ 010/2024
|
|
26.04.2024 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS008/2024/ZML
|
darovacia zmluva - výťažok z plesu
|
5 046.00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Organizačný výbor Školského plesu |
|
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24114
|
24114 Ille - hygienické potreby
|
132,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL S R.O. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24120
|
24120 AgeR-oprava piecky
|
50,00 |
s DPH |
ZŠ 47/2024/OBJ
|
|
24.04.2024 |
AgeR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 011/2024 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
227,54 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 13-24
|
spotrebný materiál
|
36,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 010/2024 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
624,57 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 47/2024/OBJ
|
oprava piecky na vypaľovanie keramiky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
AgeR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 48/2024/OBJ
|
spotrebný materiál
|
111,33 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 10-24
|
čistiace prostriedky
|
309,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 46/2024/OBJ
|
čistiace prostriedky
|
114,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24113
|
24113 Lindstrom – prenájom rohoží
|
43,34 |
s DPH |
|
|
21.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24027
|
24027 PAM fruit
|
358,69 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24027
|
24027 Pam Fruit
|
81,24 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24112
|
24112 RM Gastro - kuch.vybavenie ŠJ ZŠ
|
589,06 |
s DPH |
ZŠ-ŠJ 08/2024
|
|
16.04.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24111
|
24111 RM Gastro - kuch.vybavenie ŠJ MŠ
|
726,79 |
s DPH |
ZŠ-ŠJ 09/2024
|
|
16.04.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24026
|
24026 Pam Fruit
|
124,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24026
|
24026 PAM fruit
|
395,71 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 009/2024 OBJ
|
kuchynské vybavenie MŠ ŠJ
|
736,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
RM Gastro JAZZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 008/2024 OBJ
|
kuchynské vybavenie ZŠ ŠJ
|
589,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
RM Gastro JAZZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24107
|
24107 Z+M servis - nájom tlačiarne
|
117,61 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Z+M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24106
|
24106 Z+M servis - nájom tlačiarne
|
194,59 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Z+M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24105
|
24105 Matej Beňo - hudobné vystúpenie MŠ
|
123,00 |
s DPH |
MŠ 9-24
|
|
09.04.2024 |
Matej Beňo |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24108
|
24108 Obec Trstín - el. energia ŠJ ZŠ
|
215,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24109
|
24109 Mark bal-servítky, obaly na jedlo
|
169,74 |
s DPH |
ZŠ-ŠJ 07/2024
|
|
08.04.2024 |
MARK bal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 45/2024/OBJ
|
edukačný materiál na chémiu a fyziku
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
hchkr edu s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24103
|
24103 hchkr - pomôcky na chémiu a fyziku
|
1 920,00 |
s DPH |
ZŠ 45/2024/OBJ
|
|
08.04.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24104
|
24104 Z+M servis - nájom tlačiarne
|
361,86 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Z+M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 9-24
|
výchovný koncert
|
123,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Matej Beňo |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 007/2024 OBJ
|
servítky, obaly na jedlo, misky
|
169,71 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Mark bal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24100
|
24100 KELCOM - alkalické baterky
|
188,40 |
s DPH |
ZŠ 44/2024/OBJ
|
|
05.04.2024 |
KELCOM INTERNATIONAL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24024
|
24024 PAM fruit
|
211,26 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24024
|
24024 Pam Fruit
|
64,37 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24099
|
24099 Eurotrading-zodp. Osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 44/2024/OBJ
|
alkalické batérie AAA
|
188,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
KELCOM INTERNATIONAL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24102
|
24102 KALDOSTAV-maliarske práce zborovňa
|
1 105,20 |
s DPH |
ZŠ 42/2024/OBJ
|
|
03.04.2024 |
KALDOSTAV s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24023
|
24023 Pekáreň KPK
|
163,49 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24022
|
24022 Pekáreň KPK
|
47,52 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24098
|
24098 Slovak Telekom-telefóny, internet
|
196,18 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Slovak Telekom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24090
|
24090 Elgas – plyn 4/24
|
2 161.00 |
s DPH |
|
ZS008/2022/ZML
|
01.04.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24089
|
24089 Elgas -elektrina 4/24
|
1 290.00 |
s DPH |
|
ZS 014/2020 ZML
|
01.04.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24025
|
24025 DM-mäso a mäsovýroba
|
729,17 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24091
|
24091 Elis-rohože
|
45,29 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24110
|
24110 Tavos - vodné
|
128,08 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24097
|
24097 Firecontrol - BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24025
|
24025 DM-mäso a mäsovýroba
|
301,49 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24096
|
24096 Inštitút bezp.práce-prac.zdrav.služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24092
|
24092 Elis-mopy
|
60,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24115
|
24115 Centrum Edit – spotrebný materiál
|
44,50 |
s DPH |
ZŠ-ŠJ 006/2024
|
|
30.03.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24022
|
24022 Centrum Edit
|
25,32 |
s DPH |
|
|
30.03.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24023
|
24023 Centrum Edit
|
38,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24020
|
24020 Pam Fruit
|
55,54 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24020
|
24020 PAM fruit
|
203,81 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24021
|
24021 MABONEX
|
1 912,21 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24021
|
24021 MABONEX Slovakia
|
700,81 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24086
|
24086 Datart-skartovačka+prísluš, HDD disk
|
189,40 |
s DPH |
ZŠ 40/2024/OBJ
|
|
27.03.2024 |
Elektrosped, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24087
|
24087 TOPSET-modul EVP k WinCity Mzdy
|
138,00 |
s DPH |
ZŠ 39/2024/OBJ
|
|
27.03.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24088
|
24088 Lindstrom – prenájom rohoží
|
43,34 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24093
|
24093 Centrum Edit-spotrebný materiál
|
165,30 |
s DPH |
ZŠ 43/2024/OBJ
|
|
27.03.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24095
|
24095 Sezako-čistenie kanalizácie
|
362,40 |
s DPH |
ZŠ 41/2024/OBJ
|
|
27.03.2024 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 43/2024/OBJ
|
spotrebný materiál
|
165,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 40/2024/OBJ
|
skartovačka+prísluš., HDD disk
|
189,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Elektrosped, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24101
|
24101 Alza
|
5,41 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 42/2024/OBJ
|
maľovanie zborovne
|
1 105,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
KALDOSTAV s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 39/2024/OBJ
|
Modul EVP k programu WinCity Mzdy
|
138,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 41/2024/OBJ
|
odsatie žumpy
|
362,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
SEZAKO Trnava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24094
|
24094 Sezako-čistenie kanalizácie
|
220,32 |
s DPH |
ZŠ 38/2024/OBJ
|
|
25.03.2024 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24084
|
24084 Komensky – prístup Zborovňa
|
872,30 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24085
|
24085 Megabooks-tickety do Oxford reading club
|
878,08 |
s DPH |
ZŠ 37/2024/OBJ
|
|
25.03.2024 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 38/2024/OBJ
|
čistenie kanalizácie
|
220,32 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
SEZAKO Trnava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 37/2024/OBJ
|
tickety do Oxford reading club
|
878,08 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24082
|
24082 Soft-GL-aktualizácia a servis programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24081
|
24081 Mgr. Lančarič-webinár „Správa registratúry“
|
49,00 |
s DPH |
ZŠ 30/2024/OBJ
|
|
22.03.2024 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 006/2024 OBJ
|
spotrebný materiál
|
44,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 005/2024 OBJ
|
aktualizácia programu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Soft-gl, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24019
|
24019 Pam Fruit
|
78,52 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24019
|
24019 PAM fruit
|
219,72 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 8-24
|
elektronika-oprava vysávača
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
ForWork, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24083
|
24083 Forwork – oprava vysávača
|
120,00 |
s DPH |
MŠ 8-24
|
|
21.03.2024 |
ForWork, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24080
|
24080 AgeR-oprava piecky
|
400,00 |
s DPH |
ZŠ 25/2024/OBJ
|
|
21.03.2024 |
AgeR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24078
|
24078 Edupoint-kreatívny materiál
|
1 597,22 |
s DPH |
ZŠ 35/2024/OBJ
|
|
20.03.2024 |
EduPoint s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24075
|
24075 K-Parkett-laminátová podlaha
|
1 287,22 |
s DPH |
ZŠ 32/2024/OBJ
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Liana Kovačičová K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24074
|
24074 Prusa-príslušenstvo na 3D tlačiaren
|
308,01 |
s DPH |
ZŠ 31/2024/OBJ
|
|
20.03.2024 |
Prusa Research a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24073
|
24073 Datart-práčka, PC, mikrovlnka
|
796,70 |
s DPH |
ZŠ 24/2024/OBJ
|
|
20.03.2024 |
Elektrosped, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 35/2024/OBJ
|
kreatívny materiál
|
1 597,22 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
EduPoint s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24079
|
24079 Edupoint-matematické aktivity
|
89,00 |
s DPH |
ZŠ 36/2024/OBJ
|
|
20.03.2024 |
EduPoint s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 36/2024/OBJ
|
matematické aktivity s predlohami
|
89,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
EduPoint s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24076
|
24076 K-Parkett-nábytok na mieru
|
4 700,00 |
s DPH |
ZŠ 33/2024/OBJ
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Liana Kovačičová K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 31/2024/OBJ
|
materiál do 3D tlačiarne
|
308,01 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Prusa Research a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 32/2024/OBJ
|
laminátová podlaha s príslušenstvom a montážou
|
1 287,22 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Liana Kovačičová K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 33/2024/OBJ
|
nábytok na mieru+montáž
|
4 700,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Liana Kovačičová K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 34/2024/OBJ
|
edukačné pomôcky - DIGI
|
1 228,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
EduPoint s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24077
|
24077 Edupoint-matematické aktivity
|
1 228,80 |
s DPH |
ZŠ 34/2024/OBJ
|
|
20.03.2024 |
EduPoint s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 29/2024/OBJ
|
skladacie podložky na sedenie
|
569,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Pebecon s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 30/2024/OBJ
|
webinár-správa registratúry
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24072
|
24072 Pebecon-podložky na sedenie
|
569,00 |
s DPH |
ZŠ 29/2024/OBJ
|
|
19.03.2024 |
Pebecon s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24071
|
24071 Husqvarna-servis kosačky
|
216,00 |
s DPH |
ZŠ 28/2024/OBJ
|
|
18.03.2024 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24070
|
24070 Z+M-interaktívny panel
|
1 990,00 |
s DPH |
ZŠ 27/2024/OBJ
|
|
18.03.2024 |
Z+M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 28/2024/OBJ
|
servis kosačky
|
216,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 27/2024/OBJ
|
interaktívny plochý panel
|
1 990,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Z+M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24018
|
24018 Pam Fruit
|
90,30 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24069
|
24069 TOPSET-kontrola aplikácii k el. podpisu
|
24,00 |
s DPH |
ZŠ 23/2024/OBJ
|
|
15.03.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24068
|
24068 Aboutel-nádoba na mixér ŠJ
|
23,83 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Aboutel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24067
|
24067 Unikor-interaktívna podlaha
|
3 810,00 |
s DPH |
MŠ 7-24
|
|
15.03.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 7-24
|
interaktívna podlaha s príslušenstvom
|
3 810,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24018
|
24018 PAM fruit
|
485,09 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 26/2024/OBJ
|
prihláška na celoslovenské zasadnutie pléna ZZŠS
|
370,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Združenie ZŠ Slovenska |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 25/2024/OBJ
|
oprava piecky na vypaľovanie keramiky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
AgeR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 24/2024/OBJ
|
počítač, práčka, mikrovlnka
|
796,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Elektrosped, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 23/2024/OBJ
|
kontrola aplikácii k el. podpisu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24066
|
24066 Agentúra Lúka-bábkové divadlo
|
200,00 |
s DPH |
MŠ 6-24
|
|
13.03.2024 |
Iveta Cholevova-Agentúra Lúka |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24061
|
24061 Alza – tlačiareň Brother
|
254,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 6-24
|
bábkové divadlo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Iveta Cholevova-Agentúra Lúka |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24064
|
24064 Komensky-prístup Zborovňa 2/24
|
25,66 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24059
|
24059 ARC group – podložka na telesnú vých.
|
223,12 |
s DPH |
ZŠ 21/2024/OBJ
|
|
12.03.2024 |
ARCgroup s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24065
|
24065 Prusa – 3D tlačiareň
|
1 335,15 |
s DPH |
ZŠ 20/2024/OBJ
|
|
12.03.2024 |
Prusa Research a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24060
|
24060 Kocjak – pomôcky na tel.vých.
|
773,55 |
s DPH |
ZŠ 22/2024/OBJ
|
|
12.03.2024 |
Kocjak invest, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 21/2024/OBJ
|
Move mania- ZOO podložka
|
223,12 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
ARCgroup s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 22/2024/OBJ
|
pomôcky na telesnú výchovu
|
773,55 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Kocjak invest, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 20/2024/OBJ
|
3D tlačiareň+príslušenstvo
|
1 335,15 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Prusa Research a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24017
|
24017 Pam Fruit
|
50,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24017
|
24017 PAM fruit
|
66,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24058
|
24058 Datart – chladnička
|
119,00 |
s DPH |
ZŠ 17/2024/OBJ
|
|
07.03.2024 |
ELektrosped, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24057
|
24057 Obec Trstín – el. energia ŠJ
|
273,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 004/2024 OBJ
|
nádoba k mixéru Tefal
|
23,63 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ABOUTEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24054
|
24054 Eurotrading-zodp. Osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24015
|
24015 Pekáreň, KPK s.r.o.
|
164,26 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24015
|
24015 Pekáreň KPK
|
62,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24053
|
24053 Ing. Bakošová-školenie hygiena potravín
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Martina Bakošová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 17/2024/OBJ
|
chladnička
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Elektrosped, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 18/2024/OBJ
|
klimatizácie
|
5 316,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
KLIMA group, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24045
|
24045 KLIMA group – klimatizácie
|
5 316,00 |
s DPH |
ZŠ 18/2024/OBJ
|
|
01.03.2024 |
KLIMA group, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24055
|
24055 Slovak Telekom-telefóny, internet
|
189,18 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24048
|
24048 Elgas – plyn 2/24
|
2 161,00 |
s DPH |
|
ZS008/2022/ZML
|
01.03.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24047
|
24047 Elgas -elektrina 2/24
|
1 290,00 |
s DPH |
|
ZS 014/2020 ZML
|
01.03.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24046
|
24046 Kaldostav-maliarske práce v ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
KALDOSTAV s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 19/2024/OBJ
|
služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24012
|
24012 Pam Fruit
|
67,16 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24052
|
24052 Elis-mopy
|
48,74 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24056
|
24056 Inštitút bezp.práce-prac.zdrav.služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24050
|
24050 Centrum Edit-spotrebný materiál
|
38,40 |
s DPH |
MŠ 5-24
|
|
29.02.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24049
|
24049 Centrum Edit-spotrebný materiál
|
63,24 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24012
|
24012 PAM fruit
|
324,83 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24013
|
24013 Centrum Edit
|
55,05 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24044
|
24044 Ille-hygienické potreby
|
132,72 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
IlLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL S R.O. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24016
|
24016 DM-mäso a mäsovýroba
|
1 120,27 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24013
|
24013 Centrum Edit
|
27,59 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24043
|
24043 LIDL-zveráky, organizéry
|
201,89 |
s DPH |
ZŠ 15/2024/OBJ
|
|
29.02.2024 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24016
|
24016 DM-mäso a mäsovýroba
|
184,74 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24063
|
24063 TOPSET-vydanie mandátneho certifikátu
|
150,00 |
s DPH |
ZŠ 19/2024/OBJ
|
|
29.02.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24051
|
24051 Elis-rohože
|
35,15 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS007/2024/ZML
|
aktualizácia programov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
TOPSET Solutions sr.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24042
|
24042 Lindstrom-prenájom rohoží
|
43,34 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 16/2024/OBJ
|
Microsoft Office 2019 Proffesional Plus
|
76,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
VR Software Ktf |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24039
|
24039 VR Sotware-Microsoft Office
|
76,50 |
s DPH |
ZŠ 16/2024/OBJ
|
|
28.02.2024 |
VR Software Ktf |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24014
|
24014 MABONEX Slovakia
|
551,81 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24014
|
24014 MABONEX
|
2 212,86 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 15/2024/OBJ
|
zverák, organizér na náradie
|
201,89 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24041
|
24041 Komensky – prístup
|
9,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24011
|
24011 Pam Fruit
|
37,56 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24011
|
24011 PAM fruit
|
497,49 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24040
|
24040 TOPSET – účtovný program
|
768,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24038
|
24038 ASC Applied – čipy
|
80,00 |
s DPH |
ZŠ 14/2024/OBJ
|
|
22.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 14/2024/OBJ
|
aSc Dochádzka - čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 5-24
|
spotrebný materiál
|
38,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24037
|
24037 Nádej-čistiace prostriedky
|
179,52 |
s DPH |
MŠ 4-24
|
|
16.02.2024 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91919 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24036
|
24036 Nádej – čistiace prostriedky
|
688,50 |
s DPH |
ZŠ 13/2024/OBJ
|
|
16.02.2024 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91918 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24010
|
24010 PAM fruit
|
361,06 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24010
|
24010 Pam Fruit
|
49,31 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 003/2024 OBJ
|
školenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Martina Bakošová |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 002/2024 OBJ
|
maliarske práce
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Kaldostav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24062
|
24062 Komensky – prístup Zborovňa 1/24
|
25,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 4-24
|
čistiace prostriedky
|
179,52 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 13/2024/OBJ
|
čistiace prostriedky
|
688,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24034
|
24034 Galánek Michal-inštruktor LVK
|
900,00 |
s DPH |
|
003/2024/ZML
|
12.02.2024 |
Galánek Michal |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91916 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24030
|
24030 Sezako-čistiace auto
|
212,16 |
s DPH |
ZŠ 05/2024/OBJ
|
|
09.02.2024 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91912 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24008
|
24008 PAM fruit
|
404,46 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24008
|
24008 Pam Fruit
|
108,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24027
|
24027 K-parkett-interiérové dvere
|
480,60 |
s DPH |
ZŠ 08/2024/OBJ
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Liana Kovačičová-K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91909 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24028
|
24028 K-parkett-bezpečnostné dvere
|
1 505,40 |
s DPH |
ZŠ 09/2024/OBJ
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Liana Kovačičová-K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91910 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24029
|
24029 K-parkett-interiérové dvere
|
2 417,40 |
s DPH |
ZŠ 10/2024/OBJ
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Liana Kovačičová-K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91911 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24035
|
24035 eVector-stoly a stoličky
|
2 465,90 |
s DPH |
ZŠ 11/2024/OBJ
|
|
08.02.2024 |
eVector group SE |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91917 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 12/2024/OBJ
|
skipasy pre žiakov na LK
|
1 960,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
SKI ČERTOV JAVORNÍKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24032
|
24032 Relax Čertov-ubytovanie LVK
|
4 593,60 |
s DPH |
|
002/2024/ZML
|
07.02.2024 |
RELAX ČERTOV s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91914 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS004/2024/ZML
|
Zmluva o aktualizácii programov
|
426,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
TOPSET Solutions sr.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS005/2024/ZML
|
zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
TOPSET Solutions sr.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS006/2024/ZML
|
poistenie techniky
|
146,47 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Kooperativa |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24033
|
24033 Relax Čertov-ubytovanie zdravotník
|
139,20 |
s DPH |
|
002/2024/ZML
|
07.02.2024 |
RELAX ČERTOV s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91915 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24026
|
24026 Obec Trstín – el. energia ŠJ
|
311,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91908 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24031
|
24031 SKI Čertov- Skipasy LVK
|
1 960,00 |
s DPH |
ZŠ 12/2024/OBJ
|
|
07.02.2024 |
SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91913 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 08/2024/OBJ
|
interiérové dvere
|
480,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Mgr. Liana Kovačičová K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 09/2024/OBJ
|
bezpečnostné a interiérové dvere
|
1 505,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Mgr. Liana Kovačičová K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 10/2024/OBJ
|
interiérové dvere
|
2 417,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Mgr. Liana Kovačičová K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 11/2024/OBJ
|
kancelárske stoly a stoličky
|
2 465,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
eVector group SE |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24022
|
24022 Eurotrading-zodp. Osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24007
|
24007 Pekáreň KPK s.r.o.
|
40,17 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24006
|
24006 Pekáreň, KPK s.r.o.
|
166,69 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24017
|
24017 Elgas – plyn 2/24
|
2 161,00 |
s DPH |
|
ZS008/2022/ZML
|
01.02.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24021
|
24021 Slovak Telekom-telefóny, internet
|
191,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovak Telekom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS003/2024/ZML
|
zmluva - inštruktori
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Alpinka - lyžiarska škola |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS002/2024/ZML
|
ubytovanie na LVVK
|
4 732,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Relax Čertov |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24016
|
24016 Elgas -elektrina 2/24
|
1 290,00 |
s DPH |
|
ZS 014/2020 ZML
|
01.02.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24007
|
24007 Centrum Edit
|
16,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24009
|
24009 DM-mäso a mäsovýroba
|
1 249,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24009
|
24009 DM-mäso a mäsovýroba
|
258,83 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24024
|
24024 Centrum Edit – spotrebný materiál
|
138,21 |
s DPH |
ZŠ 06/2024/OBJ
|
|
31.01.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91906 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24018
|
24018 Elis-mopy
|
46,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24019
|
24019 Elis-rohože
|
25,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24005
|
24005 MABONEX Slovakia
|
821,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24020
|
24020 Inštitút bezp.práce-prac.zdrav.služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24023
|
24023 Firecontrol-kontrola hasiacich prístrojov
|
224,58 |
s DPH |
ZŠ 07/2024/OBJ
|
|
31.01.2024 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 07/2024/OBJ
|
spotrebný materiál
|
138,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24015
|
24015 Lindstrom – prenájom rohoží
|
43,34 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24004
|
24004 Pam Fruit
|
88,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24006
|
24006 Centrum Edit
|
2,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24005
|
24005 MABONEX
|
2 713,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24004
|
24004 PAM fruit
|
323,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24025
|
24025 Centrum Edit – spotrebný materiál
|
45,60 |
s DPH |
MŠ 3-24
|
|
31.01.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91907 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 06/2024/OBJ
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
224,58 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24003
|
24003 PAM fruit
|
414,49 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24003
|
24003 Pam Fruit
|
45,89 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 3-24
|
spotrebný materiál
|
45,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24014
|
24014 Pebecon-podložka na sedenie MŠ
|
238,50 |
s DPH |
MŠ 2-24
|
|
22.01.2024 |
Pebecon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24013
|
24013 Obec Trstín-oprava Wifi v ŠJ
|
63,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 05/2024/OBJ
|
čistenie kanalizácie
|
212,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
SEZAKO Trnava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 2-24
|
podložka na sedenie
|
238,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2024 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24012
|
24012 Datart-alkoholtester
|
87,90 |
s DPH |
MŠ 1-24
|
|
20.01.2024 |
Elektrosped, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24002
|
24002 Pam Fruit
|
132,27 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24002
|
24002 PAM fruit
|
458,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24011
|
24011 MARK bal-servítky, obaly
|
118,64 |
s DPH |
ZŠ-ŠJ 001/2024 OBJ
|
|
18.01.2024 |
MARK bal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
MŠ 1-24
|
alkoholtester
|
88,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Datart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 001/2024 OBJ
|
spotrebný materiál
|
118,64 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Mark bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23295
|
23295 Obec Trstín
|
702,15 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91975 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24010
|
24010 Eurotrading-zodp. Osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23294
|
23294 Obec Trstín
|
461,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91975 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJMŠ/24001
|
24001 Pam Fruit
|
128,88 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/ŠJZŠ/24001
|
24001 PAM fruit
|
523,43 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZS001/2024/ZML
|
organizovanie Školy v prírode
|
6 688.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Detský Babylon |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24008
|
24008 SEZAKO-odsatie a odvoz žumpy
|
216,00 |
s DPH |
ZŠ 3/2024/OBJ
|
|
11.01.2024 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24007
|
24007 SEZAKO-odsatie a odvoz žumpy
|
278,40 |
s DPH |
ZŠ 2/2024/OBJ
|
|
10.01.2024 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24006
|
24006 B2B partner-kancelársky stôl, stoličky, kontajner
|
945,60 |
s DPH |
ZŠ 4/2024/OBJ
|
|
09.01.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 04/2024/OBJ
|
kancelársky stôl, stoličky, kontajner
|
945,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 03/2024/OBJ
|
čistenie kanalizácie
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
SEZAKO Trnava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 01/2024/OBJ
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24003
|
24003 Detský Babylon - škola v prírode
|
1 248,00 |
s DPH |
|
ZS001/2024/ZML
|
05.01.2024 |
Detský Babylon |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 02/2024/OBJ
|
odsatie a odvoz žumpy
|
278,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
SEZAKO Trnava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24002
|
24002 Ille - hygienické potreby
|
132,72 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL S R.O. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23291
|
23291 Lindstrom
|
38,90 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91975 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23290
|
23290 Slovak Telekom
|
185,86 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91975 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23286
|
23286 Elis
|
57,72 |
s DPH |
|
809662
|
03.01.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91971 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24001
|
24001 RVC v Nitre- vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
ZŠ 1/2024/OBJ
|
|
03.01.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23289
|
23289 Inštitút bezpečnosti práce
|
31,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91974 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23287
|
23287 Elis
|
35,15 |
s DPH |
|
809662
|
03.01.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91972 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23288
|
23288 FIRECONTROL
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91973 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24004
|
24004 ELGAS-elektrina 1/24
|
1 290,00 |
s DPH |
|
ZS 014/2020 ZML
|
01.01.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24005
|
24005 ELGAS-plyn 1/24
|
2 161,00 |
s DPH |
|
ZS008/2022/ZML
|
01.01.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24009
|
24009 Tavos-vodné
|
123,86 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23284
|
23284 športujeme
|
320,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Športujeme s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91969 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23293
|
23293 RIOS s.r.o.
|
979,61 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
RIOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91975 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23292
|
23292 Whaat.sk
|
2 123,84 |
s DPH |
ZŠ 40/2023/OBJ
|
|
29.12.2023 |
Prustar-E.M. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91975 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 38/2023/OBJ
|
vybavenie zborovne
|
9 268,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
eVecor group SE |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 39/2023/OBJ
|
regále na šanóny
|
2 925,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 40/2023/OBJ
|
kancelárske potreby a vybavenie
|
2 123,84 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Prustar-E.M. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23285
|
23285 B2B Partner
|
3 495,96 |
s DPH |
ZŠ 39/2023/OBJ
|
|
29.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91970 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23283
|
23283 eVector Group SE
|
9 268,50 |
s DPH |
ZŠ 38/2023/OBJ
|
|
29.12.2023 |
eVector group SE |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91968 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123100
|
123100 DM - mäso a mäsovýroba
|
1 021,94 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.01.2024 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9123098
|
9123098 DM - mäso a mäsovýroba
|
170,27 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.01.2024 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
123098
|
123098 MABONEX Slovakia
|
1 767,39 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23282
|
23282 eVector Group SE
|
5 463,00 |
s DPH |
ZŠ 37/2023/OBJ
|
|
21.12.2023 |
eVector group SE |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91967 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123095
|
9123095 Pekáreň, KPK s.r.o.
|
128,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123096
|
9123096 MABONEX Slovakia
|
433,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123097
|
9123097 Centrum Edit
|
30,43 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123099
|
123099 Pekáreň, KPK s.r.o.
|
72,18 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23280
|
23280 ZONAR
|
840,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ZONAR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91965 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23281
|
23281 ZONAR
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ZONAR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91966 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23267
|
23267 Centrum Edit
|
36,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91952 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123097
|
123097 PAM fruit
|
220,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23266
|
23266 Centrum Edit
|
4,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91951 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23276
|
23276 Rm Gastro - JAZ
|
138,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91961 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123094
|
9123094 PAM fruit
|
51,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23273
|
23273 Insekta Pest Control
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91958 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23274
|
23274 Panta Rhei s.r.o.
|
22,86 |
s DPH |
MŠ 18-23
|
|
20.12.2023 |
Panta Rhei s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91959 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23275
|
23275 Centrum Edit
|
109,53 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91960 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
SJ004/2024/ZML
|
potraviny
|
26 623,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
DM mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Zmluva |
SJ003/2024/ZML
|
potraviny
|
3 739,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123093
|
9123093 PAM fruit
|
85,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 37/2023/OBJ
|
šatňové skrinky
|
5 463,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
eVecor group SE |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123096
|
123096 PAM fruit
|
589,98 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23272
|
23272 Mgr. Adrián Lančarič, PhD.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91957 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23270
|
23270 Rm Gastro - JAZ
|
2 326,75 |
s DPH |
ZŠ-ŠJ 018/2023 OBJ
|
|
15.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91955 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23261
|
23261 Z+M servis
|
110,21 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Z+M servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91946 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23263
|
23263 Z+M servis
|
301,56 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Z+M servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91948 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23271
|
23271 Rm Gastro - JAZ
|
61,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91956 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23262
|
23262 Z+M servis
|
75,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Z+M servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91947 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23260
|
23260 Panta Rhei
|
389,07 |
s DPH |
MŠ 18-23
|
|
15.12.2023 |
Panta Rhei s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91945 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23269
|
23269 Obec Trstín
|
133,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91954 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 36/2023/OBJ
|
VO pre ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Tender Pro |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Potraviny
|
23 064,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
SJ02/2024 ZML
|
potraviny
|
40 403,17 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123095
|
123095 DM - mäso a mäsovýroba
|
1 621,69 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23264
|
23264 tender pro
|
300,00 |
s DPH |
ZŠ 36/2023/OBJ
|
|
12.12.2023 |
tender pro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91949 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23268
|
23268 Tlačiareň Durlák
|
432,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
TLAČIAREŇ DURLÁK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91953 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123092
|
9123092 DM - mäso a mäsovýroba
|
378,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123091
|
9123091 PAM fruit
|
136,83 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23258
|
23258 Maquita
|
1 349,18 |
s DPH |
MŠ 21-23
|
|
11.12.2023 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91943 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123094
|
123094 PAM fruit
|
519,81 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23257
|
23257 Z+M servis
|
91,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Z+M servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91942 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23255
|
23255 Albi
|
323,16 |
s DPH |
MŠ 20-23
|
|
08.12.2023 |
ALBI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91940 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23254
|
23254 Nádej
|
150,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91939 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23256
|
23256 Nádej
|
556,70 |
s DPH |
ZŠ 34/2023/OBJ
|
|
08.12.2023 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91941 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123093
|
123093 Alena Vaculová SLOVEX
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23253
|
23253 Datart
|
234,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91938 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23252
|
23252 Lindstrom
|
40,18 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91937 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23265
|
23265 MVDr. Erika Krátka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
MVDr. Erika Krátka |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91950 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23251
|
23251 INPAP PLUS
|
197,14 |
s DPH |
MŠ 22-23
|
|
06.12.2023 |
INPAP PLUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91936 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123092
|
123092 Pekáreň, KPK s.r.o.
|
35,18 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ZS009/2023/ZML
|
materiálno-technické vybavenie
|
10 842,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
flex-it, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23250
|
23250 EuroTrading
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91935 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23249
|
23249 Toner partner
|
131,59 |
s DPH |
ZŠ 33/2023/OBJ
|
|
05.12.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91934 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123090
|
9123090 Pekáreň, KPK s.r.o.
|
190,37 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23245
|
23245 Toner partner
|
66,32 |
s DPH |
ZŠ 32/2023/OBJ
|
|
04.12.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91930 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23246
|
23246 Kibosport s.r.o.
|
506,70 |
s DPH |
MŠ 19-23
|
|
04.12.2023 |
Kibosport s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91931 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23247
|
23247 Altech MS
|
3 395,67 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Altech MS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91932 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23248
|
23248 Altech MS
|
2 269,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Altech MS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91933 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23244
|
23244 Datart
|
128,40 |
s DPH |
ZŠ 31/2023/OBJ
|
|
02.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91929 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23243
|
23243 Fitrago s.r.o.
|
480,00 |
s DPH |
MŠ 23-23
|
|
01.12.2023 |
Fitrago s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91928 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123089
|
9123089 MABONEX Slovakia
|
875,28 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23259
|
23259 Toner partner
|
61,95 |
s DPH |
MŠ 24-23
|
|
01.12.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91944 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123087
|
9123087 Centrum Edit
|
30,49 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123088
|
9123088 PAM fruit
|
38,57 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23278
|
23278 Slovenská pošta
|
10,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91963 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23279
|
23279 Lindstrom s.r.o.
|
38,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91964 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23277
|
23277 Datart
|
91,80 |
s DPH |
MŠ 17-23
|
|
01.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91962 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123089
|
123089 PAM fruit
|
232,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23241
|
23241 Slovak Telekom
|
192,52 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Slovak Telekom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91926 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23242
|
23242 pre Vás
|
391,68 |
s DPH |
ZŠ 35/2023/OBJ
|
|
01.12.2023 |
pre Vás, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91927 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123091
|
123091 MABONEX Slovakia
|
2 538,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123090
|
123090 Centrum Edit
|
86,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 22-23
|
spotrebný materiál
|
197,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
InPap Plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 34/2023/OBJ
|
čistiace prostriedky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23237
|
23237 Inštitút bezpečnosti práce
|
31,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91922 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23236
|
23236 Megabooks
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91921 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 33/2023/OBJ
|
tonery
|
131,59 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 21-23
|
výtvarný mat., hračky
|
1 349,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 32/2023/OBJ
|
tonery
|
66,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23240
|
23240 Centrum Edit
|
199,13 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91925 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 31/2023/OBJ
|
tlačiareň
|
128,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
ELEKTROSPED , a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 35/2023/OBJ
|
utierky ZZ
|
391,68 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
pre Vás s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 24-23
|
tonery
|
62,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 18-23
|
knihy a publikácie
|
411,93 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 23-23
|
edukačná hra
|
480,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
TriHorse |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 20-23
|
knihy, edukačné pomôcky
|
323,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Albi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 19-23
|
výtvarný mat., hračky
|
544,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
KiboSport, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23239
|
23239 Elis
|
46,18 |
s DPH |
|
809662
|
30.11.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91924 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23235
|
23235 Monika Partlová MP
|
450,00 |
s DPH |
ZŠ 30/2023/OBJ
|
|
30.11.2023 |
Monika Partlová MP s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91920 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23238
|
23238 Elis
|
35,15 |
s DPH |
|
809662
|
30.11.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91923 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23234
|
23234 Kamody Slovensko
|
65,84 |
s DPH |
ZŠ 28/2023/OBJ
|
|
30.11.2023 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91919 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 30/2023/OBJ
|
vypracovanie prev. Poriadku ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Monika Partlová MP s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23233
|
23233 Termomont
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91918 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 17-23
|
vysávač
|
91,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123086
|
9123086 PAM fruit
|
86,25 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123088
|
123088 PAM fruit
|
442,44 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23232
|
23232 Nádej
|
492,43 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91917 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23231
|
23231 Nádej
|
190,97 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91916 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23229
|
23229 Intec Husqvarna
|
228,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91914 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23230
|
23230 Kancelária123
|
195,60 |
s DPH |
ZŠ 29/2023/OBJ
|
|
23.11.2023 |
Kancelária123 s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91915 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 29/2023/OBJ
|
pap.utierky do ŠJ
|
195,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Kancelária123 s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 28/2023/OBJ
|
pásová brúska
|
65,84 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123085
|
9123085 PAM fruit
|
70,82 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123087
|
123087 PAM fruit
|
335,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123086
|
123086 Food Factory Slovakia
|
41,05 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23228
|
23228 Ján Lesay - KOMINÁRSTVO
|
73,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ján Lesay - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91913 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23226
|
23226 Divadlo MYSTIK s.r.o.
|
1 710,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Divadlo MYSTIK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91911 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23227
|
23227 Obec Trstín
|
642,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91912 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 27/2023/OBJ
|
Microsoft Office 2021
|
29,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
VR Soft Kft. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123085
|
123085 PAM fruit
|
406,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123084
|
9123084 PAM fruit
|
82,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23225
|
23225 AG FOODS
|
15,91 |
s DPH |
ZŠ-ŠJ 019/2023 OBJ
|
|
13.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91910 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23222
|
23222 Inštitút bezpečnosti práce
|
31,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2023 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91907 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23223
|
23223 Slovak Telekom
|
193,13 |
s DPH |
|
|
12.11.2023 |
Slovak Telekom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91908 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23224
|
23224 EuroTrading s.r.o.
|
58,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2023 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91909 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123077
|
123077 Alena Vaculová SLOVEX
|
153,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 26/2023/OBJ
|
verejné obstarávanie potravín
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
TENDER PRO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23221
|
23221 Ille
|
132,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91906 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23220
|
23220 Lindstrom
|
40,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123083
|
9123083 Food Factory Slovakia
|
318,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123084
|
123084 MABONEX Slovakia
|
1 678,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123083
|
123083 Food Factory Slovakia
|
674,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123082
|
9123082 MABONEX Slovakia
|
601,78 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 018/2023 OBJ
|
umývací, pracovný stôl, drez
|
2 326,75 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
RM Gastro Jazz |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 019/2023 OBJ
|
antikor čistidlo
|
15,91 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
AG FOODS |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23296
|
23296 Alza
|
19,39 |
s DPH |
ZŠ 25/2023/OBJ
|
|
07.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91975 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23217
|
23217 Z+M servis
|
55,55 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
06.11.2023 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23216
|
23216 Trnavská vodárenská spoločnosť
|
65,42 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123081
|
9123081 PAM fruit
|
40,52 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23219
|
23219 Centrum Edit
|
67,76 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123082
|
123082 PAM fruit
|
205,27 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23218
|
23218 Centrum Edit
|
17,61 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 25/2023/OBJ
|
video kábel
|
19,39 |
s DPH |
|
|
05.11.2023 |
Alza.cz |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123080
|
123080 DM - mäso a mäsovýroba
|
1 226,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123079
|
9123079 DM - mäso a mäsovýroba
|
226,42 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
DM - mäso a mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123080
|
9123080 Pekáreň, KPK s.r.o.
|
209,64 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123081
|
123081 Pekáreň, KPK s.r.o.
|
60,95 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23215
|
23215 Elis-rohože
|
35,15 |
s DPH |
|
809662
|
02.11.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23214
|
23214 Elis-rohože
|
46,18 |
s DPH |
|
809662
|
02.11.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123078
|
123078 Centrum Edit
|
129,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123079
|
123079 PAM fruit
|
268,11 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123077
|
9123077 Centrum Edit
|
26,14 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123078
|
9123078 Pam Fruit
|
102,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23213
|
23213 NOMIland
|
785,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123076
|
9123076 PAM fruit
|
111,29 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123076
|
123076 PAM fruit
|
403,12 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23211
|
23211 Z+M servis
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123075
|
123075 PAM fruit
|
454,99 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123075
|
9123075 PAM fruit
|
104,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Zmluva |
ZS008/2023/ZML
|
dar na výstavbu učebne v prírode
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Centrum Edit potraviny - priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 017/2023 OBJ
|
spotrebný materiál
|
17,61 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 016/2023 OBJ
|
obalový materiál
|
63,63 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Mark bal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23210
|
23210 SOFT -GL
|
14,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
SOFT -GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23209
|
23209 MARK bal
|
63,63 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
MARK bal s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123074
|
123074 Daniel Manca
|
1 614,93 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123074
|
9123074 Daniel Manca
|
386,65 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 015/2023 OBJ
|
napájací adaptér
|
14,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123073
|
9123073 PAM fruit s.r.o
|
116,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23208
|
23208 Swing SK
|
78,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
SVING SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123073
|
123073 PAM fruit
|
344,72 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 24/2023/OBJ
|
keramická hlina, glazúry
|
78,05 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
SVING SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123070
|
123070 MABONEX Slovakia
|
832,33 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23207
|
23207 EuroTRADING
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
05.10.2023 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23206
|
23206 Centrum Edit
|
83,35 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23205
|
23205 Centrum Edit
|
160,26 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23204
|
23204 FIRECONTROL SAFETY
|
198,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123071
|
123071 MABONEX Slovakia
|
1 040,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123072
|
123072 AG FOODS SK
|
339,45 |
s DPH |
OBJ1112320308
|
|
05.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123071
|
9123071 MABONEX Slovakia
|
232,41 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123072
|
9123072 NOVOCASING NITRA
|
361,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23198
|
Inštitút bezpečnosti práce
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23202
|
23202 INTEC HUSQVARNA
|
186,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
INTEC HUSQVARNA Juraj Žákovský |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23199
|
23199 Z+M servis
|
145,30 |
s DPH |
06/08/10/2019/032
|
|
04.10.2023 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23201
|
23201 Z+M servis
|
123,73 |
s DPH |
06/14/07/2023/028
|
|
04.10.2023 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123069
|
123069 Pekáreň, KPK
|
50,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23203
|
23203 Slovak Telekom
|
186,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23200
|
23200 Z+M servis
|
177,56 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
04.10.2023 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123070
|
9123070 Pekáreň, KPK
|
178,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123069
|
9123069 Centrum Edit
|
30,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123068
|
123068 Centrum Edit
|
35,79 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23197
|
23197 Miloš Marianek-MARK
|
1 106,59 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Miloš Marianek-MARK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23196
|
23196 INTEC HUSQVARNA
|
29,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
INTEC HUSQVARNA Juraj Žákovský |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23195
|
23195 Elis Textile Care SK
|
57,72 |
s DPH |
|
809662
|
03.10.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23194
|
23194 Elis-rohože
|
45,29 |
s DPH |
|
809662
|
03.10.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23193
|
23193 Slovenská legálna metrológia
|
124,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123068
|
9123068 PAM fruit s.r.o.
|
109,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123067
|
123067 PAM fruit
|
355,27 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Zmluva |
SJ006/2023/ZML
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
DM-MäSO A MäSOVÝROBA.S.R.O. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123066
|
123066 Alena Vaculová SLOVEX
|
126,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 014/2023 OBJ
|
telefón samsung SM
|
239,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Electronics s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.09..2023 |
|
|
Faktúra |
9123067
|
9123067 AG FOODS SK s.r.o.
|
62,50 |
s DPH |
OBJ1112320308
|
|
25.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123066
|
9123066 PAM fruit s.r.o.
|
98,85 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123066
|
PAM fruit s.r.o.
|
98,85 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123065
|
123065 PAM fruit
|
368,71 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 16-23
|
vrecká do vysávača
|
31,17 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
VACS Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, Trstín 457, 919 05 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23186
|
23186 ARES
|
133,95 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
ARES |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23185
|
23185 1KOMENSKY
|
72,00 |
s DPH |
|
VK/09/03/049
|
21.09.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23187
|
23187 ILLE-hyg.potreby
|
132,72 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23185
|
23185 1KOMENSKY
|
72,00 |
s DPH |
|
VK/09/03/049
|
21.09.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23188
|
23188 Tibor Koťo - Univerzál
|
19,42 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Tibor Koťo - Univerzál |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123065
|
9123065 PAM fruit s.r.o.
|
74,19 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23184
|
23184 ILLE-hyg.potreby
|
132,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23183
|
23183 NOMIland
|
62,50 |
s DPH |
NS23050585
|
|
18.09.2023 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
09.10.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123064
|
123064 PAM fruit s.r.o.
|
356,41 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123065
|
9123065 PAM fruit s.r.o.
|
74,19 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123064
|
123064 PAM fruit s.r.o.
|
356,41 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123064
|
9123064 PAM fruit s.r.o.
|
109,45 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
19.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123063
|
123063 PAM fruit s.r.o.
|
520,52 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
19.09.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23182
|
23182 Lindstrom
|
10,68 |
s DPH |
|
|
10.09.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
25.09.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123063
|
9123063 NOVOCASING NITRA, s.r.o.
|
192,03 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
08.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123062
|
9123062 MABONEX Slovakia s.r.o
|
189,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
08.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123061
|
123061 MABONEX Slovakia s.r.o
|
450,82 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
08.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23181
|
23181 Obec Trstín
|
321,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
25.09.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123062
|
123062 NOVOCASING NITRA, s.r.o.
|
202,18 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
08.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23179
|
23179 Centrum Edit potraviny-priemysel
|
107,29 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
25.09.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23178
|
23178 Centrum Edit potraviny-priemysel
|
23,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
25.09.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23177
|
23177 Centrum Edit potraviny-priemysel
|
88,25 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
25.09.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23180
|
23180 Centrum Edit potraviny-priemysel
|
5,54 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
25.09.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23176
|
23176 EuroTRADING
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
06.09.2023 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
25.09.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23174
|
23174 Nádej
|
515,65 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
25.09.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23173
|
23173 Nádej
|
194,13 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
25.09.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23175
|
23175 Nádej
|
349,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
25.09.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123061
|
9123061 PAM fruit s.r.o.
|
26,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
08.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23172
|
23172 Inštitút bezpečnosti práce
|
31,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
25.09.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23171
|
23171 Slovak Telekom
|
183,71 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
21.09.2023 |
21.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 013/2023 OBJ
|
ciachovanie
|
117,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Slovenská legálna metrológia |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08..2023 |
|
|
Faktúra |
23170
|
23170 pre Vás, s.r.o.
|
203,88 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
pre Vás, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23169
|
23169 Orbis Pictus Istropolitana
|
636,00 |
s DPH |
202302614
|
|
31.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23168
|
23168 Orbis Pictus Istropolitana
|
159,00 |
s DPH |
202302614
|
|
31.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 23/2023/OBJ
|
vrecká do vysávača
|
19,42 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Tibor Koťo - Univerál |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23167
|
23167 Alena Vaculová SLOVEX
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 22/2023/OBJ
|
drogéria a čistiace potreby
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23166
|
23166 Alena Vaculová SLOVEX
|
840,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23165
|
23165 Alena Vaculová SLOVEX - MŠ uč+upr
|
380,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
05.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23164
|
23164 AITEC
|
2 748.24 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
13.07.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23163
|
23163 Dušan Mucina
|
315,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Dušan Mucina |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
21.08.2023 |
03.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZS007/2023/ZML
|
prenájom tlačiarne Kyocera
|
49.-mesačne |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZS006/2023/ZML
|
prenájom tlačiarne HP Pagewide - predĺženie zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23162
|
23162 GRAFCO
|
60,23 |
s DPH |
2023491762
|
|
14.08.2023 |
GRAFCO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZS005/2023/ZML
|
prenájom tlačiarne HP Laserjet - predĺženie zmluvy
|
19.-mesačne |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 15-23
|
papierenský tovar
|
60,23 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Grafco s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23158
|
23158 Lindstrom
|
40,18 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23159
|
23159 Centrum Edit
|
14,50 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23161
|
23161 Scholaris
|
99,00 |
s DPH |
230801084901782
|
|
10.08.2023 |
Scholaris, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23160
|
23160 Baribal
|
411,20 |
s DPH |
2230563-Do
|
|
10.08.2023 |
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23157
|
23157 KALDOSTAV
|
1 217,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
KALDOSTAV, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23156
|
23156 LIA affari
|
79,95 |
s DPH |
24301
|
|
07.08.2023 |
LIA affari s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23155
|
23155Slovenská pošta a.s
|
10,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovenská pošta a.s |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
zál. FA 3.1.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23148
|
23148 Trnavská vodárenská spoločnosť
|
98,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 14-23
|
mopy Leifheit
|
79,95 |
s DPH |
|
|
05.08.2023 |
Lia Affari s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123060
|
9123060 Daniel Manca
|
118,57 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
04.08.2023 |
03.09.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 012/2023 OBJ
|
umývateľný náter
|
1 217.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Kaldostav, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23154
|
23154 Henrieta Ďuríková
|
182,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Henrieta Ďuríková |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23153
|
23153 Levron
|
278,71 |
s DPH |
230801025
|
|
03.08.2023 |
Levron s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23147
|
23147 B2B Partner s.r.o.
|
162,00 |
s DPH |
SPOW23004698
|
|
02.08.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
zál. FA 27.2.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 21/2023/OBJ
|
tonery
|
134,73 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23151
|
23151 Ledum Kamara SK
|
134,73 |
s DPH |
1223027295
|
|
02.08.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23149
|
23149 EuroTRADING
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
02.08.2023 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23152
|
23152 Inštitút bezpečnosti práce
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23150
|
Slovak Telekom
|
258,58 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 12-23
|
Bee Bot mapy a podložky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Scholaris, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 13-23
|
edukačné pomôcky
|
411,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 11-23
|
hračky na prosoc. výchovu
|
278,71 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Levron s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23146
|
23146 Lindstrom
|
20,09 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
31.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23145
|
23145 IVES org. pre inf.vs
|
216,00 |
s DPH |
124261650 R99/2019
|
|
24.07.2023 |
IVES org. pre inf.vs |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
zál. FA 19.7.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23144
|
23144 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
24.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23143
|
23143 preskoly.sk s.r.o.
|
777,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
31.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23142
|
23142 EuroTRADING
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
18.07.2023 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
19.07.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23141
|
23141 Libera Terra
|
1 232,00 |
s DPH |
17685
|
|
14.07.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
31.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123057
|
9123057 Pekáreň, KPK
|
59,78 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
13.07.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123058
|
9123058 Centrum Edit potraviny-priemysel
|
143,65 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
13.07.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123059
|
9123059 PAM fruit
|
87,54 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
13.07.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 19/2023/OBJ
|
učebnice
|
777,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 20/2023/OBJ
|
učebnice
|
1 232,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23140
|
23140 Sezako Trnava
|
363,72 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
31.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123060
|
123060 Daniel Manca
|
1 228.60 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
12.07.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123056
|
9123056 Daniel Manca
|
406,63 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
12.07.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123058
|
123058 PAM fruit
|
30,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
12.07.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123059
|
123059 Centrum Edit potraviny-priemysel
|
41,08 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
12.07.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123057
|
123057 Pekáreň, KPK
|
15,36 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
12.07.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123055
|
9123055 PAM fruit
|
57,02 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
12.07.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23137
|
23137 Obec Trstín
|
321,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
19.07.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23138
|
23138 FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
31.07.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23139
|
23139 ZŠ s MŠ Trstín
|
170,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ZŠ s MŠ |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23136
|
23136 EuroTRADING
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
07.07.2023 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
19.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123054
|
9123054 NOVOCASING NITRA
|
502,63 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123056
|
123056 NOVOCASING NITRA
|
750,16 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23135
|
23135 Slovak Telekom
|
193,86 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
19.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23134
|
23134 RM Gastro - JAZ s.r.o.
|
2 016,88 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
31.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23133
|
23133 RM Gastro - JAZ s.r.o.
|
153,84 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
19.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23132
|
23132 Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o.
|
419,54 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
19.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23131
|
23131 Elis Textile Care SK
|
57,72 |
s DPH |
|
809662
|
04.07.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
19.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123053
|
9123053 MABONEX Slovakia
|
376,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123052
|
9123052 Pekáreň, KPK
|
225,18 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23130
|
23130 Elis Textile Care SK
|
42,59 |
s DPH |
|
809662
|
04.07.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
19.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23129
|
23129 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
19.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23128
|
23128 KALDOSTAV, s.r.o.
|
2 160.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
KALDOSTAV, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
04.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123055
|
123055 Pekáreň, KPK
|
41,57 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123054
|
123054 MABONEX Slovakia
|
1 021.73 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23127
|
23127 Z+M servis
|
181,35 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
03.07.2023 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
|
|
19.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123051
|
123051 PAM fruit
|
228,31 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23126
|
23126 Z+M servis -prenájom tlačiarne 4-6/23
|
251,93 |
s DPH |
06/08/10/2019/032
|
|
03.07.2023 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 011/2023 OBJ
|
servis umývačiek
|
154,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
RM Gastro Jazz |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123051
|
9123051 PAM fruit
|
151,79 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123050
|
9123050 Centrum Edit potraviny-priemysel
|
37,79 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123049
|
9123049 PAM fruit
|
85,08 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123052
|
123052 PAM fruit
|
327,03 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123053
|
123053 Centrum Edit potraviny-priemysel
|
218,91 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23125
|
23125 HÖGNER s.r.o.-Ionic care-predškol/MŠ
|
319,99 |
s DPH |
S2000027953
|
|
30.06.2023 |
HÖGNER s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23124
|
23124 Alza.sk s.r.o.
|
801,01 |
s DPH |
479768469
|
|
30.06.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 010/2023 OBJ
|
inventár
|
2 021,79 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
RM Gastro Jazz |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Zmluva |
ZS004/2023/ZML
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
21.06.2023 |
Obec Naháč |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23122
|
23122 Internet Mall - MŠ
|
37,88 |
s DPH |
147670987
|
|
20.06.2023 |
MALL Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123048
|
9123048 PAM fruit s.r.o.
|
119,44 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123050
|
123050 PAM fruit s.r.o.
|
448,84 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23121
|
23121 NOMIland - MŠ
|
145,70 |
s DPH |
NS23050585
|
|
19.06.2023 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23120
|
23120 aSc - program
|
549,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23119
|
23119 Lidl - striekacia pištoľ na farbu
|
38,89 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
LIDL |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23118
|
23118 Obec Trstín
|
321,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123049
|
123049 PAM fruit s.r.o.
|
600,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123047
|
9123047 PAM fruit s.r.o.
|
145,76 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 18/2023/OBJ
|
striekacia pištoľ na farbu
|
38,89 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23116
|
23116 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23115
|
23115 NOMIland - MŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23114
|
23037 Slovak Telekom
|
179,77 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23113
|
23113 NOMIland - MŠ
|
1 004.45 |
s DPH |
NS23050584
|
|
09.06.2023 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23112
|
23112 CK Vida - ŠvP
|
5 210.00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
CK Vida s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23111
|
23111 CK Vida - ŠvP
|
2 800.00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
CK Vida s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23117
|
23066 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
09.06.2023 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123046
|
9123046 Pekáreň, KPK
|
268,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123048
|
123048 Pekáreň, KPK s.r.o.
|
76,37 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23109
|
23109 Nádej - čistiace prostriedky
|
338,05 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23110
|
23110 Nádej - čist.prostriedky MŠ
|
285,84 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123044
|
9123044 Daniel Manca
|
409,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123047
|
123047 NOVOCASING NITRA, s.r.o.
|
1 003.25 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123046
|
123046 Daniel Manca
|
1 349.05 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23108
|
23051 Soft-GL-program ŠJ akutal.
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
SOFT -GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123043
|
9123043 MABONEX Slovakia
|
523,66 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23107
|
23107 Kibosport - MŠ
|
684,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Kibosport s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123043
|
123043 Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o.
|
43,62 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123044
|
123044 PAM fruit s.r.o.
|
216,59 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123045
|
123045 MABONEX Slovakia s.r.o
|
1 578.95 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123042
|
9123042 Centrum Edit potraviny-priemysel
|
14,93 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123041
|
9123041 PAM fruit s.r.o.
|
111,14 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23102
|
23077 Elis-rohože
|
35,15 |
s DPH |
|
809662
|
01.06.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23101
|
23078 Elis-rohože
|
46,18 |
s DPH |
|
809662
|
01.06.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23106
|
23106 Centrum Edit
|
48,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23105
|
23105 Centrum Edit
|
70,23 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23104
|
23104 Centrum Edit
|
141,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23103
|
23103 Centrum Edit
|
42,65 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 10-23
|
mop, kreatívny mat.
|
38,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123040
|
9123040 PAM fruit s.r.o.
|
149,34 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123042
|
123042 PAM fruit s.r.o.
|
331,14 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23123
|
23123 Slovak Telekom, a.s.
|
179,77 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23100
|
23100 Albatros - učebné pomôcky
|
51,95 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23098
|
23098 Lindström - MŠ rohože
|
40,18 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23097
|
23097 Ján Pecho - MŠ
|
395,00 |
s DPH |
122300041
|
|
25.05.2023 |
Ján Pecho |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23099
|
23054 ILLE-hyg.potreby
|
132,72 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123040
|
123040 PAM fruit s.r.o.
|
301,26 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123041
|
123041 Alena Vaculová SLOVEX
|
193,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123039
|
9123039 PAM fruit s.r.o.
|
130,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 16/2023/OBJ
|
čistiace prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23096
|
23096 Centrum Edit
|
378,66 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 17/2023/OBJ
|
medaile, trofeje
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
DEMI šport, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23094
|
23094 EduPoint-MŠ predš./hračky
|
1 379,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
EduPoint, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23093
|
23093 Lyreco-kanc.papier/ŠkD
|
390,35 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23092
|
23092 Lyreco-kanc.papier/ZŠ
|
718,20 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23091
|
23091 DATART-výp.tech./MŠ predšk.
|
166,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
DATART s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.5.2023 zál.platba |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23089
|
23089 Miroslav Prvý-RSP-oprava el.šporáku
|
124,92 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Miroslav Prvý - RSP |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 9-23
|
kreatívny mat., hračky
|
687,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
KiboSport, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 7-23
|
hračky
|
1 379,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
EduPoint, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 8-23
|
hračky
|
1 238,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123039
|
123039 PAM fruit s.r.o.
|
373,41 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23090
|
23090 Net Distribution-kreat.mat./MŠ predš.
|
238,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Net Distribution s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.5.2023 zál.platba |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123038
|
9123038 PAM fruit s.r.o.
|
39,41 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23088
|
23088 Andrej Lučenič-CAR LINE - utierky ŠJ
|
186,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23087
|
23087 MARK bal-menu boxy
|
106,84 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
MARK bal s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23095
|
23095 ELGAS- plyn/vyúčt.fa za 4/2023
|
505,68 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23086
|
23086 Lyreco-kanc.papier/MŠ predš.
|
359,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 009/2023 OBJ
|
pap.utierky do ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
kancelaria.sk, Andrej Lučenič-Car Line |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 15/2023 OBJ
|
kancelársky papier+zakladače
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 14/2023 OBJ
|
kancelárske potreby, kartotéka
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Prustar-E.M.s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23084
|
23084 Prustar-whaat.sk-kancel.potreby
|
507,26 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Prustar-E.M. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23083
|
23083 Atoz Grant-ver.obs.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
AtoZ Grant, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23085
|
23085 Soft-GL-program ŠJ eskoly
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
SOFT -GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123037
|
9123037 PAM fruit
|
129,29 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23082
|
23082 PcProfi-interakt.tabuľa/MŠ predš.
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123038
|
123038 PAM fruit s.r.o.
|
449,73 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 008/2023 OBJ
|
boxy na potraviny
|
106,81 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Mark bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23081
|
23081 Obec Trstín-el.energia ŠJ ZŠ 4+5/2023
|
892,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 6-23
|
výp.technika
|
801,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Alza, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 5-23
|
látky, obrusy
|
238,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Net Distribution s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 3-23
|
čistič vzduchu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Hogner, s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 4-23
|
interaktívna tabuľa,projektor
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
PC Profi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 2-23
|
tlačiareň
|
166,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
ELEKTROSPED a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
MŠ 1-23
|
interakívne aktivity
|
395,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Ján Pecho |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123036
|
9123036 Centrum Edit potraviny-priemysel
|
41,54 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123037
|
123037 Centrum Edit potraviny-priemysel
|
112,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123035
|
9123035 Pekáreň, KPK
|
180,47 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123034
|
9123034 NOVOCASING NITRA
|
449,76 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123036
|
123036 NOVOCASING NITRA, s.r.o.
|
705,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123035
|
123035 Pekáreň, KPK s.r.o.
|
45,11 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123033
|
9123033 Daniel Manca
|
345,82 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23079
|
23079 Centrum Edit
|
66,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123034
|
123034 Daniel Manca
|
1 116.86 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23076
|
23076 Alza-mixér tefal-ŠJ
|
96,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Alza, cz a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23080
|
23080 Centrum Edit
|
4,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123033
|
123033 PAM fruit s.r.o.
|
636,63 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123032
|
9123032 PAM fruit s.r.o.
|
148,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123031
|
9123031 MABONEX
|
303,03 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123032
|
123032 Mabonex
|
891,82 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23077
|
23077 Elis-rohože
|
35,15 |
s DPH |
|
809662
|
02.05.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23078
|
23078 Elis-rohože
|
46,18 |
s DPH |
|
809662
|
02.05.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23075
|
23075 Lindstrom-MŠ rohože
|
38,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23074
|
23074 - ZO RVC Nitra-účt.publikácia
|
43,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
ZO-RVC v Nitre |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23073
|
23073 MILI Company-údržba PC
|
210,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
MILI Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123030
|
9123030 Pam fruit
|
115,12 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123031
|
123031 Pam fruit
|
361,31 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23072
|
23072 TAVOS - voda
|
94,85 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23070
|
23070 Gastrocenter-chladič nápojov
|
932,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Gastrocenter s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 007/2023 OBJ
|
chladič nápojov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Gastro center s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123030
|
123030 Pam fruit
|
221,88 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123029
|
9123029 Pam fruit
|
80,76 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123028
|
123028 Novocasing
|
896,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123027
|
123027 Daniel Manca
|
1 704,51 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9123027
|
9123027 Novocasing
|
558,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9123026
|
9123026 Daniel Manca
|
351,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123029
|
123029 Pam fruit
|
257,48 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9123025
|
9123025 Pekáreň KPK
|
248,07 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123026
|
123026 Pam fruit
|
51,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Pekáreň KPK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9123028
|
9123028 Pam fruit
|
63,05 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23055
|
23055 Centrum Edit
|
192,05 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23068
|
23068 Elis-rohože
|
45,29 |
s DPH |
|
809662
|
11.04.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23071
|
23071 Elis-mopy
|
57,72 |
s DPH |
|
809662
|
11.04.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23069
|
23069 Peter Palkovič
|
96,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
Palkovič Peter |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23066
|
23066 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
07.04.2023 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23067
|
23067 SEZAKO-čist.kanal.
|
309,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2023 |
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123024
|
9123024 MABONEX
|
26,27 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123025
|
123025 Pam fruit
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23065
|
23065 RIOS-zo SF deň učiteľov
|
996,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
RIOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23064
|
23064 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123023
|
9123023 MABONEX
|
508,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123024
|
123024 Pam fruit
|
1 576,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23058
|
23058 Centrum Edit
|
19,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123023
|
123023 Pam fruit
|
520,02 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23057
|
23057 Centrum Edit
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123022
|
9123022 Pam fruit
|
113,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23056
|
23056 Slovak Telekom
|
180,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 13/2023 OBJ
|
čistenie a optimalizácia PC
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
MILI Company s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23063
|
23063 Z+M servis
|
174,66 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23062
|
23062 Z+M servis
|
308,05 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23061
|
23061 Firecontrol
|
180,84 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23059
|
23059 Lexicon-súťaž ANG
|
67,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
LEXICON SLOVAKIA o.z |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23054
|
23054 ILLE-hyg.potreby
|
132,72 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123022
|
123022 Alena Vaculová SLOVEX
|
121,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23060
|
23060 Lindstrom-MŠ rohože
|
38,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123021
|
9123021 Alena Vaculová SLOVEX
|
28,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23052
|
23052 Opalek s.r.o-rekonšt.učební
|
20 270,93 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Opalek, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 006/2023 OBJ
|
spotrebný materiál
|
19,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Centrum Edit potraviny-priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 12/2023 OBJ
|
čistenie kanalizácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9123020
|
9123020 Pam fruit
|
116,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123021
|
123020 Pam fruit
|
242,88 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZS 003/2023 ZML
|
Rekonštrukcia učební v ZŠ s MŠ Trstín
|
1 480.83 |
s DPH |
|
|
26.03.2023 |
Opalek s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23051
|
23051 Soft-GL-program ŠJ akutal.
|
57,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
SOFT -GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23050
|
23050 eVector - šatňové skrinky
|
4 319,57 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
eVector group SE prev.: Coboriho 11474/2, 949 01Nitra |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23053
|
23053 eMstore-kláv.,nabíjačka
|
25,95 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
eMstore s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 11/2023 OBJ
|
šatňové skrinky
|
4 319,57 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
eVector group SE |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23046
|
23046 Nádej - čist.prostriedky
|
357,42 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23049
|
23049 Ledum Kamara-tonery
|
40,08 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23048
|
23048 Nádej - čist.prostriedky
|
324,08 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23047
|
23047 Nádej - čist.prostriedky
|
497,89 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 10/2023 OBJ
|
tonery do tlačiarní
|
40,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123020
|
123019 Pam fruit
|
399,55 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123019
|
9123019 Pam fruit
|
100,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23045
|
23045 ELGAS- plyn/vyúčt.fa za 2/2023
|
812,63 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23042
|
23042 ASC agenda-doch.čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23043
|
23043 Obec Trstín-el.energia ŠJ ZŠ
|
892,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23044
|
23044 B2B Partner
|
451,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 09/2023 OBJ
|
kartotéka, tabuľa
|
451,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
B2B Partner s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123018
|
9123018 Daniel Manca
|
254,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123019
|
123019 Pam fruit
|
1 084,81 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123018
|
123018 Pam fruit
|
440,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123017
|
9123017 Pam fruit
|
119,32 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23040
|
230040 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
10.03.2023 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23041
|
23041 Ledum Kamara-tonery
|
65,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
8.3.2023 zál.Fa |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23039
|
23039 Andrej Lučenič-CAR LINE - utierky ŠJ
|
126,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23038
|
23038 Intec Husqvarna-servis
|
469,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
INTEC HUSQVARNA Juraj Žákovský |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZS003/2023/ZML
|
Rekonštrukcia učební v ZŠ s MŠ Trstín
|
18 790.10 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Opalek s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 06/2023 OBJ
|
dochádzkové čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
ASC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 07/2023 OBJ
|
servis kosačky/výmena oleja
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
INTEC HUSQVARNA, s.r.o./humed.sk/ |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 08/2023 OBJ
|
tonery do tlačiarní
|
65,05 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 04/2023/OBJ
|
čistiace prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123016
|
9123016 Pekáreň KPK
|
148,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Pekáreň, KPK s.r.o. prevádzka: 919 05 Trstín 194 |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123017
|
12307 Pam fruit
|
38,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Pekáreň KPK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23037
|
23037 Slovak Telekom
|
179,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123015
|
9123015 Novocasing
|
235,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123015
|
123015 Pam fruit
|
1 141,29 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123014
|
9123014 MABONEX
|
534,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123016
|
123016 Pam fruit
|
462,85 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23035
|
23035 Edita Mahajová-priemysel
|
4,38 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23034
|
23034 Edita Mahajová-priemysel
|
104,97 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23033
|
23033 Mark bal-menu boxy
|
118,08 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
MARK bal s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 004/2023 OBJ
|
stolný mixér Tefal
|
96,39 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 005/2023 OBJ
|
boxy na potraviny
|
118,02 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Mark bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23032
|
23032 Lindstrom-MŠ rohože
|
40,18 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23036
|
23036 Edita Mahajová-priemysel
|
66,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123013
|
9123013 Edita Mahajová potraviny
|
35,41 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123014
|
123014 Pam fruit
|
87,89 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23029
|
23029 Elis-rohože
|
35,15 |
s DPH |
|
809662
|
01.03.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23030
|
23030 Elis-rohože
|
46,18 |
s DPH |
|
809662
|
01.03.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23031
|
23031 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123013
|
123013 Pam fruit
|
224,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123012
|
9123012 Pam fruit
|
142,63 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23026
|
23026 B2B Partner-vybavenie do ŠJ
|
129,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23028
|
23028 Edita Mahajová-priemysel
|
15,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23027
|
23027 Komensky-MŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/09/03/049
|
28.02.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 003/2023 OBJ
|
spotrebný materiál
|
66,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Edita Mahajová - priemysel |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 002/2023 OBJ
|
regál,koše do ŠJ
|
291,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23025
|
23025 ELGAS- plyn/vyúčt.fa za 1/2023
|
1 395,86 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123012
|
123012 Pam fruit
|
330,96 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123011
|
9123011 Pam fruit
|
91,94 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Zmluva |
SJ005/2023/ZML-zmena konateľa
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Centrum Edit potraviny - priemysel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23021
|
23021 Obec Trstín-el.energia ŠJ ZŠ
|
446,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23022
|
23022 MILI Company-repasované PC
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
MILI Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23023
|
23023 ILLE-hyg.potreby
|
132,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9123010
|
9123010 Pam fruit
|
112,01 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23024
|
23024 NOMIland /MŠ/
|
0,01 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123011
|
123011 Pam fruit
|
403,87 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23018
|
23018 Galánek Michal-LVK inštruktori
|
780,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Galánek Michal |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23019
|
23019 RELAX Čertov-ubytovanie LVK
|
4 134,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
RELAX ČERTOV, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23017
|
23017 RELAX Čertov-ubytovanie zdravotník LVK
|
105,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
RELAX ČERTOV, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23016
|
23016 RELAX Čertov-ubytovanie zdravotník LVK
|
129,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
RELAX ČERTOV, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23015
|
23015 SKI Čertov Javorníky-skipasy LVK
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
SKI ČERTOV JAVORNÍKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9123008
|
9123008 MABONEX
|
508,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9123009
|
9123009 Daniel Manca
|
316,47 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9123007
|
9123007 Novocasing
|
365,86 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123010
|
123010 Pam fruit
|
694,39 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123008
|
123008 Pam fruit
|
1 129,57 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123009
|
123009 Pam fruit
|
1 490,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23014
|
23014 ŠEVT- tlačivá
|
77,08 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23013
|
23013 Slovak Telekom
|
180,67 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123007
|
123007 Pam fruit
|
292,14 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 03/2023 OBJ
|
počítače
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
MILI Company,s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9123005
|
9123005 Pekáreň KPK
|
184,86 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123006
|
123006 Pam fruit
|
72,04 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123005
|
123005 Pam fruit
|
23,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23011
|
23011 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
03.02.2023 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23012
|
23012 Lindstrom-MŠ rohože
|
38,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9123006
|
9123006 Edita Mahajová potraviny
|
17,03 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23009
|
23009 FIRECONTROL
|
409,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23010
|
23010 Edita Mahajová-priemysel
|
108,24 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Zmluva |
ZS002/2023/ZML
|
zmluva o poskytnutí ubytovania - lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
RELAX ČERTOV |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004
|
9123004 Pam fruit
|
135,83 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23020
|
23020 Elis-rohože
|
46,18 |
s DPH |
|
809662
|
01.02.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123004
|
123004 Pam fruit
|
500,03 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23007
|
23007 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23008
|
23008 Elis-rohože
|
32,46 |
s DPH |
|
809662
|
01.02.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 02/2023 OBJ
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
RVC Nitra |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23006
|
23006 Obec Trstín-voda ŠJ
|
222,23 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23005
|
23005 WorldOffice - MŠ výzdoba
|
51,09 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
WorldOffice s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123003
|
123003 Pam fruit
|
349,44 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003
|
9123003 Pam fruit
|
107,62 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002
|
9123002 Alena Vaculová SLOVEX
|
28,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23004
|
23004 RECYKLOHRY-popl.enviroment.vzdelávanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22279
|
22279 O7bc Trstín-el.energia ŠJ ZŠ
|
14,41 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22280
|
22280 TAVOS - voda
|
80,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123001
|
123001 Pam fruit
|
373,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001
|
9123001 Pam fruit
|
93,09 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123002
|
123002 Alena Vaculová SLOVEX
|
152,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22278
|
22278 ELGAS-el.energia
|
435,84 |
s DPH |
|
|
14.01.2023 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23003
|
23003 RELIA - webinár mzdy
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.fa 5.12.2022 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22277
|
22277 Lindstrom-MŠ rohože
|
38,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 001/2023 OBJ
|
spotrebný materiál
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Edita Mahajová-priemysel |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
SJ003/2023/ZML
|
zmluva na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
PAM Fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
SJ004/2023/ZML
|
zmluva na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22274
|
22274 Z+M servis
|
176,89 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22275
|
22275 Z+M servis
|
256,93 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22276
|
22276 ELGAS-el.energia
|
530,66 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 01/2023 OBJ
|
členstvo v RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
RVC Nitra |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZS001/2023/ZML
|
zmluva inštruktori lyžovania
|
780,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Alpinka - lyžiarska škola |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23001
|
23001- členstvo na rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
ZO-RVC v Nitre |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23002
|
23002 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
05.01.2023 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22268
|
22268 Edita Mahajová-priemysel ZŠ
|
128,15 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22270
|
22270 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22269
|
2229 Edita Mahajová-priemysel Šj
|
12,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22272
|
22271 Elis-mopy
|
46,18 |
s DPH |
|
809662
|
02.01.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22271
|
22271 Elis-rohože
|
44,94 |
s DPH |
|
809662
|
02.01.2023 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22273
|
22273 Slovak Telekom
|
180,27 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
SJ002/2023/ZML
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
01.01.2023 |
|
|
Zmluva |
SJ001/2023/ZML
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou Trstín 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22265
|
22265 NAY a.s.-teplovzd.ventilátory
|
54,35 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
NAY a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22266
|
22266 Peter Bross-Samada- skrine
|
3 780,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Peter Bross-Samada |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2022-zál.Fa |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22267
|
22267 IKEA-MŠ predš.
|
209,29 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.11.2022-zál.fa |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22264
|
22264 Nádej - čist.prostriedky
|
212,02 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22263
|
22263 Nádej - čist.prostriedky
|
435,03 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 061/2022 OBJ
|
ohrievače ECG
|
54,35 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
NAY a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 060/2022 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
650,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Nádej s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9122087
|
9122087 - Daniel Manca
|
182,34 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122086
|
9122086- Mabonex
|
203,82 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122083
|
122083 - Daniel Manca
|
512,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122082
|
122082 - Mabonex
|
387,63 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22262
|
22262 B2B Partner-regále do ŠJ
|
843,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122080
|
122080 -Edita Mahajová potraviny
|
112,85 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22261
|
22261 eVector - šatňové skrinky
|
6 765,47 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
eVector group SE prev.: Coboriho 11474/2, 949 01Nitra |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122085
|
912285 PEKáREň KPK
|
85,34 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122084
|
9122084 Centrum Edit
|
8,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122081
|
122081 - Pekáreň KPK
|
66,77 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122079
|
122079 PAM FRUIT
|
235,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122082
|
9122082 PAM fruit
|
48,23 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122078
|
122078 NOVOCASING NITRA
|
293,59 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122083
|
9122083 NOVOCASING NITRA
|
145,15 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22258
|
22258 JUTEX Slovakia-koberce
|
276,43 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22259
|
22259 Interiér Invest-koberec MŠ
|
509,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22260
|
22260 RAJ HOLDING-MŠ predš./projektor
|
26,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 059/2022 OBJ
|
šatňové skrinky
|
6 765.40 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
eVector group SE |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22256
|
22256 -Internet Mall-škrabka do ŠJ
|
13,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
MALL Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 zál.platba |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22257
|
22257 Conatex-Didactic-pom.na BIO
|
762,11 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 058/2022 OBJ
|
záťažové koberce
|
276,43 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122081
|
9122081 PAM fruit
|
68,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122077
|
122077 PAM FRUIT
|
456,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS011/2022/ZML
|
prenájom rohoží v MŠ
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22255
|
22255 FIRECONTROL
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22254
|
22254 B2B Partner-lavičky,nábytok
|
1 328,03 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22253
|
22253 ProActive -MŠ predš.
|
103,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ProActive s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 57/2022 OBJ
|
kanc.nábytok, lavičky na dvor
|
1 358,03 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22250
|
22250 Edita Mahajová-priemysel ZŠ
|
87,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122076
|
122076 - Daniel Manca
|
1 129,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22252
|
22252 Edita Mahajová-priemysel MŠ ŠJ
|
8,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122080
|
9122080 - Daniel Manca
|
308,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22251
|
22251 Edita Mahajová-priemysel MŠ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22249
|
22249 ILLE-hyg.potreby
|
132,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22246
|
22246 Conatex-Didactic-pom.na BIO
|
645,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22247
|
22247 Ledum Kamara-MŠ predš./tonery
|
46,51 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22248
|
22248 -Internet Mall-krájač zel.do ŠJ
|
23,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
MALL Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22245
|
22245 RELIA-webinár
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22242
|
22242 Slovak Telekom
|
179,77 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122079
|
9122079- Mabonex
|
573,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22243
|
22243 Kibosport-MŠ predš.
|
295,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Kibosport s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22244
|
22244 VISO TRADE-MŠ predš.hračky
|
101,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
VISO TRADE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022zál.platba |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122075
|
122075 - Mabonex
|
1 601,77 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122078
|
9122078 PAM fruit
|
45,18 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22915
|
22910 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22916
|
22910 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122073
|
122073 - Pekáreň KPK
|
43,09 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22241
|
22216 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22240
|
22240 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
02.12.2022 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22239
|
22239 - Ján Lesay-Kominárstvo
|
72,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Kominárstvo Ján Lesay |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22238
|
22238 Elis-rohože
|
48,25 |
s DPH |
|
809662
|
02.12.2022 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22237
|
22237 RM Gastro-inventár ŠJ
|
2 415,38 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122077
|
912277 PEKáREň KPK
|
194,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122072
|
122072 PAM FRUIT
|
203,78 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122069
|
122069 -Edita Mahajová potraviny
|
58,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122070
|
122070 NOVOCASING NITRA
|
254,84 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122071
|
122071 NOVOCASING NITRA
|
467,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS010/2022/ZML
|
Škola v prírode Donovaly Javorina
|
6 528.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
CK Vida |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122074
|
9122074 NOVOCASING NITRA
|
77,18 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122075
|
9122075 NOVOCASING NITRA
|
274,36 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122076
|
9122076 Centrum Edit
|
50,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22236
|
22236 Interiér Invest-PVC do ŠJ
|
47,94 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22235
|
22235 -Internet Mall-mixér ŠJ
|
102,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
MALL Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 zál.platba |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /24/2022
|
regále do ŠJ
|
843,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122068
|
122068 PAM FRUIT
|
312,99 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122073
|
9122073 PAM fruit
|
74,59 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 29/2022
|
skrinka, úložné boxy
|
209,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
IKEA Bratislava, s..ro. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22234
|
22234 NOMIland-uč.pom/mikroskopy../
|
529,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS009/2022/ZML
|
zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Elgas s.r.o |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS008/2022/ZML
|
zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Elgas s.r.o |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 56/2022 OBJ
|
pomôcky na biológiu a geografiu
|
529,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
NomiLand |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 55/2022 OBJ
|
pomôcky na biológiu
|
1 407,39 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
CONATEX-Didactic učební pomucky |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22227
|
22227 NOMIland-MŠ predš./ lezecký šesťuholník
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22229
|
22229 Obec Trstín-el.energia ŠJ ZŠ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22230
|
22230 MVDr.Erika Krátka-rozety pre prvákov
|
120,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
MVDr. Erika Krátka |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22231
|
22231 SEZAKO-odsatie žumpy
|
186,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22232
|
22232 Intec Husqvarna-servis
|
266,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
INTEC HUSQVARNA Juraj Žákovský |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22226
|
22226 NOMIland-MŠ predš./ kreat.potreby
|
641,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22228
|
22228 NOMIland-ŠKD farby
|
22,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 25/2022
|
kniha
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
PaeDr.Paleschová |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22233
|
22233 Mark bal-menu boxy
|
124,88 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
MARK bal s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 28/2022
|
fix.kríže ku gumennej dlažbe
|
106,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
ProActive s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 24/2022
|
hračky
|
286,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Kibosport,, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 23/2022
|
preliezka, výtv.potreby
|
3 192,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
NomiLand |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22225
|
22225 KELCOM
|
81,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
KELCOM INTERNATIONAL |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22224
|
22224 Juvenia - pexeso na ANG
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Juvenia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /22/2022
|
obaly na jedlo
|
124,86 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Mark bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /23/2022
|
vybavenie ŠJ
|
139,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 22/2022
|
toner, fólie
|
66,92 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 27/2022
|
lampa
|
26,45 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Raj Holding s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /21/2022
|
vybavenie ŠJ+chémia do umývačky
|
2 416,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
RM Gastro-Jazz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 26/2022
|
magn.stavebnice
|
101,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
VisoTrade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122067
|
122067 PAM FRUIT
|
217,76 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122072
|
9122072 PAM fruit
|
57,81 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 54/2022 OBJ
|
podložky na sedenie do ŠKD
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22223
|
22223 PECE s.r.o-pom.na VYV
|
187,66 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
PECE spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22221
|
22221 K-PARKETT-dvere 3x
|
883,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Mgr. Liana Kovačičová - K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122071
|
9122071 PAM fruit
|
39,55 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122066
|
122066 PAM FRUIT
|
210,95 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22221
|
22221 K-PARKETT-dvere 3x
|
883,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Mgr. Liana Kovačičová - K-PARKETT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22222
|
22222 ELGAS-el.energia
|
461,03 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122065
|
122065 - Daniel Manca
|
1 276,35 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22220
|
22220 Kocjak invest-športové potreby
|
548,01 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Kocjak invest, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122070
|
9122070 - Daniel Manca
|
266,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22913
|
22910 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122064
|
122064 PAM FRUIT
|
187,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122069
|
9122069 PAM fruit
|
14,71 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22219
|
22219 Nádej - čist.prostriedky
|
196,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22914
|
22910 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 53/2022 OBJ
|
potreby na VYV
|
162,19 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
PECE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22218
|
22218 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
07.11.2022 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122074
|
122074 NOVOCASING NITRA
|
219,55 |
s DPH |
|
|
05.11.2022 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22212
|
22212 Edita Mahajová-priemysel Šj
|
31,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22215
|
22215 DT Business group-MŠ predlž.kábel
|
38,87 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
DT Business Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22216
|
22216 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22217
|
22217 Elis-rohože
|
48,25 |
s DPH |
|
809662
|
04.11.2022 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122068
|
9122068 Centrum Edit
|
36,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 21/2022
|
predlžovací kábel /MŠ
|
38,87 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
DT Business Group s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22211
|
22211 Edita Mahajová-priemysel ZŠ
|
64,23 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22213
|
22213 Edita Mahajová-priemysel MŠ
|
8,35 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122063
|
122063 -Edita Mahajová potraviny
|
20,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122066
|
912266 PEKáREň KPK
|
176,01 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122061
|
122061 - Pekáreň KPK
|
75,17 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122067
|
9122067- Mabonex
|
543,41 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122062
|
122062 - Mabonex
|
1 684,88 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122060
|
122060 PAM FRUIT
|
122,47 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122065
|
9122065 PAM fruit
|
32,46 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22209
|
22209 KOMENSKY s.r.o -portál zborovňa
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/09/03/049
|
26.10.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22210
|
22210 Megabooks
|
7,09 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122064
|
9122064 PAM fruit
|
42,79 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122059
|
122059 PAM FRUIT
|
246,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22207
|
22207 TNL Slovakia-záhr.lavia/Nadácia EPH
|
986,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
TNL Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22208
|
22208 pre Vás s.r.o.-utierky
|
959,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
pre Vás, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS007/2022/ZML
|
servisná zmluva textílie
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Ellis Textile Care SK s.r.o |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS006/2022/ZML
|
servisná zmluva rohože
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Ellis Textile Care SK s.r.o |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22202
|
22202 Nádej - čist.prostriedky MŠ
|
215,92 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22201
|
22201 Nádej - čist.prostriedky Šj
|
289,54 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22203
|
22203 ECO PRODUKT-sol.fontána+prísluš.
|
146,35 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
ECO PRODUKT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22204
|
22204 NOMIland -Škd kreat.mat./KUR
|
276,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22200
|
22200 Nádej - čist.prostriedky Šj
|
93,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22205
|
22204 NOMIland -Škd kreat.mat./KUR
|
4,30 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22206
|
22206 Merkury shop-trávny koberec/Nadácia EPH
|
99,83 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Merkury shop s.r.o. prev. Seredská 255B, Trnava |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22199
|
22199 Nádej - čist.prostriedky ZŠ
|
391,24 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22197
|
22197 Firecontrol
|
200,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22196
|
22196 preskoly.sk-učeb.NJ
|
917,91 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122063
|
9122063 PAM fruit
|
68,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22198
|
22198 Alza.sk s.r.o
|
91,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 52/2022 OBJ
|
ext.dis+príslušenstvo
|
91,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22194
|
22194 ELGAS-el.enrgia
|
378,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22193
|
22193 SECUPACK-boxy/MŠ predš.
|
32,77 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
SECUPACK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22195
|
22195 Trnav.vodár.spol
|
47,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22189
|
22189 V.J.K.Gumkáči-pätky na stoličky
|
484,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
V.J.K. GUMKÁČI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22188
|
22188 Fortel katalog-silik.rukavice ŠJ
|
43,93 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Fortel katalog s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22192
|
22192 ZAREN-kábel do vys.
|
28,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
ZAREN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22191
|
22191 ILLE-hyg.potreby
|
122,74 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22190
|
22190 TAKTIK-hravá technika
|
38,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9122062
|
9122062 - Daniel Manca
|
312,66 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 18/2022
|
trávny koberec
|
99,83 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Merkury Shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122057
|
122057 - Daniel Manca
|
992,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 17/2022
|
lavica
|
987,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
TNL Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 19/2022
|
solárne svetlá,fontána
|
146,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Eco Produkt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122056
|
122056 PAM FRUIT
|
262,27 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9122061
|
9122061 PAM fruit
|
34,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 16/2022
|
kábel k vysávaču
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2022 |
Zaren, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22185
|
22185 RM Gastro-inventár ŠJ
|
8,23 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22186
|
22186 megaknihy.sk-ANJ učebnice
|
346,67 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Internet Handel, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122055
|
122055 - Mabonex
|
1 342,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9122060
|
9122060- Mabonex
|
712,45 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122059
|
9122059 PEKáREň KPK
|
186,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22187
|
22187 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
06.10.2022 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 51/2022 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122054
|
122054 - Pekáreň KPK
|
36,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9122060
|
9122060- Mabonex
|
712,45 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22911
|
22910 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22912
|
22910 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22183
|
22183 Edita Mahajová-priemysel ŠJ
|
236,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9122058
|
9122058 Centrum Edit
|
19,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22182
|
22182 Edita Mahajová-priemysel
|
45,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22183
|
22183 Edita Mahajová-priemysel ŠJ
|
236,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22184
|
22184 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22181
|
22181 Slovak Telekom
|
179,77 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122053
|
122053 -Centrum Edit-ZŠ
|
106,92 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22182
|
22182 Edita Mahajová-priemysel
|
45,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122052
|
122052 PAM FRUIT
|
244,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9122057
|
9122057 PAM fruit
|
65,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22179
|
22179 Z+M servis
|
164,82 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22178
|
22178 Z+M servis
|
197,63 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22180
|
22180 Ledum kamara-tonery
|
66,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.9.2022 zál.platba |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22177
|
22177 Elis-rohože
|
60,31 |
s DPH |
|
809662
|
03.10.2022 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22175
|
22175 EUROLINE computer-notebooky
|
1 821,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22174
|
22174 Ledum kamara-tonery
|
12,86 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 50/2022 OBJ
|
meracie pásmo, predlž.káble
|
70,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
ELEKTRO Alica s..ro. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22172
|
22172 softverovo s.r.o-licencie
|
119,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
softverovo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 47/2022 OBJ
|
tonery do tlačiarne
|
12,85 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22176
|
22176 ELEKTRO ALICA - meracie pásma
|
70,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 49/2022 OBJ
|
office 2021 professional plus
|
119,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
sofverovo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 48/2022 OBJ
|
Notebooky
|
1 821,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Euroline computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122051
|
122051 PAM FRUIT
|
281,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22171
|
22171 Grand Royal-zásobník ŠJ
|
42,13 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
GRAND ROYAL, spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9122056
|
9122056 PAM fruit
|
70,17 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 46/2022 OBJ
|
magnetické pomôcky na MAT
|
451,05 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Alemat.cz, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9122056
|
9122056 PAM fruit
|
70,17 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 20/2022
|
tapeta, fólie
|
118,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Impol Trade,s. r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /17/2022
|
gumové pätky na stoličky
|
480,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
V.J.K. gumkaci s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /18/2022
|
zásobník na toal.papier-jumbo
|
42,13 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
E-podnikateľ.sk |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /19/2022
|
DHM pre ŠJ+čist.prostiedky
|
236,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Edita Mahajová |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22173
|
22173 Alemat.cz - pomôcky na MAT
|
451,05 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 45/2022 OBJ
|
lopty na TV a športové potreby
|
911,45 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
sportproskoly.cz |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 44/2022 OBJ
|
učebnice ANG
|
346,67 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
megaknihy.sk |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22167
|
22167 ELSPO BB-inventár ŠJ
|
13,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
ELSPO BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22169
|
22169 TAKTIK - PZ fyzika
|
33,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22168
|
22168 EXACT Invest-zásobníky ut.
|
59,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 43/2022 OBJ
|
čistiace spreje na tabule
|
66,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 42/2022 OBJ
|
zásobníky papierových utierok
|
59,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
EXACT Invest s.r.o./humed.sk/ |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 41/2022 OBJ
|
zásobník na toaletný papier ŠJ ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Grand Royal, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22166
|
22166 Šport-bus
|
336,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22170
|
22170 Ledum kamara-tlačiareň, toner
|
74,65 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.9.2022 zál.platba |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22165
|
22165 Camea-tonery
|
63,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22164
|
22164 RM Gastro-inventár ŠJ
|
538,74 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /16/2022
|
kôš na príbory
|
8,23 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
RM Gastro-Jazz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 40/2022 OBJ
|
tonery
|
63,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Camea SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122050
|
122050 PAM FRUIT
|
132,67 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /15/2022
|
silikónové rukavice
|
43,93 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Fortel katalog s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22163
|
22163 Peter Remper-DVD
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Peter Remper |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9122055
|
9122055 PAM fruit
|
27,81 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22162
|
22162 ARES-časopisy pre ŠKD
|
111,71 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
ARES |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 39/2022 OBJ
|
IT materiál do učebne, mikrovlnná rúra
|
190,76 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22161
|
22161 ALZA - mik.rúra,káv.,káble
|
190,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /14/2022
|
tlačiareň, toner
|
74,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22160
|
22160 ELGAS-el.enrgia
|
245,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22159
|
22159 Hoteltec-vybavenie ŠJ ZŠ
|
1 164,42 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
HOTELTEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 38/2022 OBJ
|
učebnice /technika/
|
38,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22158
|
22158 Mark bal-menu boxy
|
121,76 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
MARK bal s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122049
|
122049 PAM FRUIT
|
218,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9122054
|
9122054 PAM fruit
|
28,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /13/2022
|
vybavenie do ŠJ ZŠ
|
538,74 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
RM Gastro-Jaz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9122053
|
9122053- Mabonex
|
393,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22157
|
22157 Megabooks (z PPO)
|
3 295,09 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122048
|
122048 - Mabonex
|
652,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22154
|
22154 VKU Harmanec-geog.mapa SR
|
226,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22155
|
22155 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
06.09.2022 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22156
|
22156 Internet-Handel /megaknihy.sk/-MŠ predš.
|
71,39 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Internet Handel, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22153
|
22153 Slovak Telekom
|
246,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /12/2022
|
obaly na odber jedla
|
121,76 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Mark bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9122052
|
9122052 PAM fruit
|
30,22 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22150
|
22150 Grapp CZ-ŠJ pečiatky
|
49,44 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
GRAPP CZ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22149
|
22149 Edita Mahajová-ZŠ
|
202,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22148
|
22148 Edita Mahajová-ŠJ MŠ čist.prost.
|
54,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22147
|
22147 Edita Mahajová-ŠJ čist.prost.
|
16,51 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22146
|
22146 Edita Mahajová-priem.
|
4,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22152
|
22152 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22151
|
22151 Divadlo nová scéna-čerpanie SF
|
1 385,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Divadlo Nová scéna |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22145
|
22145 MIMONI s.r.o-MŠ predš.
|
25,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
MIMONI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.8.2022 zál. FA |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22143
|
22143 ProActive -MŠ predš.-gum.dlaždice
|
2 192,16 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
ProActive s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.8.2022 zál. FA |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 37/2022 OBJ
|
magnetická mapa SR
|
226,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22142
|
22142 Mucina Dušan-revízia plyn.zar
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Dušan Mucina |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22144
|
22144 DaRya s.r.o-MŠ predš.-hračky
|
187,95 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
DaRya, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
8.8.2022 zál. Platba |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22140
|
22140 Kibosport-MŠ predš.
|
219,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Kibosport s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22141
|
22141 Grapa Media-MŠ predš.
|
29,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Grapa Media s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22139
|
22139 ŠEVT- tlačivá
|
67,18 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
8.8.2022 zál.FA |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22137
|
22137 OfficeLand-kanc.potreby
|
281,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
OfficeLand, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.8.2022 zál. FA |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22136
|
22136 ASC agenda-doch.čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22138
|
22138 AITEC-učeb.I.st
|
2 502,61 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.6.2022 zál. FA |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22133
|
22133 STIEFEL EUROCART-náplne do popisovačov
|
366,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
STIEFEL EUROCART |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 36/2022 OBJ
|
náplne do popisovačov na biele tabule
|
366,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22135
|
22135 ČisteDrevo - kuch.potreby do ŠJ
|
203,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ČistéDřevo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22134
|
22134 IVES - licencie
|
216,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
IVES org. pre inf.vs |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
8.8.2022 zál.FA |
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS005/2022/ZML
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Ing. Eva Pósová |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 35/2022 OBJ
|
vybavenie do ŠJ ZŠ
|
203,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ČistéDřevo s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 13/2022
|
motýlie násady-húsenice
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /10/2022
|
čistiace prostriedky pre ŠJ ZŠ s MŠ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /09/2022
|
gastronádoby do ŠJ, umývacie prostriedky do myčky
|
1 164,42 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
Hoteltec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22131
|
22131 Nádej - čist.prostriedky ZŠ
|
297,67 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 12/2022
|
kartónové krabice
|
33,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Secupack s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 11/2022
|
boxy plastové
|
25,55 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Mimoni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22130
|
22130 ILLE-HYG.POTREBY
|
122,74 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22128
|
22128 2 v 1 s.r.o-MŠ skák.škôlka-predšk.
|
188,90 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
2 v 1, s.r.o |
|
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22132
|
22132 DATART-ext.pevný disk
|
164,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
DATART s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.8.2022 zál.platba |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22129
|
22129 DETOX - odber chémie
|
1 017,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
DETOX s.r.o. |
|
|
|
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 34/2022 OBJ
|
kancelárske potreby, myši k PC do učebne INF
|
281,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 33/2022 OBJ
|
externé disky
|
164,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
ELEKTROSPED a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 32/2022 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22125
|
22125 Ledum kamara-tonery MŠ predš.
|
448,84 |
s DPH |
|
|
13.08.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
31.07.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22126
|
22126 Extreme computers-MŠ predšk.
|
126,49 |
s DPH |
|
|
13.08.2022 |
Extreme computers, Dávid Vorčák |
|
|
|
31.07.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22127
|
22127 Mountfield-lavičky/MŠ predšk.
|
844,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2022 |
MOUNTFIELD SK s.r.o |
|
|
|
31.07.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22124
|
22124 ELGAS-el.enrgia
|
256,16 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
ELGAS, k.s. |
|
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22123
|
22123 KOMENSKY s.r.o -portál bezkriedy.sk
|
36,00 |
s DPH |
|
VK/09/03/049
|
10.08.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
10.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 9/2022
|
preliezka, kreatívne potreby
|
1 786,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
NomiLand |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 10/2022
|
gumené dlaždice,obrubníky
|
2 192,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
ProActive s.ro. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22120
|
22120 Z+M servis
|
176,07 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Z+M servis |
|
|
|
08.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22121
|
22121 NOMIland -MŠ predšk.kreat.mat.
|
205,55 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22122
|
22122 NOMIland -MŠ predšk.kreat.mat.
|
1 580,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 7/2022
|
záhradný nábytok
|
844,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 6/2022
|
tonery
|
448,84 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 5/2022
|
gumená škôlka exteriérová
|
152,15 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
2v1,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 4/2022
|
kancelársky, IT materiál
|
126,49 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Extreme Computers, Dávid Vorčák |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 15/2022
|
stavebnice Pixit
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Kibosport,, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22119
|
22119 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
05.08.2022 |
EuroTRADING |
|
|
|
08.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 8/2022
|
hračky
|
188,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
DaRya, s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22118
|
22118 Slovak Telekom
|
179,77 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22116
|
22116 Edita Mahajová-priemsel
|
4,70 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
|
|
|
08.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22117
|
22117 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9122050
|
9122050 - Daniel Manca
|
75,59 |
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
04.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9122051
|
9122051 PEKáREň KPK
|
62,83 |
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9122049
|
9122049 PAM fruit
|
29,21 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22115
|
22115 KELCOM
|
130,20 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
KELCOM INTERNATIONAL |
|
|
|
08.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9122048
|
9122048 Centrum Edit
|
224,01 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22114
|
22114 B2B partner-teleskop.tyč
|
118,80 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
zál.platba 20.7.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 31/2022 OBJ
|
teleskopická tyč 1000cm
|
118,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
B2B Partner |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 31/2022 OBJ
|
teleskopická tyč 1000cm
|
118,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
B2B Partner |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122047
|
9122047 - Daniel Manca
|
268,09 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22113
|
22113 Trnav.vodár.spol
|
184,57 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22112
|
22112 ELGAS-el.energia
|
581,07 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
ELGAS, k.s. |
|
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122046
|
9122046 PEKáREň KPK
|
213,41 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122047
|
122047 - Daniel Manca
|
1 187,84 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22109
|
22109 Edita Mahajová-priemysel
|
8,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
|
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22111
|
22111 Edita Mahajová-priemysel
|
0,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
|
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22110
|
22110 Edita Mahajová-priemysel
|
69,88 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
|
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122046
|
122046 - Pekáreň KPK
|
52,08 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122043
|
122043 - Mabonex
|
1 432,53 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122044
|
122044 PAM FRUIT
|
156,94 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122045
|
122045 -Centrum Edit-ZŠ
|
218,34 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122044
|
9122044- Mabonex
|
799,76 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122043
|
9122043 PAM fruit
|
52,53 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22106
|
22106 Edita Mahajová-priemysel
|
20,22 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
|
|
|
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122045
|
9122045 Centrum Edit
|
64,38 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22108
|
22108 Eurotrading
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
06.07.2022 |
EuroTRADING |
|
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22107
|
22107 Firecontrol
|
180,84 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
|
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22105
|
22105 Z+M servis
|
259,25 |
s DPH |
|
|
05.07.2022 |
Z+M servis |
|
|
|
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22104
|
22104 ŠEVT-bianco tlačivá
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22103
|
22103 Slovak Telekom
|
179,77 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22100
|
22100 SOLA Switzerland - nože
|
327,86 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SOLA Switzerland EU s.r.o |
|
|
|
01.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22101
|
22101 Elis-rohože
|
48,25 |
s DPH |
|
809662
|
01.07.2022 |
Elis Textile Care SK |
|
|
|
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22102
|
22102 IBP-výkon pr.zdr.služby
|
31,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/2022 OBJ
|
bianco listy s vodotlačou
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /08/2022
|
nože
|
327,86 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
SOLA Switzerland EU s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 30/2022 OBJ
|
bianco listy s vodotlačou
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22099
|
22099 Orbis Pictus-učebnice I.stupeň
|
580,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122042
|
9122042 PAM fruit
|
53,26 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122042
|
122042 PAM FRUIT
|
252,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22098
|
22098 LiberaTerra-MAT.II.st
|
1 067,57 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 027/2022 OBJ
|
učebnice 1.ročník
|
580,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 028/2022 OBJ
|
učebnice prvý stupeň
|
2 502,61 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
AITEC s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22097
|
22097 ILLE-mydlo, toal.pap.
|
122,74 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 029/2022 OBJ
|
učebnice druhý stupeň
|
1 067,56 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122041
|
9122041 PAM fruit
|
62,24 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122041
|
122041 PAM FRUIT
|
277,69 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22909
|
22909 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22910
|
22910 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22910
|
22910 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22909
|
22909 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22910
|
22910 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22096
|
22096 OZ RelaKsO - škola v prírode
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
OZ RelaKsO |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22909
|
22909 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22910
|
22910 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22909
|
22909 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22095
|
22095 FEREX - rebrík do MŠ
|
56,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
FEREX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 3/2022
|
drevený rebrík
|
56,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Ferex, s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22094
|
22094 Vasco Electronics-prekladač
|
289,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22093
|
22093 OfficeLand-kanc.potr.
|
62,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
OfficeLand, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
10.6.2022 zál.platba |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22092
|
22092 SLOVEX-prac.odevy ŠJ ZŠ+MŠ
|
560,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22091
|
22091 SLOVEX-prac.odevy ZŠ školník.+upr.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22090
|
22090 SLOVEX-prac.odevy MŠ učit.+upr.
|
380,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22089
|
22089 eVector - lavice,stoličky
|
358,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
eVector group SE prev.: Coboriho 11474/2, 949 01Nitra |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122040
|
9122040 PAM fruit
|
74,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22088
|
22088 pre Vás s.r.o.-utierky
|
652,39 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
pre Vás, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22085
|
22085 preskoly.sk-učeb.NJ
|
918,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122040
|
122040 PAM FRUIT
|
477,23 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22087
|
22087 Elgas-el.energia
|
669,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22086
|
22086 Gorila.sk-učeb.pre deti UK
|
108,22 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Martinus, s.r.o. /Gorila.sk/ |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 025/2022 OBJ
|
pap.utierky
|
652,39 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
pre Vás s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 026/2022 OBJ
|
prac.odevy MŠ, ŠJ, ZŠ
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Alena Vaculová SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 024/2022 OBJ
|
kancelárske potreby
|
62,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
OfficeLand s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 023/2022 OBJ
|
knihy
|
209,89 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Martinus s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 022/2022 OBJ
|
prekladač VASCO M3
|
289,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Vasco electronics |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22084
|
22084 ASC agenda
|
519,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122039
|
9122039 PEKáREň KPK
|
262,39 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122038
|
9122038- Mabonex
|
1 046,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122039
|
122039 - Pekáreň KPK
|
81,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122037
|
122037 - Mabonex
|
2 041,43 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22083
|
22083 Insekta Pest Control-deratizácia
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122038
|
122038 - Daniel Manca
|
1 090,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 020/2022 OBJ
|
učebnice
|
918,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22082
|
22082 Soft-GL
|
57,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
SOFT -GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 021/2022 OBJ
|
učebnice - cudzí jazyk
|
3 295,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
MEGABOOKS SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122037
|
9122037 - Daniel Manca
|
322,55 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22081
|
22081 Slovak Telekom
|
172,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22079
|
22079 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
06.06.2022 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS004/2022/ZML
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Eva Pósová |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /07/2022
|
aktualizácia programu +servis k ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Soft-GL s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22080
|
22080 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22075
|
22075 JET SPORT-volej.lopty
|
116,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22076
|
22076 Edita Mahajová-priemysel
|
69,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22078
|
22078 Edita Mahajová-priemysel
|
47,74 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22077
|
22077 Edita Mahajová-priemysel
|
24,41 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122036
|
122036 -Centrum Edit-ZŠ
|
133,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122036
|
9122036 Centrum Edit
|
27,97 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22908
|
22908 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22908
|
22908 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22907
|
22907 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22908
|
22908 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22074
|
22074 ELIS-rohože
|
48,25 |
s DPH |
|
809662
|
01.06.2022 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22907
|
22907 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22907
|
22907 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22908
|
22908 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122035
|
9122035 PAM fruit
|
108,11 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122035
|
122035 PAM FRUIT
|
370,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22907
|
22907 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22073
|
22073 Kantorka-školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS 003/2022/ZML
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 019/2022 OBJ
|
volejbalové lopty
|
116,32 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
JET SPORT Chairman |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22072
|
22072 ELIS-rohože
|
55,62 |
s DPH |
|
809662
|
23.05.2022 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 018/2022 OBJ
|
deratizácia objektu
|
58,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Insekta Pes Control s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122034
|
122034 PAM FRUIT
|
307,47 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122034
|
9122034 PAM fruit
|
68,79 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS 002/2022/ZML
|
Zmluva o mlčanlivosti
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1Q 2022
|
elektrická enegia+interaktívne tabule+dataprojektory+školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22071
|
22071 Atoz Grant-súhr.správy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
AtoZ Grant, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122033
|
122033 PAM FRUIT
|
277,79 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122033
|
9122033 PAM fruit
|
72,05 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22070
|
22070 Elgas-el.energia
|
640,28 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22069
|
22069 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
11.05.2022 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS 001/2022/ZML
|
Zmluva o uskutočnení Školy v prírode
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
OZ ReLaKsO |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22068
|
22068 Edita Mahajová-priemysel
|
6,84 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9122032
|
9122032 PEKáREň KPK
|
175,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122032
|
122032 PAM FRUIT
|
342,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122031
|
9122031 PAM fruit
|
124,75 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122031
|
122031 - Pekáreň KPK
|
45,85 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122030
|
9122030 - Daniel Manca
|
277,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /05/2022
|
aktualizácia programu-elektronické prihlasovanie na stravu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Soft-GL s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ /06/2022
|
spotrebný materiál ŠJ ZŠ
|
24,41 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Edita Mahajová-priemysel |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22067
|
22067 Soft-GL
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
SOFT -GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122030
|
122030 - Daniel Manca
|
899,29 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22065
|
22065 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22066
|
22066 Slovak Telekom
|
152,77 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9122029
|
9122029- Mabonex
|
728,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122029
|
122029 - Mabonex
|
1 149,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 016/2022 OBJ
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
RVC Nitra |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22064
|
22064 Edita Mahajová-priemysel
|
161,23 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Edita Mahajová - priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 017/2022 OBJ
|
odber a zneškodnenie odpadov
|
623,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
DETOX s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122028
|
122028 -Centrum Edit-ZŠ
|
65,62 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22906
|
22906 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22905
|
22905 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122027
|
122027 PAM FRUIT
|
277,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22905
|
22905 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122027
|
9122027 PAM fruit
|
73,04 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122028
|
9122028 Centrum Edit
|
39,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Edita Mahajová potraviny Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22906
|
22906 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22905
|
22905 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22906
|
22906 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22905
|
22905 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22906
|
22906 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22063
|
22063 ILLE-mydlo, toal.pap.
|
122,74 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22062
|
22062 Nádej - čist.prostriedky ZŠ
|
656,49 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22061
|
22061 Nádej - čist.prostr. ZŠ ŠJ
|
350,51 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22059
|
22059 Nádej - čist.prostr. MŠ
|
265,31 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22060
|
22060 Nádej - čist.prostr. ŠJ MŠ
|
76,34 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122026
|
122026 PAM FRUIT
|
64,57 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122026
|
9122026 PAM fruit
|
30,36 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22058
|
22058 Camea-tonery
|
127,75 |
s DPH |
|
|
24.04.2022 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9122025
|
9122025 PAM fruit
|
36,83 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122025
|
122025 PAM FRUIT
|
69,05 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 04/2022 OBJ
|
chňapka
|
6,84 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22055
|
22055 Elgas-el.energia
|
723,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122024
|
122024 - Daniel Manca
|
1 080,36 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122024
|
9122024 - Daniel Manca
|
291,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22057
|
22057 Termomont-stav.práce v kotolni
|
6 552,12 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22056
|
22056 TAVOS - voda
|
124,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22054
|
22054 VACS TRADE-vrecká do vysávača MŠ
|
28,65 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
VACS TADE s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22053
|
22053 Pece-hrnč.hlina
|
75,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
PECE spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122023
|
9122023 PAM fruit
|
47,27 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122023
|
122023 PAM FRUIT
|
286,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122021
|
122021 - Pekáreň KPK
|
37,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 01/2022 OBJ
|
vrecká do vysávača
|
35,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Vacs trade |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
122022 -Centrum Edit-ZŠ
|
119,69 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 015/2022 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 014/2022 OBJ
|
hrnčiarska hlina
|
75,39 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Pece s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
MŠ 02/2022 OBJ
|
ručný vysávač
|
28,89 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Lidl Slovenská republika |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122022
|
9122022 Centrum Edit
|
28,85 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122021
|
9122021- Mabonex
|
1 102,94 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22051
|
22051 Centrum EDIT
|
128,85 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22050
|
22050 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
06.04.2022 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 013/2022 OBJ
|
stavebné práce v kotolni
|
6 552,12 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Termomont Dolná Krupá |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122020
|
9122020 PEKáREň KPK
|
212,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122020
|
122020 - Mabonex
|
2 074,25 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22052
|
22052 Slovak Telekom
|
94,01 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22049
|
22049 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122019
|
9122019 PAM fruit
|
73,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122019
|
122019 PAM FRUIT
|
229,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22044
|
22044 Autist.centrum Andreas - školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Autistické centrum Andreas, n.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22048
|
22048 ELIS-rohože
|
48,25 |
s DPH |
|
809662
|
01.04.2022 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22046
|
22046 preskoly.sk s.r.o.-učebnice
|
118,05 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22045
|
22045 Panta Rhei
|
47,12 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22047
|
22047 benaldo - pohostenie
|
535,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
benaldo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22043
|
22043 Soft-GL - aktual.programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
SOFT -GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122018
|
122018 PAM FRUIT
|
279,89 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122018
|
9122018 PAM fruit
|
47,96 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 010/2022 OBJ
|
Krížom krážom -metodická príručka
|
47,12 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 011/2022 OBJ
|
Krížom krážom Slovenčina
|
118,05 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 012/2022 OBJ
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
535,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
benaldo s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22042
|
22042 Pavol Kapralčík-arch.boxy
|
355,27 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Pavol Kapralčík |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22036
|
22036 B2B partner - lavičky
|
210,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22039
|
22039 Z+M
|
228,42 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22040
|
22040 Z+M
|
161,24 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22038
|
22038 eVector - lavice,stoličky
|
5 112,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
eVector group SE prev.: Coboriho 11474/2, 949 01Nitra |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22037
|
22037 FIRECONTROL
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 009/2022 OBJ
|
SET dvojlavica+stoličky, katedry
|
5 112,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
eVector group SE |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122017
|
122017 PAM FRUIT
|
267,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122017
|
9122017 PAM fruit
|
78,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 008/2022 OBJ
|
parkové lavičky 2x
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22035
|
22035 Intec Husqvarna-servis kosačky
|
195,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
INTEC HUSQVARNA Juraj Žákovský |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22041
|
22041 ITSK-držiaky na proj.
|
89,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22034
|
22034 DATART . reproduktory
|
227,79 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
DATART s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22033
|
22033 DATART- chladnička Zanussi
|
117,49 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
DATART s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22032
|
22032 Slov.pošta
|
9,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Slovenská pošta a.s |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22030
|
22030 Z+M servis a.s.
|
2 790,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22031
|
22031 ILLE-mydlo, toal.pap.
|
114,67 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22029
|
22029 Elgas-el.energia
|
651,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122016
|
122016 PAM FRUIT
|
284,77 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9122016
|
9122016 PAM fruit
|
85,67 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22027
|
22027 asupport -oprava dataproj.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
asupport s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 007/2022 OBJ
|
dataprojektory 5x
|
2 790,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 006/2022 OBJ
|
držiaky na dataprojektory
|
132,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Henrich Sonnenschein-ITSK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 005/2022 OBJ
|
interaktívne tabule
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Gotana s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 004/2022 OBJ
|
chladnička
|
117,49 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 003/2022 OBJ
|
reproduktory
|
227,49 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22028
|
22028 Gotana interakt.tabule
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
GOTANA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9122015
|
9122015 - Daniel Manca
|
205,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122015
|
122015 - Daniel Manca
|
648,29 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 05/2023/OBJ
|
pap.utierky do ŠJ
|
124,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
kancelaria.sk, Andrej Lučenič-Car Line |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22021
|
22021 Centrum EDIT
|
44,63 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
22022 Centrum EDIT
|
9,29 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22023
|
22023 Centrum EDIT
|
88,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22024
|
22024 Slovak Telekom
|
151,62 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22025
|
22025 RM Gastro-opr.myčky MŠ
|
453,54 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22026
|
22026 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
08.03.2022 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122013
|
122013 - Mabonex
|
760,94 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122014
|
122014 PAM FRUIT
|
71,54 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9122014
|
9122014- Mabonex
|
581,91 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9122013
|
9122013 PAM fruit
|
32,51 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122012
|
122012 - Pekáreň KPK
|
74,74 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9122011
|
9122011 PEKáREň KPK
|
162,69 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9122012
|
9122012 PAM fruit
|
83,25 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122011
|
122011 PAM FRUIT
|
218,41 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22903
|
22903 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22020
|
22020 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22904
|
22904 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22903
|
22903 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22904
|
22904 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22903
|
22903 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22904
|
22904 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22903
|
22903 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22904
|
22904 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22903
|
22903 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22904
|
22904 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122010
|
122010 -Centrum Edit-ZŠ
|
122,57 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22019
|
22019 ELIS-rohože
|
48,25 |
s DPH |
|
809662
|
01.03.2022 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9122010
|
9122010 Centrum Edit
|
97,57 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 03/2022 OBJ
|
oprava myčky
|
453,54 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
RM Gastro Jaz, s.r.o.. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 002/2022 OBJ
|
lampa do dataprojektora
|
112,36 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22018
|
22018 FIRECONTROL
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22017
|
22017 MARK bal-obaly na jedlo
|
109,22 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
MARK bal s..r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122009
|
122009 PAM FRUIT
|
238,32 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9122009
|
9122009 PAM fruit
|
80,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 02/2022 OBJ
|
obaly na jedlo
|
109,22 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
MARK bal s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9122008
|
9122008 PAM fruit
|
61,58 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22014
|
22014 ELGAS-el.energia
|
691,42 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22015
|
22015 RM Gastro-montáž panvy
|
76,34 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22016
|
22016 Komensky-MŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/09/03/049
|
14.02.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122008
|
122008 PAM FRUIT
|
200,18 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122007
|
122007 - Daniel Manca
|
791,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9122007
|
9122007 - Daniel Manca
|
175,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22013
|
22013 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
09.02.2022 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4Q 2021
|
Tovary+služby+kamery+ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9122006
|
9122006- Mabonex
|
744,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122006
|
122006 - Mabonex
|
1 829,87 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22012
|
22012 Centrum EDIT
|
90,67 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22011
|
22011 Centrum EDIT
|
16,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122005
|
122005 PAM FRUIT
|
349,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9122005
|
9122005 PAM fruit
|
97,01 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22010
|
22010 Slovak Telekom
|
151,62 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122004
|
122004 -Centrum Edit-ZŠ
|
89,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9122004
|
9122004 Centrum Edit
|
24,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122003
|
122003 - Pekáreň KPK
|
26,16 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003
|
9122003 PEKáREň KPK
|
170,24 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22009
|
22009 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22007
|
22007 Atoz Grant-súhr.správy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
AtoZ Grant, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22901
|
22901 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22902
|
22902 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
riaditeľka školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22902
|
22902 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22901
|
22901 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22902
|
22902 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22901
|
22901 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22901
|
22901 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22902
|
22902 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
riaditeľka školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22902
|
22902 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22901
|
22901 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22008
|
22008 ELIS-rohože
|
48,25 |
s DPH |
|
809662
|
01.02.2022 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22005
|
22005 PRAKTIS-žiarivky
|
56,88 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
PRAKTIS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.01.2000 |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ-ŠJ 01/2022 OBJ
|
montáž panvy v MŠ
|
76,34 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
RM Gastro Jaz, s.r.o.. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22006
|
22006 EDUXE-MŠ múdre hranie /z 2021/
|
337,98 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122002
|
122002 PAM FRUIT
|
301,86 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002
|
9122001 PAM fruit
|
66,88 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 001/2022 OBJ
|
lineárne žiarivky
|
56,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
PRAKTIS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22001
|
22001 ILLE-mydlo, toal.pap.
|
114,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22004
|
22004 TAVOS - voda
|
211,85 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22002
|
22002 ELGAS-el.energia-doplatok z 2021
|
3 432,97 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22003
|
22003 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
18.01.2022 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122001
|
122001 PAM FRUIT
|
395,71 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001
|
9122001 PAM fruit
|
71,44 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Zmluva |
ŠJ001/2022/ZML
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ŠJ004/2022/ZML
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
MABONEX |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ŠJ003/2022/ZML
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
PAM Fruit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ŠJ002/2022/ZML
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Edita Máhajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 95/2020 OBJ
|
záložný zdroj, klávesnice, myši k PC
|
233,54 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21263
|
21263 Obec Trstín-nádoby na kom.odpad
|
440,64 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Obec Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21264
|
21264 ALZA - zál.zdroj,kláv.,myši
|
233,54 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21265
|
21265 MediaTech-set mikrofónov
|
182,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
MediaTech Central Europe,a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21262
|
21262 Z+M projektory
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21261
|
21261 IVES-inšt.winibeu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
IVES org. pre inf.vs |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21260
|
21260 KIBOSPORT-hračky
|
223,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Ivan Bočko - KIBOSPORT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21259
|
21259 KIBOSPORT-MŠ múdre hranie/stavebnice
|
81,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Ivan Bočko - KIBOSPORT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21258
|
21258 KIBOSPORT-MŠ múdre hranie/stavebnice
|
216,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Ivan Bočko - KIBOSPORT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21257
|
21257 Insekta Pest Control-deratizácia
|
58,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21256
|
21256 HMK Komandor - MŠ vstavaná skriňa
|
1 110,57 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21255
|
21255 Pavol Kapralčík-usporiadanie registrat.strediska,skartácia
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Pavol Kapralčík |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21254
|
21254 Altech MS - kamerový systém
|
5 997,64 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Altech MS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121068
|
121068 - Mabonex
|
427,91 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9121065
|
9121065- Mabonex
|
311,24 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21250
|
21150 FIRECONTROL- BOZP,OP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21251
|
21251 Baribal-MŠ predškoláci hud.nástroje
|
305,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS 012/2021 ZML
|
Zmluva o poskytovaní archivačných služieb
|
1 590.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Pavol Kapralčík |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21252
|
21252 Z+M nájom kopírky za 10-12/2021
|
268,36 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
22.12.2021 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21253
|
21253 Z+M nájom kopírky za 10-12/2021
|
163,70 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
22.12.2021 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21249
|
21249 AtozGrant-súhr.správy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
AtoZ Grant, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9121064
|
9121064 - Daniel Manca
|
118,08 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121067
|
121067 - Daniel Manca
|
417,78 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3Q 2021 ZsNH
|
Práce
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Termomont Dolná Krupá |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3Q 2021
|
Tovary
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21248
|
212487 Slov.pošta-predplatné-MŠ predš.
|
10,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Slovenská pošta |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
uhr.zál.platbou 13.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 94/2020 OBJ
|
kamerový systém
|
5 997,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Altech MS,s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121064
|
121064 Centrum Edit-ZŠ
|
77,15 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9121061
|
9121061 Centrum Edit
|
27,58 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9121063
|
9121063 PAM fruit
|
36,81 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121065
|
121065 - Pekáreň KPK
|
42,44 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9121062
|
9121062 - Pekáreň KPK
|
83,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121066
|
121066 PAM fruit
|
212,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ŠJ005/2022/ZML
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
KPK |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4Q 2021 ZsNH
|
výmena plynového kotla
|
14 430.40 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Termomont Dolná Krupá |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21266
|
21266 Termomont - výmena plynového kotla
|
17 323,68 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21247
|
21247 Consuling for success-MŠ predš-puzzle
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Consulting for success, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 532 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21246
|
21246 RM Gastro-vybavenie ŠJ
|
2 475,34 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 531 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21240
|
21240 Zábavné učení-MŠ predš.-hry
|
137,48 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Zábavné učení, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 525 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21245
|
21245-Ledum kamara-tonery MŠ predš.
|
502,13 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 530 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121063
|
121063 - SLOVEX
|
23,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21243
|
21243 NOMIland-MŠ nábytok
|
966,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 528 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 93/2021 OBJ
|
stavebnice, hračky do MŠ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Ivan Bočko - KIBOSPORT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 92/2021 OBJ
|
vstavaná skriňa Komandor - MŠ
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
HMK Komandor s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21244
|
21244 RAABE-MŠ múdre hranie-knihy
|
63,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
RAABE Dr. Joyef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 529 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 90/2021 OBJ
|
knihy+CD - MŠ
|
63,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
RAABE Slovensko,odborné nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 91/2021 OBJ
|
hudobné nástroje - MŠ
|
305,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21241
|
21241 ELGAS-el.energia
|
732,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 526 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21242
|
21242 INFRA Slovakia-predš.MŠ-hry
|
51,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 527 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121062
|
121062 PAM fruit
|
264,83 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9121060
|
9121060 PAM fruit
|
79,84 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21239
|
20239 Komensky-virt.knižnica
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/09/03/049
|
11.12.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 524 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9121059
|
9121059 - Daniel Manca
|
160,86 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121061
|
121061 - Daniel Manca
|
873,39 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21236
|
21236 ŠEVT - tlačivá
|
96,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 521 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21235
|
21235 Ing.Štucka-ŠJ kanc.zostava
|
952,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Ján Štucka |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 520 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21234
|
21234 NOMiland - MŠ predš.-kreat.mat
|
724,45 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 519 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21237
|
21237 NOMiland - MŠ Múdre hranie-kreat.potr.
|
165,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Nomiland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 522 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21238
|
21221 EduPoint-MŠ múdre hranie-výtv.pot.
|
258,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
EduPoint, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 523 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21233
|
21233 Albi - MŠ múdre hranie/knihy
|
148,24 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ALBI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 518 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21232
|
21232 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
08.12.2021 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 517 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 89/2021 OBJ
|
nábytok (skrinky) do MŠ
|
966,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 88/2021 OBJ
|
hry - MŠ
|
51,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
INFRA Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9121058
|
9121047 - Pekáreň KPK
|
118,32 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9121056
|
9121056 Centrum Edit
|
42,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9121057
|
9121057- Mabonex
|
456,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121060
|
121060 - Mabonex
|
1 742,21 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121059
|
121059 - Pekáreň KPK
|
104,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21231
|
21231 Slovak Telekom
|
151,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 516 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21230
|
21230 Slovak Telekom
|
9,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 515 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21229
|
21229 Dol-Kre4you-rúška, AG testy
|
1 034,31 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Dol-Kre-4you s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 514 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121069
|
1210669Centrum Edit-ZŠ
|
85,07 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21228
|
21228 ALZA - MŠ predš./nástenky,fólie
|
95,31 |
s DPH |
|
|
04.12.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 513 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21224
|
21224 Nádej s.r.o-čist.,dezinf. prostr.
|
504,76 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 509 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21225
|
21225 Nádej s.r.o-čist.,dezinf. prostr.
|
144,13 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 510 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21223
|
21223 Nádej s.r.o-čist.,dezinf. prostr.
|
507,41 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 508 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21222
|
21222 Centrum EDIT
|
92,23 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 507 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21221
|
21221 EduPoint-MŠ predš
|
904,38 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
EduPoint, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 506 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21226
|
21226 Nádej s.r.o-čist.,dezinf. prostr.
|
131,38 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 511 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21227
|
21227 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 512 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 79/2021 OBJ
|
tonery do tlačiarní, papier - MŠ
|
502,13 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 80/2021 OBJ
|
fólie, nástenky - MŠ
|
95,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Alza cz a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 87/2021 OBJ
|
hry - MŠ
|
137,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 86/2021 OBJ
|
didaktické pomôcky MŠ
|
258,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Edupoinst, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 85/2021 OBJ
|
nahrávacie pohľadnice - MŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 84/2021 OBJ
|
výtvarný a učebný materiál-MŠ
|
724,45 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 81/2021 OBJ
|
interaktívne pero+knihy MŠ
|
148,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
ALBI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 80/2021 OBJ
|
korkové tabule, fólie MŠ
|
94,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Alza cz a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121058
|
121058 PAM fruit
|
403,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 78/2021 OBJ
|
didaktické pomôcky MŠ
|
904,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Edupoinst, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21219
|
21219 ELIS-rohože
|
45,90 |
s DPH |
|
809662
|
01.12.2021 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 504 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21220
|
21220 Pebecon-podložka na hranie ŠKD
|
280,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Pebecon s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 505 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21218
|
21218 ALFI Corp-rukavice,Covid testy
|
749,82 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
ALFI Corp, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 503 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121057
|
121057 PAM fruit
|
71,97 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21217
|
21217 Atoz Grant-realiz.VO
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
AtoZ Grant, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 502 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9121054
|
9121054 PAM fruit
|
44,21 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 75/2021 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 76/2021 OBJ
|
AG testy, rukavice, respirátory
|
749,82 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Alfi Corp.s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 77/2021 OBJ
|
AG testy, rúška
|
1 034,31 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Dol-Kre-4you, s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21216
|
21216 Áčko-travel
|
91,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Áčko-travel.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 501 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121056
|
121056 PAM fruit
|
210,91 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9121053
|
9121053 PAM fruit
|
55,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZS 011/2021 ZML
|
Zmluva o dielo
|
17 323,68 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Termomont Dolná Krupá |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21214
|
21214 Intec Husqvarna-servis kosačky
|
131,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
INTEC HUSQVARNA Juraj Žákovský |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 499 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21213
|
21213 ILLE-mydlo, toal.pap.
|
114,67 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 498 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21212
|
21212 EXACT Invest-pap.utierky zelené
|
526,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 497 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121055
|
121055 PAM fruit
|
158,28 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21215
|
21215 ELGAS-el.energia
|
725,55 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 500 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 74/2021 OBJ
|
servis kosačky/výmena oleja
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
INTEC HUSQVARNA, s.r.o./humed.sk/ |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 72/2021 OBJ
|
utierky na ruky do ŠJ
|
91,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Áčko-travel.sk, s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 73/2021 OBJ
|
utierky na ruky-zelené
|
526,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
EXACT Invest s.r.o./humed.sk/ |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21210
|
21210 FAST ADVERT-mapy
|
219,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
FAST ADVERT Jitka Ďásková |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 495 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21211
|
21211 - Ján Lesay-Kominárstvo
|
71,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Kominárstvo Ján Lesay |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 496 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21208
|
21208-Ledum kamara-tonery MŠ
|
137,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 493 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21209
|
21209 Sponka - kanc.mat
|
59,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Sponka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 494 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9121052
|
9121052 PAM fruit
|
62,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21206
|
20206 EKOTEC-kontrola bezp.ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
EKOTEC spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 491 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21207
|
21207 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
05.11.2021 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 492 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9121050
|
9121050 - Daniel Manca
|
229,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9121051
|
9121039 - Mabonex
|
460,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121054
|
121054 - Daniel Manca
|
907,92 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Daniel Manca |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121053
|
121053 Centrum Edit-ZŠ
|
187,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22214
|
22214 Slovak Telekom
|
186,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
121052
|
121052 - Mabonex
|
1 409,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22214
|
22214 Slovak Telekom
|
186,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22214
|
22214 Slovak Telekom
|
186,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9121049
|
9121049 Centrum Edit
|
38,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21205
|
21205 Slovak Telekom
|
151,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 490 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21204
|
21204 ELIS-rohože
|
57,96 |
s DPH |
|
809662
|
04.11.2021 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 489 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21203
|
21203 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 488 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121051
|
121051 PAM fruit
|
213,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9121048
|
9121048 PAM fruit
|
54,52 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21201
|
21201 Centrum EDIT
|
114,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 486 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21202
|
21202 National Pen-perá
|
78,49 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
National Pen Promotional Products Limite |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 487 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121050
|
121050 - Pekáreň KPK
|
40,23 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21200
|
21200 Miroslav Prvý-RSP-oprava el.šporáku
|
211,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Miroslav Prvý - RSP |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 485 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9121047
|
9121047 - Pekáreň KPK
|
174,45 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Pekáreň KPK Mária Počuchová |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9121055
|
9121055 PAM fruit
|
32,70 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21196
|
21196 Viessmann-servis plyn.kotly
|
499,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Viessmann, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 481 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21197
|
21197 OfficeLand-kanc.papier
|
576,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
OfficeLand, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 482 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21195
|
21195 TAVOS - voda
|
67,04 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 480 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21198
|
21177 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 483 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21199
|
21177 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 484 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121046
|
9121046 PAM fruit
|
69,51 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121049
|
121049 PAM fruit
|
255,63 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121046
|
9121046 PAM fruit
|
69,51 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 71/2021 OBJ
|
kancelársky papier
|
576,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZS 010/2021 ZML
|
Darovacia zmluva - PC a monitory
|
|
s DPH |
|
ZS 018/2020
|
21.10.2021 |
Cargo Slovakia |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121045
|
9121045 PAM fruit
|
94,25 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121045
|
9121045 PAM fruit
|
94,25 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121048
|
121048 PAM fruit
|
422,17 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21194
|
21194 ELGAS-el.energia
|
634,33 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 479 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 70/2021 OBJ
|
perá
|
78,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121044
|
9121044 Tropico
|
44,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Tropico Z, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121044
|
9121044 Tropico
|
44,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Tropico Z, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121047
|
121047 PAM fruit
|
130,29 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Tropico Z, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121043
|
9121043 PAM fruit
|
125,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121046
|
121046 PAM fruit
|
429,45 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121043
|
9121043 PAM fruit
|
125,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21192
|
21191 FIRECONTROL- BOZP,OP
|
206,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 502 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21193
|
21193 Martinus-učeb.II.st.
|
131,34 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 503 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21191
|
21191 THS Kežmarok-notebook
|
677,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
THS Kežmarok,s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 501 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
4.10.201 zál.platba |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21190
|
21190 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
06.10.2021 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 500 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121044
|
121044 - Pekáreň KPK
|
61,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Mária Počuchová - Pekáreň KPK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21189
|
21189 Slovak Telekom
|
151,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 499 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21185
|
21185 Centrum EDIT
|
228,17 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 495 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21184
|
21184 Centrum EDIT
|
211,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 494 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21183
|
21183 Centrum EDIT
|
51,15 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 493 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121040
|
9121040 - Pekáreň KPK
|
165,82 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Mária Počuchová - Pekáreň KPK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121039
|
9121039 - Mabonex
|
784,28 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121038
|
9121038 - Daniel Manca
|
272,13 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Daniel Manca |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21182
|
21182 Slov.leg.metrologia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 492 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21181
|
21181 Miroslav Prvý-RSP
|
90,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Mirolav Prvý - RSP |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 491 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121045
|
121045 - Daniel Manca
|
1 066,38 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Daniel Manca |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121043
|
121043 - Mabonex
|
1 607,34 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 69/2021 OBJ
|
Notebook ACER Travelmate P2-
|
672,77 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
THS Kežmarok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121041
|
9121041 Centrum Edit
|
65,71 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21187
|
21187 Z+M nájom kopírky za 7-9/2021
|
150,92 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
04.10.2021 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 497 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21186
|
21186 Z+M nájom kopírky za 7-9/2021
|
158,24 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
04.10.2021 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 496 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121042
|
121042 Centrum Edit-ZŠ
|
78,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121041
|
121041 PAM fruit
|
173,05 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121042
|
9121042 PAM fruit
|
53,33 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21180
|
21180 TAKTIK - učeb.II.st.
|
483,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 490 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21179
|
21179 ELIS-rohože
|
48,25 |
s DPH |
|
809662
|
01.10.2021 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 489 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 68/2021 OBJ
|
oprava el.panve a brúsenie mäsového mlynčeka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Miroslav Prvý-RSP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21176
|
21176 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 486 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21177
|
21177 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 487 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21178
|
21178 Evector-lavice
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
eVector group SE |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 488 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21175
|
21175 Martinus-učeb.II.st
|
119,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 485 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121040
|
121040 PAM fruit
|
265,23 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 66/2021 OBJ
|
učebnice II.stupeň
|
250,74 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 67/2021 OBJ
|
učebnice II.stupeň
|
483,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9121037
|
9121037 PAM fruit
|
68,95 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21174
|
21174 Soft-tech - tonery
|
40,95 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 484 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.9.2021 zál.platba |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 65/2021 OBJ
|
overenie váh ŠJ ZŠ,ŠJ MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 64/2021 OBJ
|
tonery ZŠ+ŠJ
|
40,95 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Soft-tech s..ro. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Zmluva |
ZS 009/2021/ZML
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
LESAFFRE Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121039
|
121039 PAM fruit
|
289,26 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121038
|
121038 AG Foods
|
219,17 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
AG FOODS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9121035
|
9121035 PAM fruit
|
93,29 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9121036
|
9121036 Ag foods SK
|
42,53 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
AG FOODS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21166
|
21166 ILLE-mydlo, toal.pap.
|
114,67 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 476 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21163
|
21163 Centrum EDIT
|
147,07 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 473 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21162
|
21162 ELGAS-el.energia
|
285,19 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 472 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21164
|
21164 Chemolak-maľovanie ŠJ MŠ
|
57,53 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Chemolak a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 474 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21165
|
21165 ARES-časopisy pre ŠKD
|
96,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
ARES |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 475 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121037
|
121037 PAM fruit
|
554,04 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21161
|
21161 Expol Pedagogika-učeb.II.st
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
EXPOL Pedagogika s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 471 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9121034
|
9121034 PAM fruit
|
189,81 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21172
|
21172 Superdiskont - leifheit mopy
|
24,48 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Superdiskont, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 482 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
3.9.2021 zál.platba |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21157
|
21157 Nádej s.r.o-čist.,dezinf. prostr.
|
410,21 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 467 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21158
|
21158 Nádej s.r.o-čist.,dezinf. prostr.
|
376,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 468 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21159
|
21159 Nádej s.r.o-čist.,dezinf. prostr.
|
175,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 469 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21160
|
21160 Nádej s.r.o-čist.,dezinf. prostr.
|
54,87 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 470 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 63/2021 OBJ
|
tonery ZŠ+ŠJ
|
54,42 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Soft-tech s..ro. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21173
|
21173 Soft-tech - tonery
|
54,42 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 483 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21171
|
21171 Slovak Telekom
|
146,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 481 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21155
|
21155 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
07.09.2021 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 465 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21156
|
21156 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 466 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 62/2021 OBJ
|
náhrady k mopu
|
24,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
/leifheit-shop.sk/ Superdiskont s.r.o., |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21152
|
21152 SLOVEX-prac.odevy upr.+školník
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 462 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21153
|
21153 IVES - licencie
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
IVES org. pre inf.vs |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 463 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.8.2021 zál.platba |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21154
|
21154 SPP-plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 464 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21150
|
21150 SLOVEX-prac.odevy MŠ
|
380,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 460 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21151
|
21151 SLOVEX-prac.odevy ŠJ
|
560,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 461 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121036
|
121036 - Mabonex
|
274,79 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9121033
|
9121033 - Mabonex
|
159,25 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 61/2021 OBJ
|
školské lavice+stoličky
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
eVector group SE |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21146
|
21146 AITEC-učeb.I.st.
|
1 809,39 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
31.05.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21149
|
21149 WorldOffice - boxy na jedlo
|
25,44 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
WorldOffice BB, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 459 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21148
|
21148 Megatlač-zástavy
|
42,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Megatlač s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 458 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21147
|
21147 ŠEVT - tlačivá
|
46,36 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.7.2021 záloh.platba |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21144
|
21144 ELASTIK-dezinfekcia
|
235,87 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
ELASTIK, spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21145
|
21145 Orbis Pictus-učebnice II.stupeň
|
409,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21143
|
20143 Mucina Dušan-revízia plyn.zar
|
321,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Dušan Mucina |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21142
|
21142 Storage-zásobníky na utierky
|
172,58 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
STORAGE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21141
|
21141 Jozef Forgáč-olympia - pap.utierky
|
425,52 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Jozef Forgáč - olympia |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 60/2021 OBJ
|
jednorazové obaly na jedlo
|
25,44 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
WorldOffice BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21140
|
21104 ASC agenda-doch.čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 59/2021 OBJ
|
dezinfekcia
|
235,87 |
s DPH |
|
|
21.08.2021 |
Elastik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 58/2021 OBJ
|
utierky na ruky -zelené
|
425,52 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Jozef Forgáč-olympia |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 55/2021 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 57/2021 OBJ
|
zásobníky na utierky
|
172,58 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
STORAGE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/2021 OBJ
|
dochádzkové čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21137
|
21137 Z+M nájom kopírky za 4-6/2021
|
160,82 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
18.08.2021 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
19.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21136
|
21136 Termomont
|
2 868,85 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
19.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21139
|
21139 B2B Partner-regále
|
196,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
18.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21138
|
21138 Z+M nájom kopírky za 4-6/2021
|
250,03 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
18.08.2021 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
19.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 54/2021 OBJ
|
policové regály
|
196,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 53/2021 OBJ
|
zástavy SR,EU
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Megatlač s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3Q 2019
|
čipový systém do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2021 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21135
|
21135 ELGAS-el.energia
|
296,92 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
19.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9121032
|
9121032 - Daniel Manca
|
133,82 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Daniel Manca |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21134
|
21134 KOMENSKY-portál bezkriedy.sk
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/03/049
|
10.08.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
12.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 52/2021 OBJ
|
čistenie a oprava kanalizácie
|
2 868,85 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21133
|
21133 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
06.08.2021 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
12.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21129
|
21129 SPP-plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
12.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21132
|
21132 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
12.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21131
|
21131 Slovak Telekom
|
146,62 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
12.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21130
|
21130 Peter Lakota-maliarske práce ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Peter Lakota |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
12.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21128
|
21128 Centrum EDIT
|
14,26 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
12.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21127
|
21127 TAVOS - voda
|
92,08 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
30.07.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21126
|
21126 Termomont
|
5 864,54 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
30.07.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9121031
|
9121031 Centrum Edit
|
180,11 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9121030
|
9121030 PAM fruit
|
22,67 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9121029
|
9121029 - Mabonex
|
84,21 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9121028
|
9121028 - Pekáreň KPK
|
85,91 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Mária Počuchová - Pekáreň KPK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21124
|
21124 RM Gastro-montáž,servis
|
97,37 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9121027
|
9121027 PAM fruit
|
45,30 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21125
|
21125 preskoly.sk-učeb.NJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21123
|
21123 ELGAS-el.energia
|
635,32 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21122
|
21122 RM Gastro-,inventár
|
2 787,88 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 48/2021 OBJ
|
učebnice
|
1 057,56 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 49/2021 OBJ
|
učebnice
|
409,20 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 50/2021 OBJ
|
učebnice
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Expol pedagogicka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 51/2021 OBJ
|
učebnice
|
74,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21121
|
21121 LiberaTerra-učeb..II.st
|
1 057,56 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Libera Terra |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121026
|
9121026 PAM fruit
|
40,83 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 47/2021 OBJ
|
revízia umývacieho stroja v Šj
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
RM Gastro Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3Q 2020
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2021 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9121024
|
9121024 Mabonex
|
685,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121035
|
121035 - Mabonex
|
1 451,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21120
|
21120 V-projects-fin.gram.
|
509,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
V-projects, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21119
|
21119 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
08.07.2021 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 46/2021 OBJ
|
inventár do školskej jedálne
|
2 790,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
RM Gastro Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121023
|
9121023 - Daniel Manca
|
295,45 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Daniel Manca |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121033
|
121033 - Daniel Manca
|
1 097,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Daniel Manca |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21118
|
21118 FIRECONTROL- BOZP,OP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121025
|
9121025 - Pekáreň KPK
|
179,02 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Mária Počuchová - Pekáreň KPK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121034
|
121034 - Pekáreň KPK
|
48,91 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Mária Počuchová - Pekáreň KPK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21117
|
21117 Slovak Telekom
|
146,62 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121022
|
9121022 Centrum Edit
|
49,74 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121021
|
9121021 PAM fruit
|
168,43 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21115
|
21115 SPP-plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21116
|
21116 Centrum EDIT
|
126,21 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121031
|
121031 Centrum Edit-ZŠ
|
177,52 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3Q 2020 ZsNH
|
Práce
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Altech |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 45/2021 OBJ
|
kurz Finančnej gramotnosti a vzdel.materiály
|
509,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
V-projects s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121032
|
121032 PAM fruit
|
429,91 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21114
|
21114 ELIS-rohože
|
45,73 |
s DPH |
|
809662
|
01.07.2021 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21113
|
21113 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21112
|
21112 Chemolak
|
113,52 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Chemolak a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2Q 2021
|
Tovary
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121025
|
121025 - SLOVEX
|
57,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21111
|
21111 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
14,73 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21110
|
21110 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
57,18 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 44/2021 OBJ
|
rekonštrukcia vodovodu
|
4 864,54 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21109
|
21109 NOMiland - MŠ skrinky
|
1 006,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
28.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21108
|
21108 Šport-bus - preprava MŠ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121030
|
121030 PAM fruit
|
375,49 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121020
|
9121020 PAM fruit
|
81,42 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21106
|
21106 SOFT-GL aktualizácia programu ŠJ MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
SOFT -GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21107
|
21107 Katolícke pedag.centrum-PZ náboženstvo I.st
|
75,05 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba 8.6. |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21104
|
21104 ASC agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21105
|
21105 ALZA - reproduktory,zál.zdroj
|
220,56 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba 17.5.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21103
|
21103 Jozef Forgáč-olympia - pap.utierky
|
151,92 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Jozef Forgáč - olympia |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121024
|
121024 PAM fruit
|
385,91 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121019
|
9121019 PAM fruit
|
78,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Zmluva |
ZS 008/2021/ZML
|
servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Elis Textile Care Sk s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21101
|
21101 ELGAS-el.energia
|
736,09 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21100
|
21100 ADLER Plus - samozatvárač dverí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ADLER Plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 43/2021 OBJ
|
zostava skriniek pre MŠ
|
1 006,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 42/2021 OBJ
|
utierky na ruky -zelené
|
151,92 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Jozef Forgáč-olympia |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21099
|
21099 ALZA - kanc.pot. MŠ predš.
|
13,01 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Alza, cz a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba 28.4. |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21102
|
21102 Don Bosco-PZ náboženstvo
|
131,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba 8.6. |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121029
|
121029 PAM fruit
|
508,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 41/2021 OBJ
|
učebnice
|
75,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Katolícke pedagog. a katechetické centrum n.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 40/2021 OBJ
|
učebnice
|
131,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Don Bosco |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21097
|
21097 SEZAKO-čist.kanalizácie
|
293,28 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121017
|
9121017 PAM fruit
|
133,02 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21095
|
21095 Slovak Telekom
|
147,62 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121018
|
9121018 PAM fruit
|
78,86 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121023
|
121023 PAM fruit
|
85,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21096
|
21096 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
07.06.2021 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21094
|
21094 SPP-plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121022
|
121022 - Pekáreň KPK
|
86,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Mária Počuchová - Pekáreň KPK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121016
|
9121016 - Pekáreň KPK
|
193,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Mária Počuchová - Pekáreň KPK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21093
|
21093 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121014
|
9121014 Mabonex
|
684,38 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21092
|
20292 Insekta Pest Control-deratizácia
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121021
|
121021 - Daniel Manca
|
1 184,17 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Daniel Manca |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121015
|
9121015 - Daniel Manca
|
268,85 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Daniel Manca |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21091
|
21091 ELIS-rohože
|
38,16 |
s DPH |
|
809662
|
01.06.2021 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21090
|
21090 Centrum EDIT
|
48,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21089
|
21089 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
7,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21088
|
21088 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
26,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121013
|
9121013 Centrum Edit
|
50,65 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121020
|
121020 Centrum Edit-ZŠ
|
74,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21085
|
21085 NOMiland - MŠ predškoláci
|
300,32 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21086
|
21086 SEZAKO-čist.kanalizácie
|
131,74 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21084
|
21084 NOMiland - MŠ predškoláci
|
423,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121019
|
121019 Mabonex
|
1 660,33 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 39/2021 OBJ
|
samozatvárač dverí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
ADLER Plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21083
|
21083 ILLE-mydlo, toal.pap.
|
114,67 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121018
|
121018 PAM fruit
|
299,35 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 38/2021 OBJ
|
didaktické hry a hračky
|
423,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 37/2021 OBJ
|
výtvarné potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121012
|
9121012 PAM fruit
|
93,35 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21082
|
21082 SOFT-GL eskoly.sk/ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
SOFT -GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 36/2021 OBJ
|
licencia-prihlasovanie na stravu cez e-skoly.sk
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Soft-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 35/2021 OBJ
|
deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21080
|
21080 Nádej s.r.o-čistiace prostriedky
|
112,15 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21081
|
21081 Orbis Pictus-učebnice I.stupeň
|
290,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21079
|
21079 Nádej s.r.o-čistiace prostriedky
|
110,64 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Nádej, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121011
|
9121011 PAM fruit
|
68,91 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121028
|
121028 PAM fruit
|
276,45 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 34/2021 OBJ
|
reproduktory,zál.zdroj
|
220,56 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121027
|
121027 - SLOVEX
|
43,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21076
|
21076 Syráreň Havran - program školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Syráreň Havran, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
program školské mlieko |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21074
|
21074 ELGAS-el.energia
|
681,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21078
|
21078 LiberaTerra-učeb.I.stupeň
|
273,87 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Libera Terra |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 33/2021 OBJ
|
učebnice I.stupeň
|
273,87 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21077
|
21077 Syráreň Havran - program školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Syráreň Havran, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
program školské mlieko |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21075
|
21075 Jozef Forgáč-olympia - pap.utierky
|
120,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Jozef Forgáč - olympia |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21072
|
21072 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
10.05.2021 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21071
|
21071 Ing.Poláková-seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Kristína Poláková |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba 8.4. |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 29/2021 OBJ
|
učebnice I.stupeň
|
1 809,39 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 31/2021 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 32/2021 OBJ
|
utierky na ruky -zelené
|
121,54 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Jozef Forgáč-olympia |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121010
|
9121010 PAM fruit
|
95,66 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121026
|
121026 Centrum Edit-ZŠ
|
132,57 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121017
|
121017 PAM fruit
|
211,61 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 30/2021 OBJ
|
učebnice I.stupeň
|
290,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21070
|
21070 Centrum EDIT
|
106,54 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21098
|
21098 Centrum EDIT
|
4,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121009
|
9121009 Centrum Edit
|
113,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121016
|
121016 - Pekáreň KPK
|
9,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Mária Počuchová - Pekáreň KPK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21065
|
21065 SPP-plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21066
|
21066 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
8,72 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21067
|
21067 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
3,93 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21068
|
21068 RM Gastro-čist.prostr.,inventár
|
616,24 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21069
|
21069 ALZA - tonery MŠ predš.
|
52,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba 5.5. |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121015
|
121015 - Daniel Manca
|
733,74 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Daniel Manca |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121006
|
9121006 Mabonex
|
749,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121014
|
121014 Mabonex - ZŠ
|
1 090,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121007
|
9121007 - Pekáreň KPK
|
163,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Mária Počuchová - Pekáreň KPK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121008
|
9121008 - Daniel Manca
|
270,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Daniel Manca |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21073
|
21073 ALEX nábytok-poličky do skríň
|
80,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21061
|
21061 Slovak Telekom
|
148,72 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21063
|
21063-Ledum kamara-tonery MŠ predšk.
|
21,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba19.4. |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21062
|
210662 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21060
|
21060 ELIS-rohože
|
47,70 |
s DPH |
|
809662
|
03.05.2021 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121005
|
9121005 PAM fruit
|
122,47 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121013
|
121013 PAM fruit
|
288,19 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/2021 OBJ
|
spoloč.hry MŠ
|
52,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/2021 OBJ
|
súhrnné správy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
AtoZ Grant s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21064
|
21064 EDUXE Slovensko-MŠ predš.
|
584,59 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/2021 OBJ
|
tonery - MŠ
|
21,84 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/2021 OBJ
|
čistiace prost.do umývačky-ŠJ
|
616,24 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
RM Gastro Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9121004
|
9121004 - Daniel Manca
|
96,49 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Daniel Manca |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003
|
9121003 PAM fruit
|
68,11 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121011
|
121011 PAM fruit
|
246,84 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/2021 OBJ
|
lego - MŠ predškoláci
|
584,59 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
EDUXE Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121012
|
121012 AG Foods
|
126,82 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
AG FOODS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002
|
9121002 AG Foods
|
23,46 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
AG FOODS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121010
|
121010 PAM fruit
|
297,91 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21059
|
21059 - DOMO Slovakia-náhrada k mopu
|
13,49 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
DOMO - Slovakia, spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba 21.4. |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/2021 OBJ
|
spodná časť k mopu TwistXL
|
13,49 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
DOMO-Slovakia s.ro. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001
|
9121001 PAM fruit
|
99,68 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21057
|
21057 ITSK HS-HENRY-držiak na projektor
|
42,61 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21058
|
21058 Z+M projektor
|
485,12 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121006
|
121006 Mabonex
|
62,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/2021 OBJ
|
držiak k projektoru
|
42,61 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Henrich Sonnenschein-ITSK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/2021 OBJ
|
ACER projektor
|
485,12 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121008
|
121008 Mabonex - ZŠ
|
144,48 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21055
|
21055 Slovak Telekom
|
144,94 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 20/2021 OBJ
|
police do šatňových skríň
|
80,16 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21056
|
21056 TAVOS - voda
|
35,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21054
|
21054 ELGAS-el.energia
|
370,22 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Zmluva |
ZS 007/2021/ZML
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
LESAFFRE Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21053
|
21053-Ledum kamara-tonery MŠ predšk.
|
160,11 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba 12.4. |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21052
|
21052 Soft-tech - tonery ZŠ
|
88,95 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba 12.4. |
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 19/2021 OBJ
|
tonery ZŠ+ŠJ
|
88,95 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Soft-tech s..ro. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121009
|
121009 PAM fruit
|
182,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 18/2021 OBJ
|
aktualizácia k programu ŠJ 4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Soft-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21051
|
21051 TAKTIK - knihy pre MŠ predš.
|
60,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21050
|
aktualizácia programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
SOFT -GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121005
|
121005 PAM fruit
|
47,75 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21048
|
21048 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
09.04.2021 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21047
|
21047 Z+M nájom kopírky za 1-3/2021
|
139,69 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
09.04.2021 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21046
|
21046 Z+M nájom kopírky za 1-3/2021
|
160,02 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
09.04.2021 |
Z+M servis |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21049
|
21049 CENTRUM EDIT
|
5,60 |
s DPH |
VPF-56/308
|
|
09.04.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8600784886
|
21042 SPP - plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 17/2021 OBJ
|
maliarsky stojan MŠ
|
47,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Kreatívny raj s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103082
|
21043 FIRECONTROL- BOZP,OP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Zmluva |
ZS 006/2021/ZML
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
36,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21044
|
21044 ALZA - tonery MŠ predš.
|
151,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba 22.3. |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121004
|
121004 KPK
|
62,87 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Mária Počuchová - Pekáreň KPK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21045
|
21045 Kreatívny raj - mal.stojan-MŠ
|
47,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121003
|
121003 PAM fruit
|
62,54 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 16/2021 OBJ
|
tonery MŠ
|
160,11 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211110
|
20241 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121002
|
121002 Centrum Edit
|
98,59 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121007
|
121007 Centrum Edit-ZŠ
|
8,46 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 15/2021 OBJ
|
knihy pre MŠ-predškoláci
|
60,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112103794
|
21039 ELIS-rohože
|
38,16 |
s DPH |
|
809662
|
01.04.2021 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21006411
|
21040 ILLE-mydlo, toal.pap.
|
114,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1Q 2021
|
Tovary+služby
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121001
|
121001 PAM fruit
|
80,18 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047002
|
21038 ICV Košice n.o-školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210100040
|
21035 Altech MS - dig.rozhlas
|
4 188,12 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Altech MS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210100033
|
21036 Altech MS - revízne práce
|
1 022,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Altech MS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100729
|
21037 Nexa-germicídne žiariče
|
1 049,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Nexa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 14/2021 OBJ
|
toner Canon 055 čierny
|
151,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18179
|
21034 Intec Husqvarna-servis kosačky
|
122,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
INTEC HUSQVARNA Juraj Žákovský |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3621108041
|
21033 Datart-čistič okien
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
DATART s.r.o |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zapl.v hot. 19.3.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
211000756
|
21032 Gotana-interaktívne tabule
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
GOTANA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/2021 OBJ
|
interaktívne tabule 7x
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Gotana s..ro. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/2021 OBJ
|
digitálny rozhlas
|
4 188,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Altech MS,s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 13/2021 OBJ
|
revízie elek.zariadení
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Altech MS,s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/2021 OBJ
|
čistič okien Leifheit
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
ELEKTROSPED a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002562
|
21031 ELGAS-el.energia
|
310,61 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
ELGAS, k.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 9/2021 OBJ
|
germicídne žiariče 2x
|
1 033,18 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Nexa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2235032021
|
21028 Merkury shop- nábytok
|
298,99 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Merkury shop s.r.o. prev. Seredská 255B, Trnava |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba 5.3.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
21029 CENTRUM EDIT
|
81,58 |
s DPH |
VPF-56/308
|
|
08.03.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1320210303
|
21030 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
08.03.2021 |
EuroTRADING |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
868786282
|
21026 - SPP - plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Slovensky plyn. priemysel |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 8/2021 OBJ
|
jedálenská zostava
|
298,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Merkury shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 7/2021 OBJ
|
kovové skrine, drev.zostava
|
1 215,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21021
|
21027 ALEX nábytok-skrinky
|
1 215,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278753576
|
21025 Slovak Telekom
|
150,61 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210655
|
21024 - IBP prac. zdrav. služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
21023 CENTRUM EDIT
|
42,90 |
s DPH |
VPF-56/308
|
|
01.03.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
112102350
|
21022 ELIS-rohože
|
38,16 |
s DPH |
|
809662
|
01.03.2021 |
Elis Textile Care SK |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 6/2021 OBJ
|
kancel.materiál
|
32,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2021 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5221057160
|
21019 ALZA - kábel,usb hub
|
42,86 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21017
|
21017 Jozef Forgáč-olympia - pap.utierky
|
109,44 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Jozef Forgáč - olympia |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21018
|
21018 KOMENSKY-škôlka komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/09/03/049
|
15.02.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21016
|
21016 ELGAS-el.energia
|
335,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2021 |
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21014
|
21014 FIRECONTROL- BOZP,OP
|
92,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21015
|
21015 SEZAKO-čist.kanalizácie
|
819,96 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 5/2021 OBJ
|
utierky na ruky -zelené
|
109,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Jozef Forgáč-olympia |
1020747948 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21012
|
21012 Slovak Telekom
|
150,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21013
|
21013 SEZAKO-čist.kanalizácie
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21011
|
21011 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
05.02.2021 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21010
|
21010 - IBP prac. zdrav. služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21008
|
21008 ILLE-mydlo, toal.pap.
|
114,67 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
ILLE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21007
|
21007 ROIN-respirátory
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21006
|
21006 - SPP - plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 4/2021 OBJ
|
respirátory
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
ROIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21009
|
21009 ELIS-rohože
|
47,70 |
s DPH |
|
809662
|
02.02.2021 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21005
|
21005 FIRECONTROL- BOZP,OP
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5221029473
|
21020 ALZA - káble
|
29,87 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba 27.1.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/2021 OBJ
|
čistenie kan.14m3, likvidácia odpadu na skládke
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20295
|
20294 AndreaShop-uprat.+kanc.potreby
|
15,98 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20300
|
20300 TAVOS - voda
|
103,68 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21004
|
21004 - SPP - plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/2021 OBJ
|
čistenie kanalizácie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20299
|
20299 Elgas-el.energia
|
631,73 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21003
|
21003 Chemolak
|
73,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Chemolak a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/2021 OBJ
|
farba Ekokryl
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Chemolak a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20294
|
20294 AndreaShop-uprat.+kanc.potreby
|
373,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
21002
|
21002 Chemolak
|
74,82 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Chemolak a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21001
|
21001 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
11.01.2021 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Zmluva |
SJ 003/2021/ZML
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
MABONEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20298
|
20298 - IBP prac. zdrav. služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Zmluva |
SJ 004/2021/ZML
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
PAM Fruit |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20297
|
20297 ELIS - rohože
|
38,16 |
s DPH |
zml.809662
|
809662
|
04.01.2021 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20296
|
20296 Slovak Telekom
|
150,61 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Zmluva |
SJ 001/2021/ZML
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
KPK |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2021 |
|
|
Zmluva |
SJ 005/2021/ZML
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
Edita Máhajová Centrum Edit |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2021 |
|
|
Zmluva |
SJ 002/2021/ZML
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
Daniel Manca |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4Q 2020
|
Tovary
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20289
|
20289 KOHI-MARKET-kancel.potreby
|
610,36 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 123/2020 OBJ
|
kancelársky materiál
|
610,36 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20288
|
20288 Z+M-notebooky+projektor
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 126/2020 OBJ
|
mobilný telefón 2x
|
366,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Danimani s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20290
|
20290 OFFICE DEPOT- kanc.potreby
|
761,01 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20291
|
20291 CENTRUM EDIT
|
81,04 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 124/2020 OBJ
|
kancelársky materiál
|
376,97 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Office Depot |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 125/2020 OBJ
|
flash disky,upratovacie potreby
|
384,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Andrea Shop |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20292
|
20292 DANIMANI - telefon 2x
|
366,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
DANIMANI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20293
|
20293 Slov.pošta-predplatné MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
9.12.2020-zál.fa |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20287
|
20288 JUEL-ochranné pomôcky-overaly,respirátory
|
324,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
JUEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20283
|
20283 Artedu-videoškolenie jedáleň
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
ArtEdu spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20285
|
20285 JUNIOR-výtv.mat.MŠ 5roční
|
103,75 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
1.12.2020-zál.fa |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20284
|
20284 ELASTIK-dezinfekcia
|
174,72 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
ELASTIK, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20286
|
20286 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
23.12.2020 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20282
|
20282 ADLER-dvere 2x
|
3 856,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
ADLER Plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20281
|
20281 Altech-videovrátnik 4x
|
2 648,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Altech MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20280
|
20280 CASALLIA-hračky do ŠKD
|
193,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
CASALLIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20279
|
20279 DATART-kamery
|
469,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
DATART s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 zál.platba |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 122/2020 OBJ
|
hračky do ŠKD
|
193,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
CASALLIA s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20278
|
20278 Interiér Invest-koberce do MŠ
|
546,69 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20276
|
20276 Z+M nájom kopírky za 10-12/2020
|
160,49 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
21.12.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20277
|
20277 Z+M nájom kopírky za 10-12/2020
|
215,82 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
21.12.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 120/2020 OBJ
|
koberec-stredná trieda MŠ
|
546,69 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Interiér Invest, s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 121/2020 OBJ
|
buldog-dezinf.prostriedok
|
174,72 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
ELASTIK, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 118/2020 OBJ
|
videovrátnik
|
2 648,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Altech MS,s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 117/2020 OBJ
|
webkamera A4Tech PK-910H
|
466,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
ELEKTROSPED a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20275
|
20275 Firecontrol-BOZP,PO
|
329,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 119/2020 OBJ
|
dvere 3960/2870, 1750/2190
|
2 155,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
ADLER Plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20273
|
20273 BONI FRUCT - školské ovocie
|
3,49 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20272
|
20272 BONI FRUCT - školské ovocie
|
6,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20274
|
20274 ALZA - myši,klávesnice
|
204,93 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20271
|
20271 CENTRUM EDIT- dezinfekcia
|
55,30 |
s DPH |
VPF-56/308
|
|
14.12.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20268
|
20268 Nádej - čist.prostr.
|
378,39 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Nádej, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20267
|
20267 ELGAS-el.energia
|
487,98 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20269
|
20269 Nádej - čist.prostr.
|
241,23 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Nádej, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 116/2020 OBJ
|
klávesnice,myši k PC, reproduktory
|
204,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20266
|
20266 ILLE-toal.papier,mydlo
|
114,67 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
ILLE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20265
|
20265 ALZA -premietacie plátno
|
57,29 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20270
|
20270 Z+M-notebooky
|
938,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 115/2020 OBJ
|
Notebook ACER extensa
|
938,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 114/2020 OBJ
|
premietacie plátno AVELI
|
40,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20260
|
20260-Ledum kamara-toner ŠJ
|
22,34 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.11.2020 zál.platba |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20264
|
20264-Áčko-travel.sk-utierky do ŠJ
|
51,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Áčko-travel.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
4.12.2020 zál.platba |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20261
|
20261 ZSE-energia MS
|
187,14 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20263
|
20263 ALZA -predlž.káble, redukcie,switch, reproduktory
|
169,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
1.12.2020 zál.platba |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 113/2020 OBJ
|
utierky na ruky
|
51,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Áčko-travel.sk, s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20258
|
20258 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20259
|
20259 Slovak Telekom
|
211,31 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20257
|
20257 Ján Belák-Klízo-oprava strešného plášťa
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Ján Belák KLÍZO |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20254
|
20254 SPP-plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20255
|
20255 MAQUITA-hračky MŠ 5roční
|
508,58 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Maqiuta s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
1.12.2020 zál.platba |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20256
|
20256 Office Depot - kancel.materiál
|
376,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20262
|
20262 ALZA -predlž.káble
|
21,19 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.11.2020 zál.platba |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20253
|
20253 Insekta Pest Control-deratizácia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20252
|
20252 INTEC HUSQVARNA-servis
|
406,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
INTEC HUSQVARNA |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20248
|
20248 SLOVEX - rukavice
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20251
|
202501 CENTRUM EDIT-priem.tovar
|
38,30 |
s DPH |
VPF-56/308
|
|
02.12.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20249
|
20249 CENTRUM EDIT - priem.tovar
|
39,25 |
s DPH |
VPF-56/308
|
|
02.12.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20250
|
20250 CENTRUM EDIT-priem.tovar
|
7,80 |
s DPH |
VPF-56/308
|
|
02.12.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 112/2020 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
619,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 111/2020 OBJ
|
predlžovacie káble,redukcie
|
169,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20244
|
20244 SPP - plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20247
|
20247 ELIS-rohože
|
38,16 |
s DPH |
zml.809662
|
809662
|
01.12.2020 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 110/2020 OBJ
|
kancelársky materiál
|
376,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Office Depot |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 109/2020 OBJ
|
didaktické pomôcky
|
508,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Maquita s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 108/2020 OBJ
|
výtvarné potreby
|
103,75 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20242
|
20242 BONI FRUCT - školské ovocie
|
1,94 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20243
|
20243 BONI FRUCT - školské ovocie
|
6,27 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20245
|
20245 RM GastroJAZ-chladničky,stôl+kuchynský inventár
|
2 416,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 107/2020 OBJ
|
servis kosačky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Intec Husqvarna |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 106/2020 OBJ
|
toner Xerox 3410
|
22,34 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 105/2020 OBJ
|
rukavice nitrilové
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20241
|
20241 ITSK HS-HENRY-držiaky na projektory
|
163,73 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 104/2020 OBJ
|
oprava strešného plášťa
|
700,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Ján Belík KLÍZO |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20246
|
20246 Z+M servis - projektory 4x
|
1 940,48 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 103/2020 OBJ
|
deratizácia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Insekta Pes Control s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 102/2020 OBJ
|
držiaky na projektory
|
163,73 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Henrich Sonnenschein-ITSK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 101/2020 OBJ
|
projektor ACER
|
1 948,48 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20240
|
20240 SEZAKO-odsatie a odvoz žumpy
|
132,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20239
|
20239 Komensky-daň.doklad k platbe
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/03/049
|
23.11.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.11.2020-zál.platba |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20238
|
20238-Ledum kamara-toner MŠ
|
494,17 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 100/2020 OBJ
|
videokábel, redukcie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 099/2020 OBJ
|
tonery Canon do tlač. V MŠ
|
494,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20236
|
20236 MARK bal-pap.utierky
|
120,32 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
MARK bal s..r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20235
|
20235 HASPOTEX-dezinfekcia
|
56,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
HASPOTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20237
|
20237 QPG-zásobníky na utierky
|
79,92 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
QPG, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 zál.platba |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20234
|
20234 SEZAKO-čist.kanalizácie
|
124,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 098/2020 OBJ
|
chladničky+vybavenieŠJ
|
2 416,17 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
RM Gastro-Jaz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20233
|
20233 Slov.energy
|
127,52 |
s DPH |
260122979
|
|
10.11.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 097/2020 OBJ
|
papierové útierky
|
120,32 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Mark bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20232
|
20232 ZSE-energia MS
|
183,74 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 096/2020 OBJ
|
odsatie žumpy
|
132,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20231
|
20231 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
06.11.2020 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20230
|
20230 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20229
|
20229 Slovak Telekom
|
163,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20227
|
20227 SPP-plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 095/2020 OBJ
|
dezinfekcia
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
HASPOTEX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20228
|
20228 EKOTEC-kontrola bezp.ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
EKOTEC spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20226
|
20226 AD REM-učeb.OBN II.st.
|
236,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Distrbučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.9.2020 zál.platba |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20225
|
20225 ELIS- rohože
|
47,70 |
s DPH |
zml.809662
|
809662
|
02.11.2020 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20222
|
20222 ROIN - dávkoač dezinf.
|
65,88 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20223
|
20223 CENTRUM EDIT-Všeob.mat.
|
126,76 |
s DPH |
VPF-56/308
|
|
30.10.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20224
|
20224 Nádej - čist.prostr.
|
142,23 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Nádej, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20220
|
20220 BONI FRUCTI-školské ovocie
|
4,18 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20221
|
20221 BONIU FRUCIT - školské ovocie
|
12,84 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20218
|
20218 ELASTIK-dezinfekcia
|
148,51 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
ELASTIK, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20219
|
20219-Ledum kamara-toner MŠ
|
40,91 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 094/2020 OBJ
|
kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 093/2020 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 092/2020 OBJ
|
dávkovač dezinfekcie
|
65,88 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
ROIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 091/2020 OBJ
|
tonery do tlačiarní
|
40,91 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 090/2020 OBJ
|
buldog-dezinfekcia
|
148,51 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Elastik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 022/2020 ZML
|
Zmluva o uskutočnení diavdelného predstavenia
|
|
s DPH |
|
ZS 022/2020
|
25.10.2020 |
Divadlo na hojdačke |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20216
|
20216 Sezako-čistenie kanalizácie
|
123,22 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20217
|
20217 SLOVEX-OOP MŠ+ŠJ MŠ
|
480,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 021/2020 ZML
|
Zmluva o tanečnom programe
|
|
s DPH |
|
ZS 021/2020
|
22.10.2020 |
BD-production |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20214
|
20214 - Ján Lesay-Kominárstvo
|
71,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Ján Lesay - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20215
|
20215 OKAY - káble
|
35,26 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20213
|
20213 IVES-inštalácia
|
27,96 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
IVES org. pre inf.vs |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 089/2020 OBJ
|
objednávka z eshopu
|
35,26 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
OKAY Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20212
|
20212 Megabooks-učeb.ANG
|
1 177,76 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20211
|
20211 ILLE-toal.papier,mydlo
|
114,67 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
ILLE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20210
|
20210 Viesmann-servis plyn.kotly
|
482,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Viessmann, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20209
|
20209 TAVOS - voda
|
30,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 087/2020 OBJ
|
odborné inštalačné práce
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 088/2020 OBJ
|
revízia komínov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Ján Lesay- Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20205
|
20205 Danimani-rúška
|
165,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
DANIMANI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20208
|
20208 Z+M nájom kopírky za 7-9/2020
|
174,27 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
12.10.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20207
|
20207 Z+M nájom kopírky za 7-9/2020
|
162,35 |
s DPH |
06/08/10/2019/032
|
|
12.10.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20206
|
20206 CENTRUM EDIT
|
96,85 |
s DPH |
VPF-56/308
|
|
09.10.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20204
|
20204 Mall Slovakia-mikrovlnná rúra
|
58,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
8.10.2020-zál.pl |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20203
|
20203 MARKbal-utierky papierové
|
120,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
MARK bal s..r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 018/2020 ZML
|
Darovacia zmluva - PC a monitory
|
|
s DPH |
|
ZS 018/2020
|
09.10.2020 |
Cargo Slovakia |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 017/2020 ZML
|
Darovacia zmluva - PC a monitory
|
|
s DPH |
|
ZS 017/2020
|
09.10.2020 |
Cargo Slovakia |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 019/2020 ZML
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
ZS 019/2020
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 020/2020 ZML
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
ZS 020/2020
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 016/2020 ZML
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
ZS 016/2020
|
07.10.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 086/2020 OBJ
|
jednorazové rúška
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Danimani s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202
|
20202 ZSE-MŠ
|
150,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
21188
|
21188 IBP-prac.zdr.sl.
|
31,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín, 919 05 Trstín 498 |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 085/2020 OBJ
|
čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 084/2020 OBJ
|
papierové útierky
|
120,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Mark bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 083/2020 OBJ
|
ročný servis kotlov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Viessmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 082/2020 OBJ
|
mikrovlnná rúra
|
58,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200
|
20200 ELIS-rohože
|
38,16 |
s DPH |
zml.809662
|
809662
|
02.10.2020 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201
|
20201 RM Gastro-JAZ /soľ do myčky
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20199
|
20199 - Disig,a.s.-čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20198
|
20198 - Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
02.10.2020 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20197
|
200197 Slovak telekom
|
132,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20196
|
20196 - IBP prac. zdrav. služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 081/2020 OBJ
|
soľ tabletová
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
RM Gastro Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20195
|
20195 Sezako-čistenie odpadov
|
165,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20194
|
20194 PatriaI.-učeb.Lit.II.st
|
54,78 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Patria I.spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 014/2020 ZML
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
ZS 014/2020
|
30.09.2020 |
Elgas, k.s. |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 015/2020 ZML
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
ZS 015/2020
|
30.09.2020 |
Elgas, k.s. |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 079/2020 OBJ
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
PreSkoly- distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20193
|
20193 KOMENSKY-portál bezkriedy.sk
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20192
|
20192 LiberaTerra-MAT.II.st
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 078/2020 OBJ
|
učebnice
|
54,78 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Patria I s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 080/2020 OBJ
|
učebnice
|
365,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20186
|
20186 Nádej-čistiace prostiedky
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Nádej, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 013/2020 ZML
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
ZS 013/2020
|
28.09.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 012/2020 ZML
|
Dodatok č. ZK01/VK/09/03/049
|
|
s DPH |
|
ZS 012/2020
|
28.09.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20190
|
20190 Chal-Tec - rádio+mikrofony MŠ-5roční
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Chal-Tec GmbH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.8.2020 zál.pl. |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20191
|
20191 OZ Tramptária - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20189
|
20189 SLOVEX-OOP ZŠ školník+upratovačky
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20188
|
20188 Nádej-čistiace prostiedky
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Nádej, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20187
|
20187 Nádej-čistiace prostiedky
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Nádej, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20185
|
20185 Nádej-čistiace prostiedky
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Nádej, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20184
|
20184 ARES-časopisy pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
ARES |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20183
|
20183 Slov.leg.metrol.-kalibrácia teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20183
|
20183 Slov.leg.metrol.-kalibrácia teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20182
|
20182 OPRaS-TZ-školenie kurič
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
OPRaS-TZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20180
|
20180 MADMAT - náradie/školník/
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
MADMAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20181
|
20181 LiberaTerra-MAT.II.st
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
17.9.2020 zál.pl. |
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 075/2020 OBJ
|
sada náradia
|
51,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Madmat s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 076/2020 OBJ
|
časopisy do ŠKD
|
75,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 077/2020 OBJ
|
pracovné odevy
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20179
|
20179 ELASTIK
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
ELASTIK, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 073/2020 OBJ
|
učebnice
|
1 177,76 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Megabooks SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 074/2020 OBJ
|
učebnice
|
43,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 071/2020 OBJ
|
čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Disig a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 072/2020 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
960,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20177
|
20177 KELCOM - servis zabezpeč.systému
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
KELCOM INTERNATIONAL |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20176
|
20176 TRITY PLUS - ŠJ fólia na okná
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
TRITY PLUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 070/2020 OBJ
|
buldog-dezinfekcia
|
174,72 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Elastik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20175
|
20175 Dol-Kre4you-jednorazové rúška
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Dol-Kre-4you s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
9.9.2020 zál.pl. |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 069/2020 OBJ
|
čistenie kanalizácie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20178
|
20178 SLOVAK.ENERGY
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20174
|
20174-Ledum kamara-tonery
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
2.9.2020 zál.pl. |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20173
|
20173 ZSE-MŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20172
|
20172 Orbis Pictus-učeb.I.st
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20169
|
20169 CENTRUM EDIT
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20170
|
20170 CENTRUM EDIT
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20171
|
20171 SLOVEX- ZŠ rukavice
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20168
|
200168 Slovak telekom
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20167
|
20167 Centrum detskej reči-kurz
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Súkromné centrum ŠPP Centrum detskej reči |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20166
|
20166 SPP - plyn
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20164
|
20164 - Eurotrading-zodp.osoba
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 066/2020 OBJ
|
školenie kurič
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
OPRaS-TZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 065/2020 OBJ
|
oprava alarmu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Kelcom International s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20165
|
20165 - IBP pracovná zdravotná služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 068/2020 OBJ
|
jednorazové rúška
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Dol-Kre-4you s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 064/2020 OBJ
|
tonery do tlačiarní
|
66,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 063/2020 OBJ
|
teplomer baby ono
|
78,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Palmary s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 067/2020 OBJ
|
kalibrácia teplomerov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Slov. legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 062/2020 OBJ
|
tvárový štít + náhrada
|
155,26 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
i2-industrial innovations s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 061/2020 OBJ
|
rukavice nitrilové
|
64,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 011/2020 ZML
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
ZS 011/2020
|
02.09.2020 |
Firecontrol Safety s.r.o |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 052/2020 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 053/2020 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 054/2020 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
260,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 051/2020 OBJ
|
čistiace prostriedky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Nádej s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20190
|
20190 Chal-Tec - rádio+mikrofony MŠ-5roční
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Chal-Tec GmbH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
28.8.2020 zál.pl. |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20162
|
20162 VECNCL SK-dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
VECNCL SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20162
|
20162 VECNCL SK-dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
VECNCL SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20156
|
20156 ŠEVT-výtv.materiál MŠ-5roční
|
72,22 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20163
|
20163 MALL-tlačiareň 5-MŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.8.2020 zál.platba |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20161
|
20161 ALZA-NTB AcerAspire 5-MŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20158
|
20158 NOMIland-výtv.mat.-MŠ 5roční
|
485,25 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20157
|
20157 eVector-lavičky-MŠ-5roční
|
396,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
eVector group SE |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20155
|
20155 SLOVEX-OOP ŠJ ZŠ+MŠ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 055/2020 OBJ
|
náplň do dávkovačov purell
|
118,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Vencl sk. S.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 060/2020 OBJ
|
fólie na okná+montáž
|
320,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Trity plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 059/2020 OBJ
|
pracovné odevy
|
480,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20159
|
20159 SPN Mladé letá-HUV,ETV I.st.
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 058/2020 OBJ
|
Lavičky
|
396,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
eVector group SE |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 057/2020 OBJ
|
Notebook Acer Aspire
|
744,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 056/2020 OBJ
|
tlačiareň Canon i-SENSYS
|
502,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 050/2020 OBJ
|
výtvarný a učebný materiál-MŠ
|
485,25 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20153
|
20153 ILLE
|
114,67 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
ILLE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20152
|
20152 Slovak telekom
|
6,46 |
s DPH |
|
|
22.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20151
|
20151 ŠEVT-tlačivá
|
177,29 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20154
|
20154 LiberaTerra-MAT.PZ.I.st
|
462,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20150
|
20150 CARDINAL - paravany MŠ
|
235,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Cardinal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 049/2020 OBJ
|
mikrofón,CD prehrávač-MŠ
|
99,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Electronic-Star |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20147
|
20147 LAMITEC-kanc.mat.-MŠ 5r.
|
61,62 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20149
|
20149 - Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
19.08.2020 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20148
|
20148 KALIBRA-teplomer ŠJ
|
15,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
KALIBRA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 047/2020 OBJ
|
výtvarný materiál-MŠ
|
72,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
ŠEVT a.s., |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 046/2020 OBJ
|
paravany-MŠ
|
235,21 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Cardinal s.r.o.(e-paravany.sk) |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 045/2020 OBJ
|
výtvarný materiál-MŠ
|
61,62 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Lamitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20146
|
20146 ASC agenda -komplet
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20144
|
20144 IVES-licencia
|
155,35 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
IVES org. pre inf.vs |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20145
|
20145 SLOVAK.ENERGY
|
544,00 |
s DPH |
260122979
|
|
11.08.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20143
|
20143 ZSE-MŠ
|
79,85 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20142
|
20142 CENTRUM EDIT-zámok
|
20,50 |
s DPH |
VPF-39/203
|
|
07.08.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20141
|
200141 Slovak telekom
|
121,03 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20140
|
20140 - IBP pracovná zdravotná služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20139
|
20139 SPP - plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 048/2020 OBJ
|
tlačivá Ševt
|
179,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2020 |
ŠEVT a.s., |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 044/2020 OBJ
|
kalibrácia teplomera
|
15,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2020 |
KALIBRA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20137
|
20137 Mucina Dušan-revízia plyn.zar
|
242,25 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Dušan Mucina |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20136
|
20136- BTS Halenárová - BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Ing. Simona Halenárová - BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20135
|
20135 Slovak telekom
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20134
|
20134 TAVOS - voda
|
180,56 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20133
|
20133 SOFT GL-úprava čítačky
|
100,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
SOFT -GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20132
|
20132- BTS Halenárová - BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Ing. Simona Halenárová - BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20131
|
20131 SLOVAK.ENERGY
|
544,00 |
s DPH |
260122979
|
|
15.07.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20130
|
200130 Slovak telekom
|
121,03 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20129
|
20129 ZSE
|
141,67 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20126
|
20126 Megabooks-učeb.ANG
|
1 099,91 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20127
|
20127- BTS Halenárová - BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Ing. Simona Halenárová - BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20125
|
20125 Z+M nájom kopírky za 4-6/2020
|
143,62 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
03.07.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20124
|
20124 Z+M nájom kopírky za 4-6/2020
|
178,04 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
03.07.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20123
|
20123 SPP - plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20128
|
20128 - Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
03.07.2020 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20122
|
20122 - IBP pracovná zdravotná služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20119
|
20119-Altech MS-výmena elekt.rozvodov
|
6 978,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Altech MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2Q 2021
|
výmena elektrických rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Altech |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20120
|
20120 ELIS - rohože
|
38,16 |
s DPH |
zml.809662
|
809662
|
02.07.2020 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20121
|
20121 Chemolak-mat.na maľovanie
|
97,87 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Chemolak a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20118
|
20118 Ján Pecho-ABCmat.škola-licencia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Ján Pecho |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20117
|
20117 Jánošík-staveb.práce
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Pavol Jánošík |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20115
|
20115-Alza-konektory
|
40,37 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Alza, cz a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20114
|
20114 CENTRUM EDIT
|
15,50 |
s DPH |
VPF-39/203
|
|
30.06.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20113
|
20113 CENTRUM EDIT
|
36,05 |
s DPH |
VPF-41/204
|
|
30.06.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20112
|
20112 CENTRUM EDIT
|
108,25 |
s DPH |
VPF-41/205
|
|
30.06.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2Q 2020
|
Tovary
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20111
|
20111 KAT.Centrum-NBV
|
159,45 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20109
|
20109 Slovak telekom
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20108
|
20108 ILLE
|
114,67 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
ILLE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20110
|
20110 TAKTIK-prac.vyuč.3,4
|
196,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20106
|
200106 Slovak telekom
|
121,03 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20107
|
20107 RM Gastro-JAZ
|
182,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20160
|
20160 AITEC-učeb.I.st.
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20138
|
20138 Don Bosco-učeb.NBV
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
23.6.2020 zál.pl. |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 042/2020 OBJ
|
sady pre 1.ročník
|
476,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Dafer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 036/2020 OBJ
|
učebnice
|
109,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - ML s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20105
|
20105 SOFT-GL (MŠ)
|
276,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
SOFT -GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 030/2020 OBJ
|
tonery do tlačiarní
|
68,96 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Big boss trade |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 031/2020 OBJ
|
utierky na ruky
|
250,08 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
TRIPSY |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 034/2020 OBJ
|
učebnice
|
2 077,35 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 035/2020 OBJ
|
učebnice
|
336,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - ML s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 033/2020 OBJ
|
učebnice-šlabikár, čítanka
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 037/2020 OBJ
|
učebnice
|
159,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Katolícke pedagog. a katechetické centrum n.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 039/2020 OBJ
|
učebnice
|
121,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Don Bosco |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 040/2020 OBJ
|
učebnice
|
196,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 041/2020 OBJ
|
učebnice - angličtina
|
1 099,91 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Megabooks SK spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 043/2020 OBJ
|
čistiace potreby
|
15,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 038/2020 OBJ
|
učebnice
|
462,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20103
|
20103 AJ Produkty-skrine
|
336,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
A J Produkty |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 029/2020 OBJ
|
čistiace potreby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20104
|
20104 Big Boss Trade
|
34,02 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20101
|
20101 PARTNER Retail-notebook
|
399,98 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
PARTNER RETAIL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20102
|
20102 OFFICE Depot
|
153,31 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 026/2020 OBJ
|
uzamykateľné skrine
|
336,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 023/2020 OBJ
|
tonery do tlačiarní
|
34,02 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Big boss trade |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 025/2020 OBJ
|
notebook
|
399,98 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
iSALES EU a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 028/2020 OBJ
|
kancelársky materiál
|
153,32 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Office Depot |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 027/2020 OBJ
|
kancelársky materiál
|
107,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 024/2020 OBJ
|
vybavenie jedálne
|
182,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
RM Gastro-Jaz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20100
|
20100 - Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
11.06.2020 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20099
|
20099 ASC
|
159,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20098
|
20098 SLOVAK.ENERGY
|
544,00 |
s DPH |
260122979
|
|
10.06.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20096
|
20096 Západosl.distribučná
|
167,76 |
s DPH |
|
121987204
|
04.06.2020 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20097
|
20097 ZSE
|
59,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20092
|
20092 Slovak telekom
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20094
|
20094 CENTRUM EDIT
|
35,77 |
s DPH |
VPF-32/169
|
|
03.06.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20095
|
20095 CENTRUM EDIT
|
61,78 |
s DPH |
VPF-32/169
|
|
03.06.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20093
|
20093 - IBP pracovná zdravotná služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20091
|
20091 SPP - plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20090
|
20090 ELIS - rohože
|
24,23 |
s DPH |
zml.809662
|
809662
|
01.06.2020 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20088
|
20088 SLOVEX
|
190,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 010/2020 ZML
|
Zmluva o pripojenie odberného miesta
|
|
s DPH |
|
ZS 010/2020
|
29.05.2020 |
ZSE |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20089
|
20089 ELEKTROSPED
|
168,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 022/2020 OBJ
|
príslušenstvo k PC
|
40,37 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Alza cz a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 021/2020 OBJ
|
rukavice nitrilové
|
190,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20087
|
20087 HASPOTEX
|
71,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
HASPOTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20086
|
20086 HASPOTEX
|
110,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
HASPOTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20085
|
20085 HASPOTEX-dezinfekcia
|
54,00 |
s DPH |
ZS018/2020 OBJ
|
|
26.05.2020 |
HASPOTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 019/2020 OBJ
|
príslušenstvo k PC
|
168,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
ELEKTROSPED a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20084
|
20084 ELASTIK-dezinfekcia
|
173,76 |
s DPH |
ZS020/2020 OBJ
|
|
21.05.2020 |
ELASTIK, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 020/2020 OBJ
|
dezinfekcia
|
173,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
ELASTIK, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20083
|
20083 ALTECH - výmena el.rozvodov
|
12 000,00 |
s DPH |
|
22020
|
19.05.2020 |
Altech MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 018/2020 OBJ
|
dezinfekcia
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2020 |
HASPOTEX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20081
|
20081 ILLE
|
114,67 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
ILLE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20082
|
20082 CENTRUM EDIT
|
34,35 |
s DPH |
VPF-12/62
|
|
15.05.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20080
|
20080 Slovak telekom
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 017/2020 OBJ
|
dezinfekcia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
HASPOTEX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20078
|
20078 SLOVAK.ENERGY
|
544,00 |
s DPH |
260122979
|
|
14.05.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20079
|
realizácia VO na výmenu el.rozvodov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Obec Trstín |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20077
|
20077 ZSE
|
57,04 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20073
|
20073 Slovak telekom
|
121,03 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20072
|
20072 - IBP pracovná zdravotná služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20076
|
20076 - Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
11.05.2020 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20075
|
20075 Wolters Kluwer-odb.literatúra
|
40,90 |
s DPH |
ZS016/2020 OBJ
|
|
07.05.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20074
|
20074- BTS Halenárová - BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Ing. Simona Halenárová - BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20070
|
20070 SPP - plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPP |
|
|
|
11.05.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 016/2020 OBJ
|
ekonomické publikácie
|
40,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20071
|
20071 ELIS - rohože
|
19,38 |
s DPH |
zml.809662
|
809662
|
04.05.2020 |
Elis Textile Care SK |
|
|
|
11.05.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20069
|
20069 SLOVAK.ENERGY
|
544,00 |
s DPH |
260122979
|
|
04.05.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
09.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20041
|
opravy a údržba (rohožky)
|
38,16 |
s DPH |
zml.809662
|
809662
|
12.04.2020 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20068
|
20068 TAVOS - voda
|
105,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20067
|
20067 Altech - svetlá v ŠJ
|
278,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Altech MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20064
|
20064 ZSE
|
121,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20066
|
20066 BTS Halenárová - BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Ing. Simona Halenárová - BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20065
|
20065 Eurotrading-zodp.osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
08.04.2020 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20063
|
20063 SPP - plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
14.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20058
|
20058 SLOVAK.ENERGY
|
544,00 |
s DPH |
260122979
|
|
06.04.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
09.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20061
|
2061 Z+M nájom kopírky za 3 mesiace
|
167,96 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
05.04.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20060
|
2060 Z+M nájom kopírky za 3 mesiace
|
242,77 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
05.04.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20062
|
20062 Slovak telekom
|
121,03 |
s DPH |
|
|
05.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20059
|
20059 - IBP pracovná zdravotná služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2020 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20057
|
opravy a údržba (rohožky)
|
38,16 |
s DPH |
zml.809662
|
809662
|
01.04.2020 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20056
|
tovar-priemysel+čistiace prostr.
|
206,74 |
s DPH |
VPF-12/62
|
|
01.04.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20055
|
virtuálna knižnica 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/03/049
|
31.03.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.FA 7.1.2020 |
12.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1Q 2020
|
Tovary+služby
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20052
|
hračky
|
180,46 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20051
|
ostatné opravy
|
94,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
INTEC HUSQVARNA |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20054
|
služby mobilnej siete
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20053
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
SOFT -GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
26.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20049
|
utierky ŠJ
|
86,29 |
s DPH |
TR/PO200112476
|
|
19.03.2020 |
TRIPSY |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
19.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20048
|
kancelársky materiál-náplne do popisovačov
|
197,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
STIEFEL EUROCART |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
16.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20050
|
čistiace prostriedky
|
20,45 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
EKOS-partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
16.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 015/2020 OBJ
|
stierka na okná
|
20,45 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
EKOS-partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20042
|
čistiace prostriedky
|
114,67 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
ILLE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20045
|
činnosť zodpovednej osoby za 3/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
12.03.2020 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20038
|
tovar-priemysel
|
78,84 |
s DPH |
VPF-12/62
|
|
12.03.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 014/2020 OBJ
|
utierky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Tripsy s.r.o |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 013/2020 OBJ
|
mopy a vysávač
|
168,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Andrea Shop |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20046
|
pracovná zdravotná služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20047
|
elektrina-Slovakia energy
|
544,00 |
s DPH |
260122979
|
|
10.03.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20043
|
telefón + internet
|
121,19 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20044
|
elektrina
|
172,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 012/2020 OBJ
|
náplne do popisovačov
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Stiefel Eurocard |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 010/2020 OBJ
|
hračky ŠKD
|
180,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Dráčik |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 011/2020 OBJ
|
tonery do tlačiarne
|
19,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Big Bos Trade |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20040
|
BOZP, OPP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Ing. Simona Halenárová - BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20040
|
BOZP, OPP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Ing. Simona Halenárová - BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20039
|
plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20037
|
utierky ZŠ
|
250,80 |
s DPH |
TR/PO200215323
|
|
02.03.2020 |
TRIPSY |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
210104609
|
21021 Slavomír Binčík-Junior-kanc.mat.
|
31,86 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
zál.platba 25.2.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20036
|
ostatné opravy
|
252,48 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Altech MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
28.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 009/2020 OBJ
|
utierky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Tripsy s.r.o |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20035
|
služby mobilnej siete
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
28.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20029
|
čistiace prostriedky
|
89,35 |
s DPH |
|
ZS 009/2020 ZML
|
11.02.2020 |
Nádej, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20028
|
elektrina
|
199,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20034
|
elektrina-Slovakia energy
|
678,12 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
11.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20033
|
BOZP, OPP
|
263,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
11.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20032
|
čistiace prostriedky
|
166,03 |
s DPH |
|
ZS 009/2020 ZML
|
11.02.2020 |
Nádej, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20031
|
čistiace prostriedky
|
213,48 |
s DPH |
|
ZS 009/2020 ZML
|
11.02.2020 |
Nádej, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20030
|
čistiace prostriedky
|
104,47 |
s DPH |
|
ZS 009/2020 ZML
|
11.02.2020 |
Nádej, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20026
|
činnosť zodpovednej osoby za 1/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
10.02.2020 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20027
|
ASC
|
259,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20024
|
Lis na citrusy elektrický Concept CE-3520
|
52,38 |
s DPH |
196700344
|
|
04.02.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
29.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20023
|
plyn
|
1 367.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 008/2020 OBJ
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
FIREcontrol s.r.o. |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 004/2020 OBJ
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Nádej s.r.o |
MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 005/2020 OBJ
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Nádej s.r.o |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 006/2020 OBJ
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Nádej s.r.o |
ŠJ ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 007/2020 OBJ
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Nádej s.r.o |
ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20021
|
pracovná zdravotná služba
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20022
|
služby mobilnej siete
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20025
|
pevná linka + internet
|
122,46 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20020
|
tovar-priemysel
|
76,45 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20019
|
BOZP, OPP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Ing. Simona Halenárová - BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20018
|
opravy a údržba (rohožky)
|
65,77 |
s DPH |
zml.809662
|
809662
|
03.02.2020 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20014
|
časopisy, knihy, učebné pomôcky aj predplatné
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/09/03/049
|
30.01.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20015
|
lyžiarsky kurz - traja inštruktori
|
660,00 |
s DPH |
zml.z 17.01.2020
|
ZS 016/2019 ZML
|
29.01.2020 |
Galánek Michal |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20013
|
príprava počítača
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Kudláč Filip |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20016
|
lyžiarsky výcvik - skipasy
|
1 131.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
SKI ČERTOV JAVORNÍKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20017
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava, zdravotník
|
2 670.00 |
s DPH |
|
ZS 014/2019 ZML
|
29.01.2020 |
RELAX ČERTOV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20012
|
oprava pece
|
115,00 |
s DPH |
ZS 001/2020 OBJ
|
|
27.01.2020 |
AgeR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20010
|
kancelársky materiál, tlačivá
|
257,99 |
s DPH |
100036268
|
|
24.01.2020 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
18.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20011
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 001/2020 OBJ
|
oprava pece
|
115,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Ager s.r.o. |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 002/2020 OBJ
|
Office Land
|
257,99 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Office Land |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS 003/2020 OBJ
|
Lis na citrusy
|
52,38 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Alza |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20009
|
plyn
|
400,63 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20008
|
vodné, stočné
|
37,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
03.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20007
|
plyn
|
1 367.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20006
|
čistiace prostriedky
|
114,67 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ILLE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20004
|
elektrická energia
|
152,57 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20005
|
činnosť zodpovednej osoby za 1/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-Z09628
|
14.01.2020 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 009/2020 ZML
|
Zmluva o prenájme automatu
|
|
s DPH |
|
ZS 009/2020
|
13.01.2020 |
Coca Cola |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20002
|
nájom kopírky za 3 mesiace
|
112,66 |
s DPH |
06/08/10/2019/031
|
|
13.01.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20001
|
nájom kopírky za 3 mesiace
|
108,28 |
s DPH |
06/08/10/2019/032
|
|
13.01.2020 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20003
|
pevná linka+internet
|
122,83 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 008/2020 ZML
|
Rámcová zmluva čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
ZS 008/2020
|
10.01.2020 |
Nádej s.r.o |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 005/2020 ZML
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
ZS 005/2020
|
08.01.2020 |
Futbal |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 007/2020 ZML
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
ZS 007/2020
|
08.01.2020 |
obec Bíňovce |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 006/2020 ZML
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
ZS 006/2020
|
08.01.2020 |
RC Trstín |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 001/2020 ZML
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
ZS 001/2020
|
08.01.2020 |
TJ Sokol Trstín |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 004/2020 ZML
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
ZS 004/2020
|
08.01.2020 |
Včielka tanečné centrum |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 003/2020 ZML
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
ZS 003/2020
|
08.01.2020 |
Jóga |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 002/2020 ZML
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
ZS 002/2020
|
08.01.2020 |
Volejbal |
ZŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
323
|
telefon
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2020 |
Slovak telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
325
|
PZS
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.01.2020 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
326
|
rohože
|
110,44 |
s DPH |
|
|
04.01.2020 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
324
|
BOZP, PO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2020 |
Halenárová Simona |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr Vitteková Zuzana |
riaditeľka |
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/3000/3
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Daniel Manca |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/3000/2
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
PAM Fruit |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/3000/5
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
MABONEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/3000/4
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
KPK |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/3000/1
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
Edita Máhajová Centrum Edit |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
322
|
plyn
|
2 191.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4Q 2019
|
Tovary
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
321
|
vodné, stočné
|
87,89 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
ZS 16/2019 ZML
|
Zmluva - Inštruktor LVVK
|
|
s DPH |
|
ZS 16/2019
|
27.12.2019 |
Alpinka-lyžiarska škola |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2019 |
|
|
Zmluva |
ZS 15/2019 ZML
|
Zmluva o prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
ZS 15/2019
|
27.12.2019 |
Elis Textil Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2019 |
|
|
Zmluva |
ZS 14/2019 ZML
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
ZS 14/2019
|
20.12.2019 |
Relax Čertov |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
315
|
kreatívny materiál
|
26,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
17.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
316
|
omaľovánky
|
21,49 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
TONADA |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
312
|
hračky ŠKD
|
39,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
17.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
319
|
učebné pomôcky
|
274,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Barevné kamínky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
17.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
313
|
elektrina MŠ
|
175,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
17.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
314
|
elektrina ZŠ
|
61,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
17.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
318
|
učebné pomôcky
|
71,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
17.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
317
|
Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
17.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
311
|
učebnné pomôcky
|
102,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
17.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
320
|
elektrina
|
574,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
303
|
reproduktor Dr. Black Boom
|
39,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Electronic-Star |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
304
|
rohože
|
138,05 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
305
|
stavebné práce
|
446,35 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Pavol Jánošík |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
301
|
kreatívny materiál
|
374,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
306
|
kreatívny materiál
|
332,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
307
|
materiál
|
42,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Edit centrum |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
308
|
Nájom kopírky
|
59,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Ivan Kozák |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
309
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
310
|
telefon
|
123,66 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Slovak telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
302
|
kreatívny materiál
|
78,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Bolf Instruments s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
297
|
BOZP, PO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Halenárová Simona |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
inštalácia kopírky
|
202,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
296
|
materiál do ŠJ
|
500,09 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
inštalácia kopírky
|
202,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
inštalácia kopírky
|
202,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Z+M servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
300
|
telefon
|
20,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Slovak telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
299
|
elektrina
|
57,34 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
298
|
PZS
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
IBP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
294
|
rohože
|
105,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
21.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
292
|
elektrina
|
166,19 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
21.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
293
|
podlahy v ŠJ
|
233,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Pukanec Ján |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
21.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
287
|
bianco list
|
121,62 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
288
|
telefon
|
126,17 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Slovak telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
21.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
289
|
odborná prehliadka plynových zriadení
|
275,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Mucina |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
21.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
290
|
mapy
|
88,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
FAST ADVERT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
21.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
291
|
dávkovač mydla a toal. papiera
|
114,67 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ILLE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
21.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
286
|
elektrina
|
574,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
vrecia do koša
|
47,95 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
PZS
|
31,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
IBP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
výkon zodpovednej osoby
|
59,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
handra ŠJ
|
7,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Edit centrum |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
materiál do MŠ
|
134,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Edit centrum |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
BOZP, PO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Halenárová Simona |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
285
|
plyn
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
283
|
Mladý Záchranár
|
11,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Mladý Záchranár |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
282
|
oprava kosačky
|
281,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
INTEC HUSQVARNA |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
281
|
školenie ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
ArtEdu spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
280
|
Nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Ivan Kozák |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
ročná kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
EKOTEC spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
284
|
telefon
|
48,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
jedálenské stoličky, stoly
|
1 154,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
K-Ten KOVO |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
rohože
|
110,44 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Elis Textile Care SK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
Integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
RAABE vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
266
|
revízia komínov
|
71,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
268
|
Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
RAABE vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
269
|
Manažment školy
|
41,75 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
RAABE vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
RAABE vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
264
|
ooprava kotla - zapaľovací automat
|
252,36 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Viessmann, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
265
|
ročná údržba a servis
|
460,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Viessmann, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
262
|
čistiace prostriedky
|
63,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
TRIPSY |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
263
|
čistiace prostriedky
|
183,16 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
TRIPSY |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
257
|
elektrina
|
574,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
utierky
|
264,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
TRIPSY |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
259
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
D-rent kopírky
|
55,86 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Ivan Kozák |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
261
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
ZS 13/2019 ZML
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
ZS 13/2019
|
08.10.2019 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Zmluva |
ZS 12/2019 ZML
|
Zmluva o prenájme tlačiarne
|
|
s DPH |
|
ZS 12/2019
|
08.10.2019 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
učebnice BESTE FREUNDE
|
242,35 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
OXICO |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
doska - ŠJ MŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Edit centrum |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
plyn
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
256
|
elektrina
|
152,05 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
maliarske práce
|
490,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Pavol Jánošík |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
254
|
D-rent kopírky
|
55,86 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Ivan Kozák |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
tlač
|
84,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Ivan Kozák |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
252
|
overenie váh
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
telefon
|
121,46 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Slovak telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
rozvrh
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Future Industries, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
PZS
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
IBP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
všeob. materiál
|
145,13 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Edit centrum |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
všeob. materiál
|
483,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Edit centrum |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
239
|
dávkovač mydla a toal. papiera
|
109,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
ILLE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
vodnél, stočné
|
83,45 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
241
|
časopisy
|
76,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
ARES |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
242
|
telefon
|
50,81 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Slovak telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
243
|
BOZP, PO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Halenárová Simona |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
ZS 11/2019 ZML
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu 04
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
238
|
oprava kúrenia
|
18 598.98 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Ružarovský Daniel |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
26.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
generálna oprava kuch. robota
|
1 800,00 |
s DPH |
3017
|
|
16.09.2019 |
RSP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
19.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
235
|
čistiace prostriedky ŠJ MŠ
|
142,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
19.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
telefon
|
51,08 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Slovak telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
16.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
čistiace prostriedky ŠJ ZŠ
|
316,63 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
19.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
BOZP, PO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Halenárová Simona |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
školenie prvej pomoci
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovenský červený kríž |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
227
|
poistenie za škodu
|
433,29 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Allianz - Sloven. poisť. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
všeobecný materiál - ŠJ ZŠ
|
45,84 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Edit centrum |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
všeobecný materiál - ŠJ MŠ
|
77,87 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Edit centrum |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
učebnice - Matematika
|
144,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
všeobecný materiál - MŠ
|
135,91 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Edit centrum |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
kontrola váh
|
117,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
VÁHY PILÁT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
PZS 8/2019
|
31,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
IBP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
elektrina
|
56,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
ZSE Energia a.s. E-ON |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
elektrina
|
574,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
telefon
|
121,03 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
plyn
|
361,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
EuroTRADING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
D-rent kopírky
|
55,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Ivan Kozák |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
09.09.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
čistiace prostriedky, inventár šj
|
353,88 |
s DPH |
|
z
|
02.09.2019 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
čistiace prostriedky zš, kanc.papier mš
|
40,39 |
s DPH |
|
z
|
15.08.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
dezinfekcia rúk zš
|
184,10 |
s DPH |
z
|
|
15.08.2019 |
PERSONA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
čipový systém do šj zš
|
1 586.00 |
s DPH |
004/2019
|
z
|
14.08.2019 |
Soft-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
výkon zodpovednej osoby 082019
|
58,80 |
s DPH |
|
z
|
14.08.2019 |
EuroTrading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
servis alarmu zs
|
156,60 |
s DPH |
|
z
|
14.08.2019 |
Kelcom International spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
učebnice ANJ zš
|
880,00 |
s DPH |
003/2019
|
|
13.08.2019 |
Megabooks Sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
elektrina mš 072019
|
79,10 |
s DPH |
|
z
|
12.08.2019 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
kancelárske potreby zš
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
kreatívny materiál mš
|
92,80 |
s DPH |
|
z
|
08.08.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 005/2019 OBJ
|
čistiace zš
|
323,42 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
pevná linka, internet, mobil zš 072019
|
121,03 |
s DPH |
|
1021160002
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
mikrovlnná rúra, mixér šj mš
|
247,00 |
s DPH |
z
|
|
07.08.2019 |
Hej.sk Elektrosped a.s |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renata Hrčková |
vedúca šj |
05.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
čistiace prostriedky zš
|
323,43 |
s DPH |
005/2019
|
z
|
07.08.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/3000/6
|
Zmluva o dielo
|
1 586.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
SOFT - GL spoločnosť s ručením obmedzeným |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 004/2019 OBJ
|
čipový systém šj zš
|
1 586.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
SOFT-GL spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
kovová skriňa SENSE 2ks
|
336,00 |
s DPH |
002/2019
|
|
06.08.2019 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
plyn 082019
|
208,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
05.08.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
pzs zs, skd, sj, mš 072019
|
31,20 |
s DPH |
|
z
|
05.08.2019 |
Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 003/2019 OBJ
|
učebnice ANJ 3-5.ročník zš
|
880,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Megabooks SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
aktualizácia WINPAM, WINIBEU 2019/2020
|
155,35 |
s DPH |
z
|
|
31.07.2019 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
bozp, opp 072019
|
150,00 |
s DPH |
|
z
|
31.07.2019 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
199
|
mobil šj 052019
|
50,99 |
s DPH |
|
192540500
|
29.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
tlačivá zš
|
5,11 |
s DPH |
z
|
|
23.07.2019 |
šEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
22.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
kancelárske potreby zs
|
225,26 |
s DPH |
001/2019
|
z
|
17.07.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 0012019 OBJ
|
kancelárske potreby
|
188,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
ZS 002/2019 OBJ
|
kovová bezpečnostná skriňa 2 ks
|
336,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
asc dochádzka 2019-2020
|
807,00 |
s DPH |
|
z
|
11.07.2019 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
výkon zodpovednej osoby 072019
|
58,80 |
s DPH |
|
z
|
10.07.2019 |
EuroTrading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
kreatívny materiál mš /piesok/
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
S. Bednár |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
prenájom rohoží 062019
|
80,28 |
s DPH |
|
z
|
08.07.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
kópie
|
203,53 |
s DPH |
|
z
|
08.07.2019 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
elektrina mš 062019
|
144,60 |
s DPH |
|
z
|
08.07.2019 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
pevná linka, internet, mobil zš 062019
|
121,03 |
s DPH |
|
1021160002
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
údržba alarmu ZŠ
|
41,40 |
s DPH |
|
z
|
04.07.2019 |
Kelcom International spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
pzs zs, skd, sj, mš 062019
|
31,20 |
s DPH |
|
z
|
02.07.2019 |
Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
plyn 072019
|
208,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
02.07.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
priemysel zš 062019
|
33,06 |
s DPH |
|
z
|
01.07.2019 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
nájom kopírky 062019
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
01.07.2019 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
aktualizácia dokumentácie BOZP zš
|
24,00 |
s DPH |
|
z
|
01.07.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr.Zuzana Vitteková |
riaditeľka |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
183
|
bozp, opp 062019
|
150,00 |
s DPH |
|
z
|
28.06.2019 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
tlačivá škd, mš, zš
|
151,39 |
s DPH |
z
|
|
28.06.2019 |
šEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
aktualizácia kros šj
|
36,56 |
s DPH |
z
|
|
28.06.2019 |
Kros a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
26.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
aktualizácia dokumentácie zš
|
46,45 |
s DPH |
|
z
|
26.06.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
kontrolná zložka riaditeľa ZS
|
65,82 |
s DPH |
|
z
|
26.06.2019 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
aktualizácia dokumentácie zš
|
41,45 |
s DPH |
|
z
|
26.06.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
papier, obalky ZS
|
118,80 |
s DPH |
|
z
|
26.06.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
vodné a stočné šj
|
234,38 |
s DPH |
|
z
|
24.06.2019 |
TAVOS a.s |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
mobil šj 052019
|
50,99 |
s DPH |
|
192540500
|
24.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
aktualizácia dokumentácie
|
45,05 |
s DPH |
|
z
|
17.06.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
asc rozvrhy 2019-2020
|
79,00 |
s DPH |
|
z
|
17.06.2019 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
čistenie kanalizácie šj zš
|
167,40 |
s DPH |
|
z
|
11.06.2019 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
tlačivá zš
|
147,40 |
s DPH |
z
|
|
11.06.2019 |
šEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
predplatné portál mš
|
45,00 |
s DPH |
z
|
|
11.06.2019 |
V. Pechová |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
24.04.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
čistiace prostriedky zš
|
129,81 |
s DPH |
|
z
|
11.06.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
odsatie a odvoz žumpy zš
|
252,00 |
s DPH |
|
z
|
11.06.2019 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
elektrina mš 052019
|
225,46 |
s DPH |
|
z
|
07.06.2019 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
elektrina zš, škd, šj 052019
|
8,80 |
s DPH |
|
z
|
07.06.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
učebné pomôcky škd
|
99,50 |
s DPH |
z
|
|
07.06.2019 |
DRÁČIK – DIVI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
priemysel zš, mš, šj 052019
|
189,16 |
s DPH |
|
z
|
07.06.2019 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
priemysel šj zš 052019
|
10,50 |
s DPH |
|
z
|
07.06.2019 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
výkon zodpovednej osoby 062019
|
58,80 |
s DPH |
|
z
|
07.06.2019 |
EuroTrading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
pzs zs, skd, sj, mš 052019
|
31,20 |
s DPH |
|
z
|
07.06.2019 |
Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
mddd - bagety zš
|
77,31 |
s DPH |
|
z
|
07.06.2019 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
asc agenda 2020
|
159,00 |
s DPH |
|
z
|
06.06.2019 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
deratizácia
|
58,80 |
s DPH |
|
z
|
05.06.2019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
prenájom rohoží 052019
|
100,36 |
s DPH |
|
z
|
05.06.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
bozp, opp 052019
|
150,00 |
s DPH |
|
z
|
05.06.2019 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
výkon zodpovednej osoby 052019
|
58,80 |
s DPH |
|
z
|
05.06.2019 |
EuroTrading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
predplatné portálu VS
|
117,00 |
s DPH |
z
|
|
05.06.2019 |
Poradca podnikateľas.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
22.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
čistiace prostriedky zš
|
164,55 |
s DPH |
|
z
|
05.06.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
učebné pomôcky škd
|
110,28 |
s DPH |
z
|
|
05.06.2019 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
pevná linka, internet, mobil zš 052019
|
121,03 |
s DPH |
|
1021160002
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
plyn 052019
|
208,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
04.06.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
nájom kopírky 052019
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
31.05.2019 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
čistiace prostriedky zš
|
109,68 |
s DPH |
|
z
|
31.05.2019 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
toner mš
|
68,98 |
s DPH |
z
|
|
31.05.2019 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
010/2019
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Obec Buková |
|
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Zmluva |
009/2019
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Mária Počuchová, Pekáreň KPK |
|
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Zmluva |
008/2019
|
príspevok na MDD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Ingsteel s.r.o. |
|
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
mobil šj 042019
|
50,72 |
s DPH |
|
192540500
|
27.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
medaily za súťaže zš
|
23,90 |
s DPH |
|
z
|
27.05.2019 |
Vega-Takáč s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
objednávka, vrecká, stuhy, toaletný papier
|
41,86 |
s DPH |
|
z
|
27.05.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
učebnice prvouka 2.roč
|
112,20 |
s DPH |
z
|
|
24.05.2019 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
20.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Zmluva |
011/2019
|
príspevok na MDD
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Halenár & partners s.r.o. |
|
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Zmluva |
007/2019
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Milan Smolka Autoservis |
|
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
vrecia zš
|
47,40 |
s DPH |
|
z
|
20.05.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
papier na diplomy zš
|
23,33 |
s DPH |
|
z
|
16.05.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
školenie šj
|
25,00 |
s DPH |
z
|
|
16.05.2019 |
ArtEdu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
02.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Zmluva |
006/2019
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Obec Bíňovce |
|
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
CD a metodiky k ANJ
|
71,66 |
s DPH |
|
z
|
14.05.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Zmluva |
005/2019
|
príspevok na MDD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Mebachel s.r.o. |
|
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Zmluva |
004/2019
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
PPD Trstín |
|
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Zmluva |
003/2019
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Obec Naháč |
|
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Zmluva |
002/2019
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
MPM Agro s.r.o. Buková |
|
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
elektrina mš 042019
|
232,90 |
s DPH |
|
z
|
13.05.2019 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Zmluva |
001/2019
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Autodoprava Antošík |
|
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
priemysel šj zš 042019
|
10,65 |
s DPH |
|
z
|
10.05.2019 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
priemysel zš 042019
|
31,70 |
s DPH |
|
z
|
10.05.2019 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
medaily za súťaže zš
|
26,59 |
s DPH |
|
z
|
10.05.2019 |
Vega-Takáč s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
oprava a údržba okná a dvere, sieťky mš
|
919,34 |
s DPH |
|
z
|
10.05.2019 |
Servis okna s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
prenájom rohoží 042019
|
110,44 |
s DPH |
|
z
|
06.05.2019 |
Berendsen servise s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
čistiace prostriedky zš
|
248,29 |
s DPH |
|
z
|
06.05.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
plyn 042019
|
447,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
06.05.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
pevná linka, internet, mobil zš 042019
|
121,03 |
s DPH |
|
1021160002
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
tonery zš
|
190,29 |
s DPH |
z
|
|
03.05.2019 |
Ledum Kamara s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
29.04.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
pzs zs, skd, sj, mš 042019
|
31,20 |
s DPH |
|
z
|
03.05.2019 |
Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
bozp, opp 042019
|
150,00 |
s DPH |
|
z
|
03.05.2019 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
oopp ms
|
460,00 |
s DPH |
|
z
|
02.05.2019 |
Š. Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
obálky, utierky, toaletný papier
|
171,96 |
s DPH |
|
z
|
02.05.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
papier na pečenie šj mš
|
10,37 |
s DPH |
|
z
|
02.05.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
aktualizácia dokumentácie zš
|
41,45 |
s DPH |
|
z
|
30.04.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
oprava kopírky škd
|
25,00 |
s DPH |
|
12014
|
30.04.2019 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
nájom kopírky 042019
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
30.04.2019 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
tabletová soľ ľj mš, šj zš
|
38,40 |
s DPH |
|
z
|
29.04.2019 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
oopp zs
|
280,00 |
s DPH |
|
z
|
29.04.2019 |
Š. Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
oopp sj ms
|
200,00 |
s DPH |
|
z
|
29.04.2019 |
Š. Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
oopp sj zs
|
360,00 |
s DPH |
|
z
|
29.04.2019 |
Š. Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
učebnice a pz NEJ zs
|
432,30 |
s DPH |
|
z
|
26.04.2019 |
Ing. J. Strapec OXICO |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
HDMI káble zš
|
25,70 |
s DPH |
z
|
|
25.04.2019 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
24.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
vrecká do vysavača mš
|
38,90 |
s DPH |
|
z
|
25.04.2019 |
Zaren s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
mobil šj 032019
|
49,58 |
s DPH |
|
192540500
|
25.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
tonery zš
|
255,24 |
s DPH |
z
|
|
16.04.2019 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
predplatné časopisov zš
|
25,00 |
s DPH |
z
|
|
16.04.2019 |
M.Medlen - JurisDat |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
31.01.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
toner zš
|
47,70 |
s DPH |
z
|
|
16.04.2019 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
dataprojektor škd
|
318,84 |
s DPH |
z
|
|
16.04.2019 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
tonery mš
|
66,80 |
s DPH |
z
|
|
16.04.2019 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
predplatné časopisov zš
|
11,60 |
s DPH |
|
z
|
15.04.2019 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
aktualizácia dokumentácie zš
|
45,05 |
s DPH |
|
z
|
12.04.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2019
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
99
|
servis vykurovacieho systemu zš
|
76,32 |
s DPH |
|
z
|
09.04.2019 |
Viessmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
kreativny materiál mš
|
0,01 |
s DPH |
|
z
|
09.04.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
oprava vykurovacieho systemu zš
|
415,66 |
s DPH |
|
z
|
09.04.2019 |
Viessmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
licencia šj
|
39,24 |
s DPH |
|
z
|
09.04.2019 |
Soft-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
čistiace prostriedky šj zš
|
383,36 |
s DPH |
|
z
|
09.04.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
čistiace prostriedky šj mš
|
135,85 |
s DPH |
|
z
|
09.04.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
kreativny materiál mš
|
633,55 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
98
|
výkon zodpovednej osoby 042019
|
58,80 |
s DPH |
|
z
|
08.04.2019 |
EuroTrading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
elektrina mš 032019
|
244,06 |
s DPH |
|
z
|
08.04.2019 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
pevná linka, internet, mobil zš 032019
|
121,10 |
s DPH |
|
1021160002
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
pzs zs, skd, sj, mš 032019
|
31,20 |
s DPH |
|
z
|
08.04.2019 |
Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
elektrina zš, škd, šj 032019
|
69,76 |
s DPH |
|
z
|
08.04.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
učebné pomôcky zš
|
130,00 |
s DPH |
|
z
|
08.04.2019 |
Mgr. K. Bočková -KIBO |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
kópie 01-032019
|
176,30 |
s DPH |
|
12014
|
08.04.2019 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
bozp, opp 032019
|
150,00 |
s DPH |
|
z
|
04.04.2019 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
čistiace prostriedky zš
|
109,68 |
s DPH |
|
z
|
04.04.2019 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
papier mš
|
43,92 |
s DPH |
|
z
|
04.04.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2Q 2019
|
Tovary
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
servis kosačky zš
|
179,30 |
s DPH |
|
z
|
03.04.2019 |
J. Žákovský INTEC Husqvarna |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
prenájom rohoží 032019
|
138,05 |
s DPH |
|
z
|
03.04.2019 |
Berendsen servise s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
licencia fin.gramotnosť zš
|
104,40 |
s DPH |
|
z
|
03.04.2019 |
LittleLane s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
plyn 032019
|
1 168.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
03.04.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
84
|
priemysel zš 032019 /priemysel ms, zš/
|
152,29 |
s DPH |
|
z
|
01.04.2019 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
nájom kopírky 032019
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
01.04.2019 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
školské licencie mš
|
257,00 |
s DPH |
|
z
|
29.03.2019 |
Barevné kamínky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschkova |
zastupkyňa |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
81
|
učebnice ANJ + CD
|
17,00 |
s DPH |
|
z
|
29.03.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
80
|
mobil šj 032019
|
49,08 |
s DPH |
|
192540500
|
26.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
vizualizéry ZŠ
|
151,08 |
s DPH |
z
|
|
21.03.2019 |
HUE schop AIT Ltd |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
metodika CHEM zš
|
15,00 |
s DPH |
|
z
|
21.03.2019 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
aktualizácia dokumentácie zš
|
46,10 |
s DPH |
|
z
|
21.03.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
údržba alarmu zš
|
75,25 |
s DPH |
|
z
|
19.03.2019 |
Kelcom International spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
mixér šj mš
|
87,40 |
s DPH |
z
|
|
18.03.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
údržba elektroinštalácie zš (odstránenie závad z revízie)
|
1 126.12 |
s DPH |
|
z
|
18.03.2019 |
M. Hetteš |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
gumové rukavice, milimetrový papier FYZ zs
|
22,16 |
s DPH |
|
z
|
14.03.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
oprava plynového zariadenia mš
|
91,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
A.Lušťan Plynoservis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
uzávierka 2018
|
26,16 |
s DPH |
|
z
|
08.03.2019 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
portál direktor pre mš
|
29,78 |
s DPH |
z
|
|
08.03.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
kancelárske potreby zš, mš, škd, šj
|
120,09 |
s DPH |
|
z
|
08.03.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
výkon zodpovednej osoby 032019
|
58,80 |
s DPH |
|
z
|
08.03.2019 |
EuroTrading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
elektrina mš 022019
|
253,73 |
s DPH |
|
z
|
08.03.2019 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
pevná linka, internet, mobil zš 022019
|
121,03 |
s DPH |
|
1021160002
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
tonery škd, zš
|
49,68 |
s DPH |
|
z
|
06.03.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
pzs zs, skd, sj, mš 022019
|
31,20 |
s DPH |
|
z
|
05.03.2019 |
Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
nájom kopírky 022019
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
05.03.2019 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
čistiace prostriedky šj zš 022019
|
21,60 |
s DPH |
|
z
|
05.03.2019 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
tonery škd, zš
|
89,70 |
s DPH |
|
z
|
05.03.2019 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
register, archív do 2014
|
1 400.00 |
s DPH |
|
z
|
05.03.2019 |
Bc. S. Munkova REGIS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
priemysel zš 022019
|
96,35 |
s DPH |
|
z
|
05.03.2019 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
prenájom rohoží 022019
|
90,37 |
s DPH |
|
z
|
05.03.2019 |
Berendsen servise s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
bozp, opp 022019
|
150,00 |
s DPH |
|
z
|
05.03.2019 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
aktualizácia dokumentácie zš
|
41,45 |
s DPH |
|
z
|
04.03.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
tonery škd, zš
|
200,64 |
s DPH |
|
z
|
04.03.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55
|
plyn 022019
|
2 134.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
04.03.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
čistenie kanalizácie šj zš
|
354,00 |
s DPH |
|
z
|
04.03.2019 |
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
odborné prehliadky a skúšky na budove mš
|
660,58 |
s DPH |
|
z
|
27.02.2019 |
ELDOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
vstavaná skriňa zš, komoda zš
|
2 353.00 |
s DPH |
|
z
|
27.02.2019 |
P.Boss, P&B Nábytok |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
demontáž, montáž a oprava zmäkčovača šj mš
|
212,46 |
s DPH |
|
z
|
27.02.2019 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
výkon čov 022019
|
43,92 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
P. Palkovič |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
mobil šj 022019
|
49,28 |
s DPH |
|
192540500
|
27.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
výkon zodpovednej osoby 022019
|
58,80 |
s DPH |
|
z
|
25.02.2019 |
EuroTrading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
výkon zodpovednej osoby 012019
|
58,80 |
s DPH |
|
z
|
25.02.2019 |
EuroTrading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
odborné prehliadky a skúšky na budove zš
|
1 641.70 |
s DPH |
|
z
|
25.02.2019 |
ELDOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
učebné pomôcky zš
|
89,90 |
s DPH |
|
z
|
19.02.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
pečiatka, trezor zš
|
112,80 |
s DPH |
z
|
|
19.02.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
18.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
čistiace prostriedky zš, mš
|
53,26 |
s DPH |
|
z
|
19.02.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
papierové utierky škd
|
150,77 |
s DPH |
|
z
|
19.02.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
čistiace prostriedky mš
|
98,14 |
s DPH |
|
z
|
15.02.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
tabletová soľ ľj mš, šj zš
|
28,80 |
s DPH |
|
z
|
15.02.2019 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
priemysel zš 012019 /priemysel šj zš/
|
71,55 |
s DPH |
|
z
|
15.02.2019 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
čistiace prostriedky šj zš 012019
|
9,10 |
s DPH |
|
z
|
15.02.2019 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
aktualizácia dokumentácie integr.
|
46,45 |
s DPH |
|
z
|
15.02.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
čistiace prostriedky mš
|
1,66 |
s DPH |
|
z
|
15.02.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
oprava multifunkčného zariadenia škd
|
34,40 |
s DPH |
|
z
|
13.02.2019 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
prenájom rohoží 012019
|
70,32 |
s DPH |
|
z
|
13.02.2019 |
Berendsen servise s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
rozvrhhodín zš
|
24,00 |
s DPH |
|
z
|
13.02.2019 |
Future Industries a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
plyn zš, šj, škd, mš 022019
|
2 263.00 |
s DPH |
|
z
|
13.02.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
pzs zs, skd, sj, mš 012019
|
31,20 |
s DPH |
|
z
|
13.02.2019 |
Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
predplatné pam 2019
|
58,80 |
s DPH |
z
|
|
13.02.2019 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.01.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
prístup na portál pre mš
|
9,00 |
s DPH |
|
z
|
13.02.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
čistiace prostriedky zš
|
109,68 |
s DPH |
|
z
|
07.02.2019 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
elektrina zš, škd, šj 012019
|
71,65 |
s DPH |
|
z
|
07.02.2019 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
elektrina mš 012019
|
253,73 |
s DPH |
|
z
|
07.02.2019 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
predplatné dane, zákony 2019
|
66,00 |
s DPH |
z
|
|
04.02.2019 |
Poradca podnikateľas.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
31.01.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
čistiace prostriedky šj mš
|
1,73 |
s DPH |
|
z
|
04.02.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
pevná linka, internet, mobil zš 012019
|
121,18 |
s DPH |
|
1021160002
|
04.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
asc edupage pro 2019
|
225,00 |
s DPH |
|
z
|
04.02.2019 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
nájom kopírky 012019
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
04.02.2019 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
bozp, opp 012019
|
150,00 |
s DPH |
|
z
|
04.02.2019 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
panvice, teplomer šj mš
|
105,04 |
s DPH |
z
|
|
31.01.2019 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
pobyt na lvk 2019
|
3 200.40 |
s DPH |
|
z
|
25.01.2019 |
Andrej gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
krepový papier škd
|
91,20 |
s DPH |
|
z
|
25.01.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
aktualizácia dokumentácie zš
|
45,05 |
s DPH |
|
z
|
24.01.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
toner zš
|
73,50 |
s DPH |
z
|
|
24.01.2019 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
nexus popisovače zš
|
230,00 |
s DPH |
|
z
|
22.01.2019 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
čistiace prostriedky šj mš
|
89,26 |
s DPH |
|
z
|
22.01.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
mobil šj
|
48,98 |
s DPH |
|
192540500
|
22.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
čistiace prostriedky šj zš
|
393,73 |
s DPH |
|
z
|
18.01.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
kreslo, podnožka, podložka pod ntb
|
748,80 |
s DPH |
|
z
|
16.01.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
školenie - kredity
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Interaktívna škola s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
lekárnička + brašňa
|
201,20 |
s DPH |
|
z
|
15.01.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
vodné a stočné šj
|
34,10 |
s DPH |
|
z
|
15.01.2019 |
TAVOS a.s |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
plyn 012019
|
2 336.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
14.01.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
výkon zodpovednej osoby 2018
|
424,87 |
s DPH |
|
z
|
14.01.2019 |
EuroTrading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
portál direktor, časopis manažment školy 2019
|
149,00 |
s DPH |
z
|
|
14.01.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
čistiace prostriedky, kancelárske potreby zš
|
2 793.93 |
s DPH |
|
z
|
11.01.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2018
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
predplatné publikácií zš
|
56,80 |
s DPH |
|
z
|
9.1.2019, 18.1.2019 |
Poradca podnikateľas.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
326
|
aktualizácia dokumentácie zš
|
41,45 |
s DPH |
|
z
|
04.01.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
325
|
priemysel zš
|
21,21 |
s DPH |
|
z
|
04.01.2019 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
323
|
pevná linka, internet, mobil zš 122018
|
104,47 |
s DPH |
|
1021160002
|
04.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
322
|
bozp, opp a pzs 122018
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
04.01.2019 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
321
|
nájom kobercov
|
70,30 |
s DPH |
|
z
|
04.01.2019 |
Berendsen servise s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
320
|
nájom kopírky 122018
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
04.01.2019 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
319
|
kópie
|
197,41 |
s DPH |
|
12014
|
04.01.2019 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
318
|
mobil 112018
|
48,98 |
s DPH |
|
192540500
|
04.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
324
|
elektrina MS 122018
|
321,24 |
s DPH |
|
z
|
04.01.2019 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/3000/5
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/3000/1
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Daniel Manca |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/3000/3
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/3000/2
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Edita Máhajová - CENTRUM EDIT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/3000/4
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Pekáreň KPK |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Faktúra |
317
|
časopisy zš
|
11,60 |
s DPH |
|
z
|
19.12.2018 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.01.2019 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
314
|
kreatívny materiál, učebné pomôcky mš
|
0,01 |
s DPH |
|
z
|
18.12.2018 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
313
|
pracovné zošity FYZ zš
|
9,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
315
|
aktualizácia dokumentácie zš
|
45,05 |
s DPH |
|
z
|
18.12.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
316
|
aktualizácia dokumentácie zš
|
46,45 |
s DPH |
|
z
|
18.12.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
312
|
vodné 09-11/2018
|
137,24 |
s DPH |
|
z
|
18.12.2018 |
TAVOS a.s |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
311
|
učebné pomôcky škd
|
165,07 |
s DPH |
z
|
|
14.12.2018 |
DRÁČIK – DIVI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
310
|
učebné pomôcky škd
|
160,85 |
s DPH |
z
|
|
13.12.2018 |
DRÁČIK – DIVI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
309
|
mraznička šj mš
|
234,87 |
s DPH |
z
|
|
13.12.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
308
|
čistiace prostriedky zš
|
109,68 |
s DPH |
|
z
|
12.12.2018 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
307
|
nájom kopírky 102018
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
12.12.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
302
|
toner mš
|
105,10 |
s DPH |
z
|
|
10.12.2018 |
Ledum Kamara s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
306
|
hlina na vyv
|
64,10 |
s DPH |
H
|
|
10.12.2018 |
SWING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
301
|
toner škd
|
80,40 |
s DPH |
z
|
|
07.12.2018 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
300
|
sl.pošta MŠ predplatné
|
10,80 |
s DPH |
z
|
|
07.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
299
|
sl.pošta šeky škd, mš
|
32,75 |
s DPH |
|
z
|
07.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
298
|
elektrina zš. Šj, škd
|
43,83 |
s DPH |
|
z
|
07.12.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
305
|
didaktické pomôcky mš
|
171,00 |
s DPH |
|
z
|
07.12.2018 |
Barevné kamínky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
304
|
kontajner na bio odpad šj zš
|
125,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
R. Dvoriščák GastroGalaxi |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
303
|
kuchynské náradie šj zs
|
607,90 |
s DPH |
z
|
|
07.12.2018 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
297
|
elektrina MS 112018
|
345,12 |
s DPH |
|
z
|
06.12.2018 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
296
|
pevná linka, internet 112018
|
87,19 |
s DPH |
|
1021160002
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
291
|
spinky šj zš
|
2,74 |
s DPH |
|
z
|
05.12.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
293
|
priemysel šj zš
|
4,00 |
s DPH |
|
z
|
05.12.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
289
|
plyn 112018
|
1 842.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
05.12.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
290
|
nájom kobercov
|
87,88 |
s DPH |
|
z
|
05.12.2018 |
Berendsen servise s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
292
|
plyn 122018
|
2 170.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
05.12.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
295
|
tonery šj
|
152,88 |
s DPH |
|
z
|
05.12.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
294
|
priemysel zš
|
48,53 |
s DPH |
|
z
|
05.12.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
287
|
kontrola bezpečnosti ihriska v MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
EKOTEC spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
učebné pomôcky, kreatívny mayteriál mš
|
229,50 |
s DPH |
|
z
|
30.11.2018 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
288
|
bozp, opp a pzs 112018
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
30.11.2018 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
285
|
nájom kopírky 112018
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
30.11.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
284
|
mobil 102018
|
49,08 |
s DPH |
|
192540500
|
26.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
283
|
hygienické náplne zš
|
184,10 |
s DPH |
z
|
|
23.11.2018 |
Persona s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
282
|
licencia zš
|
198,72 |
s DPH |
z
|
|
23.11.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
281
|
servis alarmu zš
|
57,54 |
s DPH |
|
z
|
19.11.2018 |
Kelcom International spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
279
|
kancelárske potreby šj zš
|
105,39 |
s DPH |
|
z
|
19.11.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
280
|
update eset zš
|
62,90 |
s DPH |
|
z
|
19.11.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
278
|
aktualizácia dokumentácie integrácia
|
12,00 |
s DPH |
|
z
|
14.11.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
277
|
aktualizácia softvéru šj zš
|
45,00 |
s DPH |
z
|
|
12.11.2018 |
KROS a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
07.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
tonery zš
|
113,93 |
s DPH |
z
|
|
12.11.2018 |
V. Lukáč L222 |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
272
|
vianočné pozdravy zš
|
32,99 |
s DPH |
z
|
|
12.11.2018 |
Margaretka PO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
273
|
tlačivá zš
|
59,04 |
s DPH |
z
|
|
12.11.2018 |
šEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
274
|
elektrina MS 102018
|
241,01 |
s DPH |
|
z
|
12.11.2018 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
275
|
digitálne pomôcky mš
|
35,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
aktualizácia dokumentácie 112018
|
41,45 |
s DPH |
|
z
|
12.11.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
270
|
pevná linka, internet 102018
|
88,51 |
s DPH |
|
1021160002
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
269
|
čistiace prostriedky mš
|
119,29 |
s DPH |
|
z
|
06.11.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
čistiace prostriedky zš
|
85,29 |
s DPH |
|
z
|
06.11.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
267
|
toner zš
|
20,40 |
s DPH |
|
z
|
06.11.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
naračka, čistiace prostriedky šj zš
|
128,68 |
s DPH |
|
z
|
06.11.2018 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
265
|
robot, soľ, naberačka šj mš
|
1 514.62 |
s DPH |
|
z
|
06.11.2018 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
264
|
priemysel
|
36,03 |
s DPH |
|
z
|
05.11.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
bozp, opp a pzs 092018
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
05.11.2018 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
263
|
nájom kobercov
|
70,30 |
s DPH |
|
z
|
05.11.2018 |
Berendsen servise s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
šerpy 1.ročník škd
|
195,50 |
s DPH |
H
|
z
|
29.10.2018 |
T. Bort BOFA |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
rozvrh zš
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Raona s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
licencia softveru zš
|
116,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
LittleLane s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
258
|
lavice, stoličky zš
|
1 332.90 |
s DPH |
|
z
|
26.10.2018 |
Škol all s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
257
|
magnetická tabuľka zš
|
64,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
K. Bočková KIBO SPORT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.11.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
mobil 092018
|
49,68 |
s DPH |
|
192540500
|
26.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
255
|
papier, utierky škd
|
224,93 |
s DPH |
|
z
|
26.10.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
magnetická tabuľka zš
|
245,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
K. Bočková KIBO SPORT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
revízia komínov ms, zš
|
71,60 |
s DPH |
|
z
|
18.10.2018 |
J.Lesay Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
bozp, opp a pzs 122017,062018
|
180,00 |
s DPH |
|
z
|
18.10.2018 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
249
|
reproduktory zš
|
60,61 |
s DPH |
z
|
|
18.10.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
251
|
vypracovanie dokumentácie GDPR
|
312,86 |
s DPH |
z
|
z
|
18.10.2018 |
EuroTrading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
253
|
čistiace prostriedky zš
|
109,68 |
s DPH |
|
z
|
18.10.2018 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
244
|
stopky, buzola, mapa zš
|
170,98 |
s DPH |
z
|
|
15.10.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
246
|
hodiny, zmeták zš
|
28,16 |
s DPH |
|
z
|
15.10.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
248
|
tonery ZS
|
32,74 |
s DPH |
z
|
|
15.10.2018 |
Progres systems s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
245
|
tonery zš
|
253,92 |
s DPH |
z
|
|
15.10.2018 |
J. Štefan, tonerynaplne.cz |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
247
|
stierky na biele tabule zš
|
130,68 |
s DPH |
|
z
|
15.10.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
242
|
rádio zš
|
37,59 |
s DPH |
z
|
|
08.10.2018 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
241
|
pevná linka, internet 092018
|
91,80 |
s DPH |
|
1021160002
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
243
|
aktualizácia dokumentácie 102018
|
46,45 |
s DPH |
|
z
|
08.10.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
239
|
elektrina MS 092018
|
167,76 |
s DPH |
|
z
|
05.10.2018 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
240
|
asc rozvrhy 2018-2019
|
63,00 |
s DPH |
z
|
|
05.10.2018 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.08.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
237
|
nájom kopírky 072018
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
04.10.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
236
|
kópie
|
116,26 |
s DPH |
|
12014
|
04.10.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
235
|
čistiace prostriedky, handry zš
|
58,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
233
|
nájom kobercov
|
70,30 |
s DPH |
|
z
|
04.10.2018 |
Berendsen servise s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
231
|
podnosy mš
|
15,50 |
s DPH |
|
z
|
04.10.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
230
|
kancelárske potreby, priemysel zš
|
21,10 |
s DPH |
|
z
|
04.10.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
229
|
ceresit, priemysel šj zš
|
96,70 |
s DPH |
|
z
|
04.10.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
228
|
inventár šj mš
|
36,08 |
s DPH |
|
z
|
04.10.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
238
|
liccencia na portál datakabinet zš
|
399,00 |
s DPH |
|
z
|
04.10.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
232
|
vyučovacie pomôcky CD zš
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
234
|
hrazda TV zš
|
72,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
InSPORTline s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
227
|
utierky, prací prášok šj
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
226
|
upratovacie vozíky ZŠ
|
110,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
225
|
plyn 102018
|
1 114.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
02.10.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
224
|
servisná prehliadka kotlov ZŠ
|
448,80 |
s DPH |
|
z
|
02.10.2018 |
Viessmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
219
|
čistiace prostriedky šj mš
|
97,95 |
s DPH |
|
z
|
01.10.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
223
|
pracovné zošity a učebnice ANJ
|
1 315.71 |
s DPH |
|
z
|
01.10.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
222
|
bozp, opp a pzs 092018
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
01.10.2018 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
221
|
oprava kuchynského zariadenia šj zš
|
133,80 |
s DPH |
|
z
|
01.10.2018 |
P.Holec JAZ Servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
mobil 082018
|
48,98 |
s DPH |
|
192540500
|
01.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
čistiace prostriedky šj zš
|
396,31 |
s DPH |
|
z
|
01.10.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
217
|
časopisy zš
|
500,33 |
s DPH |
z
|
|
21.09.2018 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
214
|
priemysel. tovar šj mš
|
251,69 |
s DPH |
|
z
|
19.09.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
213
|
priemysel. tovar zš
|
271,92 |
s DPH |
|
z
|
19.09.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
priemysel. tovar šj zš
|
45,12 |
s DPH |
|
z
|
19.09.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
211
|
priemysel. tovar mš
|
23,45 |
s DPH |
|
z
|
19.09.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
210
|
aktualizácia dokumentácie 092018
|
86,55 |
s DPH |
|
z
|
19.09.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
209
|
učebnice, pracovné zošity MAT zš
|
852,60 |
s DPH |
|
z
|
19.09.2018 |
LiberaTerra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
208
|
pracovné zošity MAT zš
|
127,99 |
s DPH |
|
H
|
19.09.2018 |
Gorila.sk |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
216
|
servis zš
|
45,60 |
s DPH |
|
12014
|
19.09.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
215
|
vodné 06-08/2018
|
58,57 |
s DPH |
|
z
|
19.09.2018 |
šEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
203
|
tonery, kanc.potreby, kreat.materiál zš
|
309,45 |
s DPH |
|
z
|
13.09.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
202
|
mobil 072018
|
49,49 |
s DPH |
|
192540500
|
13.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
207
|
pracovné zošity NEJ zš
|
283,05 |
s DPH |
|
z
|
13.09.2018 |
Ing. J. Strapec OXICO |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
206
|
pracovné zošity SJL zš
|
504,00 |
s DPH |
|
z
|
13.09.2018 |
TAKTIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
205
|
učebnica MAT zš
|
14,50 |
s DPH |
|
z
|
13.09.2018 |
LiberaTerra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
204
|
učebnica, PZ Ochrana zdravia a života zš
|
29,00 |
s DPH |
|
z
|
13.09.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201
|
učebnica finančná gramotnosť zš
|
17,80 |
s DPH |
z
|
|
13.09.2018 |
Poradca podnikateľas.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva HP DeskJet 2050A
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Adriana Čechovičová |
|
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
198
|
elektrina MS 072018
|
88,45 |
s DPH |
|
z
|
11.09.2018 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
200
|
počítač, inštalácia, servis zš
|
521,75 |
s DPH |
|
12014
|
05.09.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
199
|
oprava zmäkčovača vody šj mš
|
53,15 |
s DPH |
|
z
|
05.09.2018 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
197
|
pevná linka, internet 082018
|
87,19 |
s DPH |
|
1021160002
|
05.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
196
|
čistiace prostriedky
|
109,68 |
s DPH |
|
z
|
05.09.2018 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
194
|
materiál a montáž šj zš
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
M. Hetteš |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
195
|
pracovné zošity SJL, DEJ zš
|
907,20 |
s DPH |
|
z
|
04.09.2018 |
TAKTIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
193
|
predplatné kuriér zš
|
119,00 |
s DPH |
|
z
|
03.09.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
192
|
bozp, opp a pzs 082018
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
03.09.2018 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
191
|
nájom kopírky 082018
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
03.09.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
190
|
plyn 092018
|
358,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
03.09.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
189
|
pracovné zošity SJL 3. ročník
|
88,66 |
s DPH |
z
|
|
30.08.2018 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
188
|
licencia softveru PAM, IBEU
|
155,35 |
s DPH |
z
|
|
30.08.2018 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
184
|
prvouka 2.roč
|
102,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
SPN Mladé letá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
187
|
pracovné zošity zš 3.ročník
|
88,66 |
s DPH |
|
z
|
23.08.2018 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
186
|
reproduktor so subwaferom zš
|
229,00 |
s DPH |
z
|
|
23.08.2018 |
THOMANN GmbH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.06.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
185
|
licencia k portálu Bezkriedy zš
|
18,00 |
s DPH |
|
z
|
23.08.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183
|
čistiace prostriedky mš
|
11,05 |
s DPH |
|
z
|
23.08.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
182
|
maľovanie šj zš, zš
|
2 325.00 |
s DPH |
|
z
|
20.08.2018 |
Va-lent Mont s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
181
|
údržba zš
|
43,72 |
s DPH |
|
z
|
20.08.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180
|
aktualizácia dokumentácie integrácia 082018
|
46,45 |
s DPH |
|
z
|
20.08.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
179
|
kancelárske potreby zš
|
42,42 |
s DPH |
|
z
|
20.08.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
178
|
cd prehravače, tlačiareň, toner zš
|
444,89 |
s DPH |
z
|
|
09.08.2018 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
177
|
čistiace prostriedky zš
|
30,81 |
s DPH |
|
z
|
09.08.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
176
|
kancelárske potreby zš
|
393,09 |
s DPH |
|
z
|
09.08.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
175
|
čistiace prostriedky zš
|
408,21 |
s DPH |
|
z
|
09.08.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
174
|
elektrina MS 072018
|
55,39 |
s DPH |
|
z
|
09.08.2018 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
168
|
nájom kobercov
|
65,26 |
s DPH |
|
z
|
08.08.2018 |
Berendsen servise s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
173
|
bozp, opp a pzs 072018
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
08.08.2018 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
172
|
pevná linka, internet 072018
|
87,19 |
s DPH |
|
1021160002
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
171
|
nájom kopírky 072018
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
08.08.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
170
|
plyn 082018
|
172,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
08.08.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
169
|
čistiace prostriedky mš
|
13,18 |
s DPH |
|
z
|
08.08.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
167
|
mobil 062018
|
48,98 |
s DPH |
|
192540500
|
26.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
30.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
inštalácia pece na VYV
|
480,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
AgeR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
tlačivá zš, mš
|
165,38 |
s DPH |
z
|
|
19.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
elektrina MS 062018
|
193,30 |
s DPH |
|
z
|
17.07.2018 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
oprava vo vodovodnej šachte ZS
|
40,84 |
s DPH |
|
z
|
10.07.2018 |
TAVOS a.s |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
nájom kopírky 052018
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
10.07.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
priemysel zš
|
47,38 |
s DPH |
|
z
|
10.07.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
157
|
kópie
|
240,59 |
s DPH |
|
12014
|
10.07.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
pevná linka, internet 062018
|
86,59 |
s DPH |
|
1021160002
|
10.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
nájom kopírky 062018
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
10.07.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
čistiace prostriedky
|
109,68 |
s DPH |
|
z
|
10.07.2018 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
mobil 052018
|
49,19 |
s DPH |
|
192540500
|
10.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
plyn 072018
|
172,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
10.07.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
preprava pece na VYV
|
524,16 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
AgentúraPMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
aktualizácia dokumentácie manažment 062018
|
41,45 |
s DPH |
|
z
|
27.06.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
čistiace prostriedky
|
109,49 |
s DPH |
|
z
|
27.06.2018 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
právna ochrana zamestnancov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
vodné 03-05/2018
|
555,19 |
s DPH |
|
z
|
15.06.2018 |
TAVOS a.s |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
licencia aSc 2019
|
159,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
krájač, kotúče, hrniec na ryžu, špičák, soľ do umývačky šj zš
|
840,49 |
s DPH |
|
z
|
15.06.2018 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
čistiace prostriedky mš
|
116,60 |
s DPH |
|
z
|
12.06.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
toner riaditeľna ZS Trstin
|
12,33 |
s DPH |
z
|
|
11.06.2018 |
COMPS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
145
|
toner ekonomka ZS Trstin
|
60,25 |
s DPH |
z
|
|
11.06.2018 |
EKO toner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
elektrina MS 052018
|
208,64 |
s DPH |
|
z
|
08.06.2018 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
136
|
gdpr softvér
|
420,00 |
s DPH |
z
|
|
08.06.2018 |
Datasoft Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
deratizácia mš
|
16,80 |
s DPH |
|
z
|
08.06.2018 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
139
|
deratizácia zš
|
36,00 |
s DPH |
|
z
|
08.06.2018 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
pevná linka, internet 052018
|
86,70 |
s DPH |
|
1021160002
|
08.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
141
|
priemysel sj zš
|
7,60 |
s DPH |
|
z
|
08.06.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
142
|
utierky škd, vysavač škd
|
196,99 |
s DPH |
|
z
|
08.06.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
aktualizácia dokumentácie zš
|
45,05 |
s DPH |
|
z
|
08.06.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
pracovné zošity, metodiky ZŠ
|
68,80 |
s DPH |
|
z
|
04.06.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
134
|
plyn 062018
|
186,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
04.06.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
popisovače + náplne ZŠ
|
125,00 |
s DPH |
|
z
|
04.06.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
132
|
nájom kobercov
|
52,20 |
s DPH |
|
z
|
31.05.2018 |
Berendsen servise s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
131
|
priemysel zš
|
90,80 |
s DPH |
|
z
|
31.05.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
sáčky do koša zš
|
1,78 |
s DPH |
|
z
|
31.05.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
dokumentácia mš
|
41,80 |
s DPH |
z
|
|
31.05.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
29.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
predplatné poradca zš
|
62,00 |
s DPH |
z
|
|
31.05.2018 |
Poradca podnikateľas.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
oopp mš
|
280,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Š. Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.06.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
125
|
oopp šj zš
|
280,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Š. Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.06.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
124
|
oopp šj mš
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Š. Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.06.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
oopp šj mš
|
80,00 |
s DPH |
|
z
|
31.05.2018 |
Š. Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.06.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
čistiace prostriedky šj zš
|
13,59 |
s DPH |
|
z
|
31.05.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
01.06.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
127
|
oopp zš
|
280,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Š. Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.06.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
časopisy zš
|
11,60 |
s DPH |
|
z
|
28.05.2018 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.06.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
bozp, opp a pzs 042018
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
28.05.2018 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
28.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
skartovací stroj zš
|
91,80 |
s DPH |
|
z
|
28.05.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
28.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
papier škd
|
69,36 |
s DPH |
|
z
|
28.05.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
28.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
mobil 042018
|
48,98 |
s DPH |
|
192540500
|
25.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
28.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
bzučiak pre integrované deti ZS
|
25,40 |
s DPH |
H
|
|
23.05.2018 |
V. Nemec Noble Garden |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
prístup na portál verejnej správy
|
117,00 |
s DPH |
z
|
|
20.05.2018 |
Poradca podnikateľas.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
25.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
krájač, kotúče, hrniec na ryžu, špičák, soľ do umývačky šj zš
|
1 213.06 |
s DPH |
|
z
|
14.05.2018 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
toner riaditeľňa zš
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
skartovací stroj zš
|
91,80 |
s DPH |
|
z
|
14.05.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
aktualizácia dokumentácie integrácia 052018
|
46,45 |
s DPH |
|
z
|
14.05.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
čistiace prostriedky šj zš
|
28,69 |
s DPH |
|
z
|
11.05.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
papierové utierky škd
|
17,46 |
s DPH |
|
z
|
11.05.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
elektrina MS 042018
|
232,09 |
s DPH |
|
z
|
10.05.2018 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
údržba alarmu ZS
|
96,30 |
s DPH |
|
z
|
10.05.2018 |
Kelcom International spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
licencia portálu pre mš
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
V.Pechová |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
07.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
97A
|
bozp, opp a pzs 042018
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
03.05.2018 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
nájom kopírky 042018
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
03.05.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
pevná linka, internet 042018
|
86,59 |
s DPH |
|
1021160002
|
03.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
tlačiareň zš
|
119,00 |
s DPH |
|
z
|
03.05.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
priemysel zš
|
100,63 |
s DPH |
|
z
|
03.05.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
pobyt v škvp 2018
|
2 025.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
OZ RelaKsO |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
nájom kobercov, mopy
|
142,76 |
s DPH |
|
z
|
03.05.2018 |
Berendsen servise s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
aktualizácia softvéru šj
|
142,80 |
s DPH |
z
|
|
03.05.2018 |
KROS a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
02.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
čistiace prostriedky
|
109,68 |
s DPH |
|
z
|
03.05.2018 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
aktualizácia dokumentácie manažment zš 042018
|
41,45 |
s DPH |
|
z
|
03.05.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
97B
|
čistiace prostriedky šj zš
|
17,07 |
s DPH |
|
z
|
03.05.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
plyn 052018
|
444,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
02.05.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
čistiace prostriedky šj mš
|
117,24 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
čistiace prostriedky šj zš
|
298,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
kreatívny materiál, učebné pomôcky mš
|
109,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
mobil 032018
|
49,09 |
s DPH |
|
192540500
|
23.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
tonery mš
|
55,64 |
s DPH |
z
|
|
20.04.2018 |
Camea sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
zámkové vložky zš
|
132,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
D.Ježíková DADA |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
inštalácia tlačiarne zš
|
39,60 |
s DPH |
|
z
|
18.04.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
predplatné časopisu škola
|
25,00 |
s DPH |
z
|
|
18.04.2018 |
M.Medlen - JurisDat |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.02.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
kreatívny materiál, učebné pomôcky mš
|
907,59 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
aktualizácia dokumentácie zš 042018
|
46,80 |
s DPH |
|
z
|
11.04.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
elektrina MS 032018
|
319,24 |
s DPH |
|
z
|
11.04.2018 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
kancelársky papier zš
|
52,02 |
s DPH |
|
z
|
11.04.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
pevná linka, internet 032018
|
86,59 |
s DPH |
|
1021160002
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
aktualizácia softvéru šj
|
39,24 |
s DPH |
|
z
|
05.04.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
nájom kobercov
|
45,16 |
s DPH |
|
z
|
05.04.2018 |
Berendsen servise s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
bozp, opp a pzs 032018
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
05.04.2018 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
uč.pomôcky -konštrukčný set TEH
|
89,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
K.Bočková - KIBOSPORT |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
plyn 042018
|
1 157.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
05.04.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
nájom kobercov + náhrada
|
125,32 |
s DPH |
|
z
|
05.04.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
priemysel zš /prietok.ohrievač/
|
133,09 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
kópie
|
176,71 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
nájom kopírky 032018
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
05.04.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
mobil 032018
|
49,19 |
s DPH |
|
192540500
|
26.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
učebné pomôcky LEGO mš
|
292,99 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Eduxe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
vstavaná skriňa zš /1 ks/
|
1 430.00 |
s DPH |
|
z
|
23.03.2018 |
P.Boss, P&B Nábytok |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
aktualizácia dokumentácie integrácia 032018
|
46,45 |
s DPH |
|
z
|
20.03.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
výučbové CD 10 pc zš
|
106,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
LittleLane a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
tonery škd
|
100,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
vodné 01-02/2018
|
56,83 |
s DPH |
|
z
|
20.03.2018 |
TAVOS a.s |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
kancelársky tovar MS Trstin
|
38,42 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
účtovná publikácia zš
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
ZMO region JE |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
farby na VYV
|
43,84 |
s DPH |
|
z
|
12.03.2018 |
Chemolak a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
LVK 2018
|
5 055.00 |
s DPH |
|
z
|
12.03.2018 |
CK Slniečko spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
|
z
|
12.03.2018 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
elektrina MS 022018
|
303,82 |
s DPH |
|
z
|
12.03.2018 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
pobyt v škvp 2018
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
OZ RelaKsO |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
nájom kopírky 022018
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
06.03.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
čistenie kanalizácie
|
153,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
SEZAKO Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
nájom kobercov
|
32,76 |
s DPH |
|
z
|
06.03.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
plyn 022018
|
2 113.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
06.03.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
ČP do umývačky šj
|
184,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
pevná linka, internet 022018
|
86,59 |
s DPH |
|
1021160002
|
06.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
bozp, opp a pzs 022018
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
06.03.2018 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
predplatné Dobrá škola zš
|
34,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
NO Dobrá škola |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
vstavané skrine + komoda zš /1 ks/
|
2 165.00 |
s DPH |
|
z
|
06.03.2018 |
P.Boss, P&B Nábytok |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
náplne do sanitačných stojanov ZŠ
|
184,10 |
s DPH |
z
|
|
01.03.2018 |
Persona s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
sanitačné stojany ZŠ
|
340,10 |
s DPH |
z
|
|
01.03.2018 |
Persona s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.01.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
priemysel mš
|
15,85 |
s DPH |
|
z
|
01.03.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
USB flash, vrecia, rukavice, metla
|
86,45 |
s DPH |
|
z
|
01.03.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
01.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
mobil 022018
|
48,98 |
s DPH |
|
192540500
|
26.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
veža do jazykovky zš
|
110,40 |
s DPH |
z
|
|
23.02.2018 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
23.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
čistiace prostriedky mš
|
31,94 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
papierové utierky škd
|
107,89 |
s DPH |
|
z
|
22.02.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
čistiace prostriedky mš
|
7,08 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
elektrina MS 012018
|
325,98 |
s DPH |
|
z
|
19.02.2018 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
oprava chladničky šj zš
|
115,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
M. Vrbovský Oprava chladiarenských zariadení |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
vykonanie uzávierky UCTO
|
24,00 |
s DPH |
|
z
|
19.02.2018 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
asc edupage pro 2018
|
225,00 |
s DPH |
|
z
|
19.02.2018 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
elektrina zs 012018
|
19,24 |
s DPH |
|
z
|
19.02.2018 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
sprístupnenie portálu MŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
z
|
19.02.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
aktualizácia Manažment škol 022018
|
41,45 |
s DPH |
|
z
|
19.02.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
čistiace prostriedky, kancelárske potreby zš
|
39,57 |
s DPH |
|
z
|
07.02.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
odborné poradenstvo
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
SCŠPP SDR |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
pevná linka, internet 012018
|
86,59 |
s DPH |
|
1021160002
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
učebné pomôcky na VYV
|
121,50 |
s DPH |
|
z
|
06.02.2018 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
vstavané skrine zš /3 ks/
|
4 070.00 |
s DPH |
|
z
|
05.02.2018 |
P.Boss, P&B Nábytok |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
bozp, opp a pzs 012018
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
05.02.2018 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
priepustky
|
1,56 |
s DPH |
|
z
|
05.02.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
plyn 022018
|
2 242.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
05.02.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
nájom kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
z
|
05.02.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
priemysel - údržba zš
|
109,70 |
s DPH |
|
z
|
01.02.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
handry šj zš
|
14,50 |
s DPH |
|
z
|
01.02.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
odmeny karneval zš
|
144,32 |
s DPH |
|
z
|
01.02.2018 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
papier zš
|
86,28 |
s DPH |
|
z
|
01.02.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
01.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
nájom kopírky 012018
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
01.02.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
učebné pomôcky ZŠ, škd
|
652,28 |
s DPH |
z
|
|
01.02.2018 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
učebné pomôcky ZŠ špecka
|
99,04 |
s DPH |
z
|
|
01.02.2018 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
ekonomická publikácia
|
54,90 |
s DPH |
z
|
|
30.01.2018 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
aktualizácia dokumentácie dokumentácia zš 012018
|
45,75 |
s DPH |
|
z
|
29.01.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
kalendáre, lepidlo zš
|
29,93 |
s DPH |
|
z
|
26.01.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
šanony šj zš
|
6,12 |
s DPH |
|
z
|
23.01.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
mobil 012018
|
49,28 |
s DPH |
|
192540500
|
23.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
hlina na vyv
|
71,78 |
s DPH |
H
|
|
23.01.2018 |
SWING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
tonery 1. stupen zš
|
111,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2018 |
Camea sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
baliaci papier, pásky, pripinky Noc v rozprávke
|
88,54 |
s DPH |
|
z
|
21.01.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
21.01.2018 |
21.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
plyn 012018
|
2 313.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
19.01.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.01.2018 |
21.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
čistiace prostriedky šj zš
|
399,39 |
s DPH |
|
z
|
17.01.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
čistiace prostriedky na tabule zš 1.
|
138,64 |
s DPH |
|
z
|
17.01.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
aktualizácia dokumentácie Integrácia 012018
|
46,45 |
s DPH |
|
z
|
17.01.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
čistiace prostriedky šj mš
|
172,82 |
s DPH |
|
z
|
17.01.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
papier, čistiace prostriedky na tabule zš 2.
|
89,46 |
s DPH |
|
z
|
17.01.2018 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2017
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
ŠJ ZŠ Trstin, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2017
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
|
z
|
11.01.2018 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
oprava tlačiarne MŠ, ZŠ
|
148,80 |
s DPH |
|
12014
|
09.01.2018 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
kontrola bezpečnosti ihriska v MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
z
|
02.01.2018 |
EKOTEC spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
309
|
elektrina MS 122017
|
217,87 |
s DPH |
|
z
|
31.12.2017 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
307
|
mobil 122017
|
49,99 |
s DPH |
|
192540500
|
31.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
314
|
kevízia a údržba plynových kotlov zš
|
444,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Viessmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
313
|
vodné 12/2017
|
50,71 |
s DPH |
|
z
|
31.12.2017 |
TAVOS a.s |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.01.2018 |
21.01.2018 |
|
|
Faktúra |
306
|
časopisy
|
11,60 |
s DPH |
|
z
|
31.12.2017 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
310
|
nájom kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
z
|
31.12.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
308
|
pevna linka 122017
|
86,59 |
s DPH |
|
1021160002
|
31.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
305
|
kópie
|
243,46 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
304
|
nájom kopírky 122017
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
28.12.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
303
|
aktualizácia dokumentácie
|
11,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
302
|
vodné 09-11/2017
|
115,42 |
s DPH |
|
z
|
15.12.2017 |
TAVOS a.s |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
301
|
odborná prednáška ZŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
MP Education s.r.o., |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
299
|
zber biologického odpadu 122017
|
22,80 |
s DPH |
|
z
|
12.12.2017 |
biowaste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
298
|
aktualizácia dokumentácie
|
11,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
297
|
nájom kobercov
|
32,76 |
s DPH |
|
z
|
12.12.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
elektrina 112017
|
35,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
295
|
elektrina MS 112017
|
218,11 |
s DPH |
|
z
|
12.12.2017 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
293
|
učebné pomôcky zš
|
221,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Stiefel eurocard s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
294
|
kreativny materiál zš
|
15,36 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
učebné pomôcky mš
|
113,29 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
300
|
toner, redukcia, kabel ZS
|
171,25 |
s DPH |
z
|
|
08.12.2017 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
pevna linka 112017
|
89,88 |
s DPH |
|
1021160002
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
290
|
tlačivá zš
|
51,00 |
s DPH |
z
|
|
05.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
289
|
plyn 112017
|
2 183,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
04.12.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
288
|
priemysel - údržba zš
|
23,70 |
s DPH |
|
z
|
04.12.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
287
|
priemysel - údržba šj zš
|
13,70 |
s DPH |
|
z
|
04.12.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
286
|
nájom kopírky 102017
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
01.12.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
bozp, opp a pzs 112017
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
01.12.2017 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
283
|
oprava osvetlenia zs
|
225,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
M. Hetteš |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
284
|
predplatne kluver ZS
|
126,48 |
s DPH |
z
|
|
30.11.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
tlačiaren MS
|
137,43 |
s DPH |
z
|
|
29.11.2017 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
kreativny materiál škd
|
85,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
281
|
TV, DVD MS
|
229,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Elektromax R. Mihálik |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
279
|
hlina, glazúry zs
|
44,41 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
SVING SK spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
277
|
aktualizácia dokumentácie
|
46,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
mobil 112017
|
49,08 |
s DPH |
|
192540500
|
27.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
papier, kniha dochádzky zs
|
89,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
údržba a oprava tlačiarní, toner ZS
|
174,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
odmeny za zber papiera
|
67,85 |
s DPH |
z
|
|
16.11.2017 |
xdarceky.sk |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
tlačivá, uterky SKd, ZŠ
|
197,40 |
s DPH |
|
z
|
16.11.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
|
z
|
16.11.2017 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
zber biologického odpadu 112017
|
22,80 |
s DPH |
|
z
|
15.11.2017 |
biowaste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
tlačivá, uterky SKd, ZŠ
|
197,40 |
s DPH |
|
z
|
15.11.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
odmeny za zber papiera zs
|
201,07 |
s DPH |
z
|
|
15.11.2017 |
Ateli s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
predplatné internetového portálu zš
|
198,72 |
s DPH |
z
|
|
14.11.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
260
|
pevna linka 102017
|
86,83 |
s DPH |
|
1021160002
|
14.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
aktualizácia dokumentácie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
moulinex -planžety šj
|
23,30 |
s DPH |
|
H
|
10.11.2017 |
ELP - servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
10.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
262
|
elektrina MS 102017
|
160,60 |
s DPH |
|
z
|
10.11.2017 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
263
|
aktualizácia dokumentácie
|
45,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
nájom kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
z
|
10.11.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
255
|
zber biologického odpadu 102017
|
22,80 |
s DPH |
|
z
|
03.11.2017 |
biowaste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
256
|
plyn 2017 - vyučtovanie
|
1 270.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
03.11.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
257
|
nájom kopírky 102017
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
03.11.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
priemysel zs, ms
|
11,79 |
s DPH |
|
z
|
03.11.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
259
|
priemysel sj
|
5,25 |
s DPH |
|
z
|
03.11.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
261
|
plyn 112017
|
1 852.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
03.11.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
odmeny za zber papiera zs
|
32,62 |
s DPH |
z
|
|
02.11.2017 |
Ateli s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
254
|
revízia komínov a dymovodov zš + mš
|
71,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
J. Lesay Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
bozp, opp a pzs 102017
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
31.10.2017 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
253
|
kreativny materiál, učebné pomôcky ŠKD
|
182,10 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
INSGRAF s.r.o., |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
mobil 102017
|
49,38 |
s DPH |
|
192540500
|
31.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
31.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
250
|
stĺpiky do vestibulu ZS
|
115,20 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
kreativny materiál, učebné pomôcky ŠKD
|
150,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
INSGRAF s.r.o., |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
252
|
kreativny materiál, učebné pomôcky ŠKD
|
114,10 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
INSGRAF s.r.o., |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
pracovné zošity TEH + DEJ
|
15,00 |
s DPH |
|
H
|
27.10.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
tonery šj, zakladače zš
|
194,88 |
s DPH |
|
z
|
23.10.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
24.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
kreatívny materiál Partel
|
50,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
245
|
učebnica CHEM
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
EXPOL Pedagogika s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
lepiaca tyčinka, prstové farby škd
|
13,70 |
s DPH |
|
z
|
17.10.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
čistenie kanalizácie
|
717,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
SEZAKO Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
241
|
tonery mš
|
141,67 |
s DPH |
z
|
|
17.10.2017 |
Camea a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
papier, zakladače
|
59,94 |
s DPH |
|
z
|
17.10.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
17.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
nájom kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
z
|
16.10.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
17.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
239
|
oprava a údržba źalúzií a vchodových dverí zš
|
1 489.08 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Servis okna s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
17.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
soľ do umývačky, hrniec, nôž, sito šj zš
|
296,12 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
kreatívny materiál VYV
|
33,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
ABZ Trio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
toner 3.a
|
73,18 |
s DPH |
z
|
|
10.10.2017 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
časopisy
|
11,60 |
s DPH |
|
z
|
10.10.2017 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
elektrina MS 092017
|
142,85 |
s DPH |
|
z
|
10.10.2017 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
kópie
|
98,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
čistiace prostriedky mš
|
71,77 |
s DPH |
|
z
|
10.10.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Zmluva |
029/2017
|
nájomná zmluva - užívanie telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
A. Hlávek |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
10.10.2017 |
|
|
Zmluva |
028/2017
|
nájomná zmluva - užívanie telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
rodičia -Obec Buková |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
hry, karty ŠKD
|
136,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
toner, dát.kábel, SSD disk, adaptér ZS
|
84,37 |
s DPH |
z
|
|
09.10.2017 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
utierky škd
|
107,89 |
s DPH |
|
z
|
09.10.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
predplatné casopisy MŠ
|
16,70 |
s DPH |
z
|
|
09.10.2017 |
M.Medlen - JurisDat |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
kancelárske potreby, rezačka, štítkovač zš
|
205,05 |
s DPH |
|
z
|
06.10.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
nájom kopírky 082017
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
06.10.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
stolný mixér SJ MS
|
32,70 |
s DPH |
|
H
|
06.10.2017 |
Elektrosped a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
pevna linka 092017
|
95,75 |
s DPH |
|
1021160002
|
05.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
učebnica ANJ starter
|
66,40 |
s DPH |
z
|
|
05.10.2017 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
váhy do šj
|
336,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Váhy Pilát s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
bozp, opp a pzs 092017
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
04.10.2017 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
čistiace prostriedky sj zš
|
171,79 |
s DPH |
|
z
|
04.10.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
plyn 092017
|
1 121.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
04.10.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
koše na separovaný odpad
|
125,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
časopisy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
toner 1.b
|
138,98 |
s DPH |
z
|
|
02.10.2017 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
učebnica MAT 4a, 4b
|
63,36 |
s DPH |
z
|
|
02.10.2017 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
28.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
pracovné zošity AJ, učebnice AJ
|
1 454.20 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
dataprojektor jazykovka
|
289,28 |
s DPH |
z
|
|
02.10.2017 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
22.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
priemysel zš, mš
|
59,55 |
s DPH |
|
z
|
02.10.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
učebnica MAT 4a, 4b
|
5,28 |
s DPH |
z
|
|
02.10.2017 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
toner 4.a
|
84,67 |
s DPH |
z
|
|
02.10.2017 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
28.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
náplne do popisovačom ZŠ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
mobil 092017
|
49,08 |
s DPH |
|
192540500
|
27.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
pracovné zošity + učebnice 1. stupeň
|
748,11 |
s DPH |
z
|
|
27.09.2017 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
prístup na portál datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
z
|
27.09.2017 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
oprava plynového zariadenia MŠ
|
104,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
A. Lušťan Plynoservis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
hry, karty ŠKD
|
190,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
oopp šj mš
|
80,00 |
s DPH |
|
z
|
22.09.2017 |
Štefan Vacula VACULEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
kontrolná zložka riaditeľa ZŠ
|
64,62 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
zber biologického odpadu 04,05 a 092017
|
68,40 |
s DPH |
|
z
|
22.09.2017 |
biowaste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
oprava kuchynského zariadenia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
P.Holec JAZ Servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
|
z
|
22.09.2017 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
pracovné zošity TEH + metodika
|
105,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
nájom kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
z
|
18.09.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
predplatné casopisy ZS, SKD
|
168,62 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
zdroj k NTB ekonomka
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
vodné 06-08/2017
|
109,28 |
s DPH |
|
z
|
18.09.2017 |
TAVOS a.s |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
elektrina MS 082017
|
54,44 |
s DPH |
|
z
|
12.09.2017 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
aktualizácia dokumentácie
|
46,45 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
kreatívny materiál škd, zš
|
387,78 |
s DPH |
|
z
|
11.09.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
|
z
|
11.09.2017 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
pracovné zošity SJL
|
92,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
TAKTIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
aktualizácia dokumentácie
|
46,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
pracovné zošity SJL
|
110,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
TAKTIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
pracovné zošity SJL
|
98,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
TAKTIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
pracovné zošity SJL, DEJ, MAT
|
355,30 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
TAKTIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
nájom kopírky 082017
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
05.09.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
mobil 082017
|
43,97 |
s DPH |
|
192540500
|
05.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
bozp, opp a pzs 082017
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
05.09.2017 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
šeky šj a škd, mš
|
35,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
priemysel šj
|
18,35 |
s DPH |
|
z
|
05.09.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
priemysel šj mš
|
38,36 |
s DPH |
|
z
|
05.09.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
priemysel zš, mš
|
164,41 |
s DPH |
|
z
|
05.09.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
pevna linka 082017
|
86,59 |
s DPH |
|
1021160002
|
05.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
plyn 092017
|
173,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
05.09.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
nájom kobercov
|
14,83 |
s DPH |
|
z
|
21.08.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
22.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
čistiace prostriedky ZS trstin
|
286,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
TATRACHEMA v.d. Trnava |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
22.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
aktualizácia dokumentácie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
22.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
maľovanie kuchyne šj zš, šj mš
|
550,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
Va-lent mont s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
18.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
zošity, krieda
|
16,01 |
s DPH |
|
z
|
14.08.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
15.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
pevna linka 072017
|
86,59 |
s DPH |
|
1021160002
|
09.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
pedagogické diáre
|
97,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.08.2017 |
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
tlačivá mš, zš, škd
|
153,71 |
s DPH |
z
|
|
08.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2017 |
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
elektrina MS 072017
|
59,08 |
s DPH |
|
z
|
07.08.2017 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
plyn 082017
|
173,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
07.08.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
priemysel - údržba wc
|
424,20 |
s DPH |
|
z
|
07.08.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
nájom kopírky 072017
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
04.08.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
kopírka do ŠKD, toner
|
138,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
tonery
|
183,24 |
s DPH |
|
z
|
02.08.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
bozp, opp a pzs 072017
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
02.08.2017 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
papier, tonery
|
326,34 |
s DPH |
|
z
|
28.07.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
28.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
čistiace prostriedky/mopy/
|
75,80 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
Adlerr s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
mobil 072017
|
43,97 |
s DPH |
|
192540500
|
27.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
brano ZS
|
77,78 |
s DPH |
|
H
|
27.07.2017 |
Schuring SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
24.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
nájom kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
z
|
27.07.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
pevna linka 062017
|
86,59 |
s DPH |
|
1021160002
|
27.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
licencia IVES
|
155,35 |
s DPH |
z
|
z
|
20.07.2017 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
elektrina MS 062017
|
126,90 |
s DPH |
|
z
|
20.07.2017 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
20.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
plyn 072017
|
173,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
12.07.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
kópie
|
242,54 |
s DPH |
|
12014
|
12.07.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
nájom kopírky 062017
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
12.07.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
učebnice MAT, pracovné zošity
|
885,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
LiberaTerra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
zber biologického odpadu 062017
|
22,80 |
s DPH |
|
z
|
03.07.2017 |
biowaste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
čistiace prostriedky SJ MS
|
15,98 |
s DPH |
|
z
|
03.07.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
čistiace prostriedky, toner SJ ZS
|
106,58 |
s DPH |
|
z
|
03.07.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
priemysel - údržba
|
105,51 |
s DPH |
|
z
|
03.07.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
bozp, opp a pzs 062017
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
30.06.2017 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
registračný poplatok VP
|
126,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Stroj na jednotky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
abc ms licencia 2018
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
V.Pechová |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
čistiace prostriedky SJ MS
|
126,64 |
s DPH |
|
z
|
28.06.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
čistiace prostriedky, toner SJ ZS
|
308,39 |
s DPH |
|
z
|
28.06.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
asc rozvrhy licencia 2018
|
63,00 |
s DPH |
|
z
|
28.06.2017 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
mobil 062017
|
43,97 |
s DPH |
|
192540500
|
27.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
nájom kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
z
|
27.06.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Zmluva |
027/2017
|
zmluva o spolupráci Duálne vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
ŠIOV |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
spracovanie registraturneho poriadku
|
140,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
S.Munková REGIS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
učebnice PRVOUKA 2
|
85,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
TAKTIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
23.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
učebnice a prac.listy NJ
|
496,81 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Ing. J.Strapec OXICO |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
regale do knižnice
|
626,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
vodné 03-05/2017
|
120,66 |
s DPH |
|
z
|
16.06.2017 |
TAVOS a.s |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
bagety na MDD
|
53,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Ramon Školuda |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
aktualizácia dokumentácie
|
42,09 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
priemysel - údržba, plot, MDD
|
119,52 |
s DPH |
|
z
|
08.06.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
aktualizácia dokumentácie
|
46,45 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
priemysel - handra, hydroxid
|
7,35 |
s DPH |
|
z
|
08.06.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
MDD - potraviny
|
164,83 |
s DPH |
|
z
|
08.06.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
elektrina MS 052017
|
142,32 |
s DPH |
|
z
|
07.06.2017 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
aktualizácia dokumentácie
|
45,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
asc ubdate 2018
|
159,00 |
s DPH |
|
z
|
07.06.2017 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
pevna linka 052017
|
86,59 |
s DPH |
|
1021160002
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
servis IT mš
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
APM Technik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
017/2017
|
darovacia zmluva - detský nábytok do knižnice
|
306,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Pre školu OZ pri ZŠ Trstín |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
01.06.2017 |
|
|
Zmluva |
023/2017
|
darovacia zmluva - výpočtová administratívna technika /noteboak, switch, myš/
|
792,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Pre školu OZ pri ZŠ Trstín |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
01.06.2017 |
|
|
Zmluva |
018/2017
|
darovacia zmluva - knihy do knižnice
|
78,25 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Pre školu OZ pri ZŠ Trstín |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
|
z
|
01.06.2017 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
bozp, opp a pzs 052017
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
01.06.2017 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
plyn 062017
|
188,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
01.06.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
portál verejnej správy
|
96,00 |
s DPH |
z
|
z
|
01.06.2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
nájom kopírky 052017
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
01.06.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
025/2017
|
darovacia zmluva - detský hrací domček pre škd
|
581,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Pre školu OZ pri ZŠ Trstín |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
01.06.2017 |
|
|
Zmluva |
024/2017
|
darovacia zmluva - stravovacie vybavenie / poháre, misky, kliešte, podnosy/ pre šj zš
|
418,46 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Pre školu OZ pri ZŠ Trstín |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
01.06.2017 |
|
|
Zmluva |
019/2017
|
darovacia zmluva - keramické tabule s príslušenstvom do tried
|
1 006.63 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Pre školu OZ pri ZŠ Trstín |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
01.06.2017 |
|
|
Zmluva |
020/2017
|
darovacia zmluva - stolnotenisové stoly do telocvične
|
690,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Pre školu OZ pri ZŠ Trstín |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
01.06.2017 |
|
|
Zmluva |
021/2017
|
darovacia zmluva - školský nábytok do triedy
|
1 044.85 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Pre školu OZ pri ZŠ Trstín |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
01.06.2017 |
|
|
Zmluva |
022/2017
|
darovacia zmluva - stravovacie vybavenie /poháre, misky/ pre šj mš
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Pre školu OZ pri ZŠ Trstín |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
kancelarske potreby, viazač
|
205,18 |
s DPH |
|
z
|
31.05.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
016/2017
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Chemolak a.s. |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
dataprojektor ZS
|
536,08 |
s DPH |
z
|
|
30.05.2017 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
oopp zš
|
280,00 |
s DPH |
|
z
|
30.05.2017 |
Štefan Vacula VACULEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
oopp mš
|
280,00 |
s DPH |
|
z
|
30.05.2017 |
Štefan Vacula VACULEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
oopp šj zš
|
280,00 |
s DPH |
|
z
|
30.05.2017 |
Štefan Vacula VACULEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
časopisy
|
9,90 |
s DPH |
|
z
|
30.05.2017 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
oopp šj mš
|
120,00 |
s DPH |
|
z
|
30.05.2017 |
Štefan Vacula VACULEX |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
015/2017
|
príspevok na MDD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Včelco s.r.o. |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
013/2017
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
PPD Trstín |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
014/2017
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
M. Smolka AUTOSERVIS |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
učebné pomôcky MŠ
|
73,99 |
s DPH |
z
|
|
26.05.2017 |
DaRya s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
mobil 052017
|
52,08 |
s DPH |
|
192540500
|
26.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
nájom kobercov
|
32,76 |
s DPH |
|
z
|
26.05.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
26.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Zmluva |
012/2017
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu 04
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
SPP a.s. |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
mikrofony zš
|
58,90 |
s DPH |
z
|
|
22.05.2017 |
Muziker a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
čistiace prostriedky mš
|
82,98 |
s DPH |
|
z
|
22.05.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Zmluva |
010/2017
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
VKP s.r.o. |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
16.05.2017 |
|
|
Zmluva |
011/2017
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Obec Naháč |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
16.05.2017 |
|
|
Zmluva |
009/2017
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Obec Buková |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
papierové uterky, papier škd, zš
|
120,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
17.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
učebné pomôcky MS
|
52,37 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Zabavne učeni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
17.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
elektrina MS 032017
|
215,68 |
s DPH |
|
z
|
12.05.2017 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
17.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Zmluva |
008/2017
|
príspevok na MDD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
INGSTEEL-AL s.r.o. |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
10.05.2017 |
|
|
Zmluva |
006/2017
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Obec Bíňovce |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
09.05.2017 |
|
|
Zmluva |
007/2017
|
príspevok na MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Autodoprava M. Antošík |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
didaktické pomôcky MS
|
60,27 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Infra Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
doprava do ŠkvP
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
J. Sádecký |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
pevna linka 042017
|
86,92 |
s DPH |
|
1021160002
|
05.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
nájom kopírky 042017
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
05.05.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
rebrík MS
|
60,00 |
s DPH |
z
|
|
05.05.2017 |
Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
19.04.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Zmluva |
005/2017
|
príspevok na MDD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Skylit s.r.o. |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
plyn 052017
|
446,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
03.05.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
nájom kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
z
|
28.04.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
bozp, opp a pzs 042017
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
28.04.2017 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
priemysel - údržba, rebríky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
učebné pomôcky ZŠ
|
138,55 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
fotoaparát, usb, cd prehrávač MŠ
|
219,97 |
s DPH |
z
|
|
26.04.2017 |
Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
19.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
elektroinštalácia+mat. ZŠ
|
102,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Miroslav Hetteš |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
mobilný internet, NTB ZŠ
|
29,03 |
s DPH |
|
H
|
25.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
aktualizácia dokumentácie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
22.04.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
mobil 042017
|
52,64 |
s DPH |
|
192540500
|
22.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Zmluva |
004/2017
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb mobil
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
21.04.2017 |
|
|
Zmluva |
003/2017
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb mob.internet
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
hrable na lístie MŠ
|
12,90 |
s DPH |
|
H
|
21.04.2017 |
Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
21.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Zmluva |
002/2017
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb lenovo
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
elektrina MS 032017
|
215,68 |
s DPH |
|
z
|
20.04.2017 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
aktualizácia dokumentácie
|
45,05 |
s DPH |
|
z
|
20.04.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
časopisy
|
25,00 |
s DPH |
z
|
|
20.04.2017 |
M.Medlen - JurisDat |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
25.01.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
škvp
|
3 490.00 |
s DPH |
|
z
|
20.04.2017 |
Marta Vodičková - CK MV Tour |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
kreatívny materiál MŠ
|
380,92 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
portal MŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
903049
|
20.04.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
škvp - zdravotník
|
460,00 |
s DPH |
|
z
|
13.04.2017 |
Marta Vodičková - CK MV Tour |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
portál direktor
|
93,13 |
s DPH |
z
|
|
13.04.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.03.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
kreatívne obrázky a malovanky škd
|
73,36 |
s DPH |
z
|
|
11.04.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
06.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
toner SKD
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
11.04.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
aktualizácia softvéru ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
z
|
10.04.2017 |
Soft-Gl s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
náhradné náplne do pópisovačov ZS
|
81,80 |
s DPH |
|
z
|
10.04.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
elektrina 032017
|
6,73 |
s DPH |
|
z
|
10.04.2017 |
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
vyučbové softvéry MS Trstin
|
198,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
soľ do umývačky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
PC +soft MŠ Trstin
|
715,90 |
s DPH |
z
|
|
10.04.2017 |
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
10.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
cd MS
|
ˇ36.54 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Distr.agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
|
z
|
06.04.2017 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
dvd MS
|
18,89 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Tonada s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
pevna linka 032017
|
81,58 |
s DPH |
|
1021160002
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
kópie
|
240,59 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
nájom kopírky 032017
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
03.04.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
plyn 042017
|
1 164.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
03.04.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
priemysel - údržba, rebríky
|
225,73 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
nájom kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
z
|
03.04.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
okenné siete MS, SJ
|
185,33 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
WEB shops de s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
bozp, opp a pzs 012017
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
03.04.2017 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
001/2017
|
zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Rajo a.s. |
|
Mgr. A. Uhrovičová |
riaditeľka ZS s MS Trstin |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
knihy škd
|
31,85 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
mobil 032017
|
52,64 |
s DPH |
|
192540500
|
29.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
kniha dochádzky, papier ZS
|
52,98 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
zber biologického odpadu 032017
|
22,80 |
s DPH |
|
z
|
29.03.2017 |
biowaste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
zber biologického odpadu 022017
|
19,00 |
s DPH |
|
z
|
29.03.2017 |
Waste for taste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
čistiace prostriedky šj zs
|
311,45 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
tonery MS
|
154,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Stanislav Dubec |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
vodné
|
73,45 |
s DPH |
|
z
|
17.03.2017 |
TAVOS a.s |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
časopisy
|
9,90 |
s DPH |
|
z
|
17.03.2017 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
aktualizácia dokumentácie
|
46,45 |
s DPH |
|
z
|
17.03.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
elektrina MS 022017
|
195,59 |
s DPH |
|
z
|
13.03.2017 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
kontrola a oprava hasiacich zariadení MŠ
|
54,00 |
s DPH |
|
z
|
13.03.2017 |
ZAHASTOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
kontrola a oprava hasiacich zariadení ZŠ
|
114,00 |
s DPH |
|
z
|
13.03.2017 |
ZAHASTOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
učebné pomôcky ZŠ
|
33,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
učebné pomôcky ŠKD
|
235,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
elektrina MS 022018
|
1,66 |
s DPH |
|
z
|
13.03.2017 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
hlina
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
SWING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
papiere, utierky ŠKD
|
152,59 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
didaktické pomôcky MŠ
|
76,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Peter Bertko - CONSULTING |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
roztok na tabule, filc na stierky ZŠ
|
34,34 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
pevna linka 022017
|
76,58 |
s DPH |
|
1021160002
|
03.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
07.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
nájom kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
z
|
03.03.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
lopata na sánkovanie, lopata, sanytol MŠ
|
40,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
papier, farbičky /DOBROPIS/
|
46,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
plyn 032017
|
2 125.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
03.03.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
pracovné zošity FYZ, BIO, CHEM
|
23,70 |
s DPH |
|
z
|
01.03.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
edupagePRO licencia ZS
|
195,00 |
s DPH |
|
z
|
28.02.2017 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
nájom kopírky 022017
|
55,86 |
s DPH |
|
12014
|
28.02.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
bozp, opp a pzs 012017
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
28.02.2017 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
priemysel - údržba
|
15,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
rukavice, handry
|
20,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
07.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
škvp
|
886,00 |
s DPH |
|
z
|
28.02.2017 |
Marta Vodičková - CK MV Tour |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
01.03.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
mobil 022017
|
53,15 |
s DPH |
|
192540500
|
28.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
aktualizácia dokumentácie
|
41,45 |
s DPH |
|
z
|
17.02.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
dizajnové papiere na diplomy ZŠ
|
41,19 |
s DPH |
|
z
|
17.02.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
dvd NBV
|
129,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
B. Turan život a zdravie |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
|
z
|
13.02.2017 |
Ille s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
toner
|
213,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
zber biologického odpadu 012017
|
19,00 |
s DPH |
|
z
|
13.02.2017 |
Waste for taste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
elektrina MS 012017
|
195,37 |
s DPH |
|
z
|
13.02.2017 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
nájom kobercov
|
23,80 |
s DPH |
|
z
|
06.02.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
plyn 022017
|
2 254.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
06.02.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
toner, obálky
|
83,78 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
pevna linka 012017
|
76,85 |
s DPH |
|
1021160002
|
06.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny - cukríky na karneval
|
41,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
ekonomická publikácia
|
49,50 |
s DPH |
z
|
|
31.01.2017 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
12.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
priemysel - kábel, baterky
|
4,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Iveta Wojatschková |
zástupkyna MS |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
priemysel - údržba
|
62,93 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
bozp, opp a pzs 012017
|
90,00 |
s DPH |
|
z
|
31.01.2017 |
Halenárová Simona BTS |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
nájom kopírky 122016, 012017
|
111,72 |
s DPH |
|
12014
|
31.01.2017 |
Ivan Kozák KaH |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
aktualizácia dokumentácie
|
46,45 |
s DPH |
|
z
|
31.01.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
oprava kuchynského zariadenia
|
129,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
P.Holec JAZ Servis |
ZŠ s MŠ Trstín |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
dezinfekcia ZS
|
64,31 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Guapex Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
358
|
vodné, stočné
|
15,73 |
s DPH |
15.1.2017
|
29.1.2017
|
25.01.2017 |
Tavos.a.s. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
mobil 012017
|
50,53 |
s DPH |
|
192540500
|
23.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
dokumentácia
|
68,95 |
s DPH |
z
|
|
23.01.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
12.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
kancelársky materiál
|
93,06 |
s DPH |
|
169038361
|
23.01.2017 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonom |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
plyn 012017
|
2 326.00 |
s DPH |
|
5100027917
|
16.01.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
357
|
energie
|
277,74 |
s DPH |
4.1.2017
|
18.1.2017
|
16.01.2017 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
351
|
POZP, PO, PZS
|
90,00 |
s DPH |
31.12.2016
|
14.1.2016
|
12.01.2017 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
350
|
deratizácia
|
24,24 |
s DPH |
22.12.2016
|
5.1.2017
|
12.01.2017 |
P.Kaluha Insekta DDD |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
356
|
priemysel
|
9,61 |
s DPH |
30.12.2016
|
13.1.2017
|
12.01.2017 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
355
|
časopisy
|
9,90 |
s DPH |
9.12.2016
|
30.12.2016
|
12.01.2017 |
Mladý záchranár o.z. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
353
|
energie
|
119,78 |
s DPH |
4.1.2017
|
18.1.2017
|
12.01.2017 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
352
|
telekomunikačné služby
|
76,09 |
s DPH |
2.1.2016
|
18.1.2016
|
12.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
354
|
nájom rohožiek
|
14,83 |
s DPH |
4.1.2017
|
18.1.2017
|
12.01.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2016
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
005/2017 SJ
|
kúpna zmluva na potraviny - mäso, výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
PD Chtelnica |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
004/2017 SJ
|
rámcová kúpna zmluva na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
01.01.2017 |
|
|
Zmluva |
003/2017 SJ
|
kúpna zmluva na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
Viliam Kučera Pekáreň KPK |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
01.01.2017 |
|
|
Zmluva |
002/2017 SJ
|
rámcová zmluva na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
Lubomír Svetlík SAGOS |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
01.01.2017 |
|
|
Zmluva |
001/2017 SJ
|
kúpna zmluva na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
347
|
učebné pomôcky, kreatívny materiál SKD
|
43,60 |
s DPH |
15.12.2016
|
29.12.2016
|
16.12.2016 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
348
|
učebné pomôcky, kreatívny materiál SKD
|
38,70 |
s DPH |
15.12.2016
|
29.12.2016
|
16.12.2016 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
345
|
vodné, stočné
|
114,54 |
s DPH |
13.12.2016
|
27.12.2016
|
15.12.2016 |
Tavos.a.s. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
346
|
čisitiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
15.12.2016
|
29.12.2016
|
15.12.2016 |
ILLE s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
342
|
papier, čistiace prostriedky SJ ZS
|
20,31 |
s DPH |
13.12.2016
|
3.1.2016
|
13.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
341
|
učebné pomôcky MS
|
82,00 |
s DPH |
9.12.2016
|
23.12.2016
|
13.12.2016 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
343
|
kópie
|
202,09 |
s DPH |
13.12.2016
|
20.12.2016
|
13.12.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
340
|
likvidácia bio odpadu v SJ
|
38,00 |
s DPH |
12.12.2016
|
26.12.2016
|
13.12.2016 |
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
344
|
čistiace prostriedky mš
|
3,55 |
s DPH |
13.12.2016
|
3.1.2017
|
13.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
339
|
nájom rohožiek
|
32,76 |
s DPH |
7.12.2016
|
21.12.2016
|
13.12.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
338
|
energie
|
184,40 |
s DPH |
9.12.2016
|
23.12.2016
|
13.12.2016 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
335
|
učebné pomôcky MŠ
|
361,31 |
s DPH |
3.12.2016
|
17.12.2016
|
09.12.2016 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
336
|
učebné pomôcky SKD
|
106,90 |
s DPH |
4.12.2016
|
18.12.2016
|
09.12.2016 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
337
|
energie
|
262,66 |
s DPH |
5.12.2016
|
19.12.2016
|
09.12.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
333
|
inventár ŠJ ZŠ
|
793,00 |
s DPH |
9.12.2016
|
22.12.2016
|
09.12.2016 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
334
|
učebné pomôcky MŠ
|
40,80 |
s DPH |
6.12.2016
|
20.12.2016
|
09.12.2016 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
315
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
30.11.2016
|
7.12.2016
|
08.12.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
330
|
oprava sirény
|
138,91 |
s DPH |
5.12.2016
|
12.12.2016
|
08.12.2016 |
Kelcom International s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
331
|
učebné pomôcky SKD
|
80,90 |
s DPH |
5.12.2016
|
19.12.2016
|
08.12.2016 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
332
|
inventár ŠJ MŠ
|
256,51 |
s DPH |
7.12.2016
|
21.12.2016
|
08.12.2016 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
328
|
telekomunikačné služby
|
86,54 |
s DPH |
2.12.2016
|
19.12.2016
|
06.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
329
|
farby a štetce
|
53,69 |
s DPH |
6.12.2016
|
20.12.2016
|
06.12.2016 |
Chemolak a.s. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
312
|
mobil
|
50,55 |
s DPH |
22.11.2016
|
9.12.2016
|
05.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
313
|
učebné pomôcky
|
335,00 |
s DPH |
25.11.2016
|
10.12.2016
|
05.12.2016 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
314
|
škola v prírode
|
1 204,00 |
s DPH |
25.11.2016
|
6.12.2016
|
05.12.2016 |
M.Vodičková CK MV Tour |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
323
|
energie
|
2 271,00 |
s DPH |
1.12.2016
|
15.12.2016
|
05.12.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
349
|
telekomunikačné služby
|
50,53 |
s DPH |
22.12.2016
|
9.1.2017
|
05.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
316
|
šeky SJ
|
18,47 |
s DPH |
30.11.2016
|
7.1.2017
|
05.12.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
309
|
predplatné časopisu
|
49,80 |
s DPH |
28.11.2016
|
z
|
01.12.2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
311
|
oprava zabezpečovacieho systemu MS
|
66,00 |
s DPH |
21.11.2016
|
5.12.2016
|
01.12.2016 |
Altys s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
317
|
priemysel
|
1,63 |
s DPH |
30.11.2016
|
14.12.2016
|
01.12.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
318
|
priemysel
|
28,55 |
s DPH |
30.11.2016
|
14.12.2016
|
01.12.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
319
|
priemysel
|
5,00 |
s DPH |
30.11.2016
|
14.12.2016
|
01.12.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320
|
toner šj zs
|
76,44 |
s DPH |
30.11.2016
|
21.12.2016
|
01.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
322
|
POZP, PO, PZS
|
111,00 |
s DPH |
30.11.2016
|
14.12.2016
|
01.12.2016 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
324
|
čistiace prostriedky sj zs
|
199,71 |
s DPH |
1.12.2016
|
22.12.2016
|
01.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
325
|
čistiace prostriedky sj ms
|
75,55 |
s DPH |
1.12.2016
|
22.12.2016
|
01.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
326
|
čistiace prostriedky ms
|
32,30 |
s DPH |
1.12.2016
|
22.12.2016
|
01.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
321
|
papierové utierky škd
|
41,80 |
s DPH |
30.11.2016
|
21.12.2016
|
01.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
305
|
stavebnica MS
|
66,17 |
s DPH |
22.11.2016
|
4.12.2016
|
30.11.2016 |
Ivanka Picková Pallas |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
359
|
predplatné časopisu
|
10,80 |
s DPH |
1.12.2016
|
z
|
30.11.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
307
|
papier, toner
|
125,86 |
s DPH |
24.11.2016
|
15.12.2016
|
29.11.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
304
|
učebnice a pracovné zošity
|
12,76 |
s DPH |
23.11.2016
|
30.11.2016
|
29.11.2016 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
308
|
aktualizácia dokumentácie
|
41,45 |
s DPH |
21.11.2016
|
5.12.2016
|
29.11.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
306
|
papier MŠ, SKD
|
23,90 |
s DPH |
24.11.2016
|
15.12.2016
|
29.11.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
302
|
telekomunikačné služby
|
76,58 |
s DPH |
2.11.2016
|
18.11.2016
|
25.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
327
|
obojstranná lepiaca páska na symboly
|
26,32 |
s DPH |
2.12.2016
|
z
|
25.11.2016 |
RadolTech s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
303
|
licencia eset
|
31,45 |
s DPH |
18.10.2016
|
25.10.2016
|
24.11.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
301
|
potvrdenky, páska
|
28,70 |
s DPH |
22.11.2016
|
13.12.2016
|
23.11.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
360
|
kniha
|
16,70 |
s DPH |
23.11.2016
|
z
|
22.11.2016 |
M.Medlen JurisDat |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
299
|
predplatné časopisu
|
45,75 |
s DPH |
16.11.2016
|
30.11.2016
|
22.11.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
297
|
kreatívny materiál
|
245,28 |
s DPH |
18.11.2016
|
9.12.2016
|
22.11.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
298
|
štátne symboly
|
390,32 |
s DPH |
16.11.2016
|
30.11.2016
|
22.11.2016 |
P.Sklenčár - PASTEL |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
300
|
grafický lis
|
165,00 |
s DPH |
21.11.2016
|
10.12.2016
|
22.11.2016 |
M. Sláma |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
296
|
učebnice MAT
|
255,80 |
s DPH |
16.9.2016
|
16.10.2016
|
16.11.2016 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
310
|
internetový prístup
|
198,72 |
s DPH |
28.11.2016
|
z
|
16.11.2016 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
295
|
nájom rohožiek
|
23,80 |
s DPH |
9.11.2016
|
23.11.2016
|
15.11.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
293
|
mapy, papier, popisovače
|
62,94 |
s DPH |
10.11.2016
|
1.12.2016
|
11.11.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
294
|
popisovač
|
1,08 |
s DPH |
11.11.2016
|
2.12.2016
|
11.11.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
291
|
energie
|
219,71 |
s DPH |
7.11.2016
|
21.11.2016
|
10.11.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
292
|
energie
|
115,18 |
s DPH |
4.11.2016
|
21.11.2016
|
10.11.2016 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
290
|
likvidácia bio odpadu v SJ
|
19,00 |
s DPH |
9.11.2016
|
23.11.2016
|
09.11.2016 |
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
289
|
priemysel
|
31,05 |
s DPH |
31.10.2016
|
14.11.2016
|
09.11.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
288
|
priemysel
|
18,60 |
s DPH |
31.10.2016
|
14.11.2016
|
09.11.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
287
|
kreatívny materiál
|
40,61 |
s DPH |
8.11.2016
|
29.11.2016
|
09.11.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
286
|
šerpy pre 1.ročník
|
110,69 |
s DPH |
1.11.2016
|
h
|
07.11.2016 |
Tomáš Bort - BOFA |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
285
|
energie
|
1 927,00 |
s DPH |
1.11.2016
|
15.11.2016
|
07.11.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
281
|
revízia komínov a dymovodov
|
71,20 |
s DPH |
26.10.2016
|
9.11.2016
|
07.11.2016 |
Ján Lesay Kominárstvo |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
284
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
31.10.2016
|
14.10.2016
|
07.11.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
283
|
POZP, PO, PZS
|
90,00 |
s DPH |
31.10.2016
|
14.11.2016
|
07.11.2016 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
280
|
telekomunikačné služby
|
70,67 |
s DPH |
22.10.2016
|
9.11.2016
|
31.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
279
|
pracovné zošity predškoláci
|
21,00 |
s DPH |
21.10.2016
|
4.11.2016
|
31.10.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
277
|
časopisy
|
9,90 |
s DPH |
12.10.2016
|
2.11.2016
|
31.10.2016 |
Mladý záchranár o.z. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
361
|
licencia
|
49,00 |
s DPH |
2.11.2016
|
z
|
31.10.2016 |
Viera Pechová |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
kniha
|
12,47 |
s DPH |
21.10.2016
|
28.10.2016
|
26.10.2016 |
Rokus a.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
282
|
predplatné časopisu
|
60,00 |
s DPH |
29.10.2016
|
z
|
24.10.2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
275
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
20.10.2016
|
3.11.2016
|
24.10.2016 |
ILLE s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
274
|
predplatné časopisu
|
119,00 |
s DPH |
17.10.2016
|
31.10.2016
|
24.10.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
273
|
euroobaly, papier, servítky
|
28,53 |
s DPH |
17.10.2016
|
7.11.2016
|
24.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
272
|
doprava na výlet
|
200,00 |
s DPH |
14.10.2016
|
28.10.2016
|
24.10.2016 |
Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
270
|
metodika FYZ
|
34,00 |
s DPH |
13.10.2016
|
31.10.2016
|
24.10.2016 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
269
|
nájom rohožiek
|
23,80 |
s DPH |
11.10.2016
|
25.10.2016
|
14.10.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
271
|
kompresor TV
|
50,50 |
s DPH |
14.10.2016
|
z
|
13.10.2016 |
TRINET corp. s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
260
|
pracovné zošity AJ
|
792,93 |
s DPH |
5.10.2016
|
4.11.2016
|
12.10.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
268
|
oprava plynového kotla
|
79,20 |
s DPH |
9.10.2016
|
19.10.2016
|
12.10.2016 |
Lušťan Alojz PLYNOSERVIS |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
267
|
čistiace prostriedky
|
313,61 |
s DPH |
11.10.2016
|
25.10.2016
|
12.10.2016 |
TATRACHEMA v.d. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
266
|
likvidácia bio odpadu v SJ
|
19,00 |
s DPH |
10.10.2016
|
24.10.2016
|
12.10.2016 |
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
265
|
servisná prehliadka pred spustením
|
192,00 |
s DPH |
30.9.2016
|
30.10.2016
|
12.10.2016 |
Viessmann s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
264
|
energie
|
142,29 |
s DPH |
4.10.2016
|
18.10.2016
|
10.10.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
248
|
vybavenie telocvične ZS
|
4 289.42 |
s DPH |
24.9.2016
|
1.10.2016
|
07.10.2016 |
DEMI šport s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
263
|
cd na výučbu HV
|
8,70 |
s DPH |
3.10.2016
|
h
|
07.10.2016 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
259
|
priemysel
|
46,31 |
s DPH |
30.9.2016
|
14.10.2016
|
07.10.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
262
|
kópie
|
84,53 |
s DPH |
30.9.2016
|
7.10.2016
|
07.10.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
261
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
30.9.2016
|
14.10.2016
|
07.10.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
258
|
telekomunikačné služby
|
76,78 |
s DPH |
2.10.2016
|
18.10.2016
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
252
|
myš, laminovacie folie
|
43,42 |
s DPH |
3.10.2016
|
24.10.2016
|
07.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
257
|
telekomunikačné služby
|
50,45 |
s DPH |
22.8.2016
|
9.9.2016
|
05.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
255
|
priemysel
|
12,31 |
s DPH |
30.9.2016
|
14.10.2016
|
04.10.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
254
|
pracovné zošity MŠ
|
49,20 |
s DPH |
28.9.2016
|
12.10.2016
|
04.10.2016 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
253
|
energie
|
1 166,00 |
s DPH |
1.10.2016
|
17.10.2016
|
04.10.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
256
|
priemysel
|
163,59 |
s DPH |
30.9.2016
|
14.10.2016
|
04.10.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
251
|
POZP, PO, PZS
|
90,00 |
s DPH |
30.9.2016
|
14.10.2016
|
03.10.2016 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2016
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
SJ ZS Trstin, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2016
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
250
|
telekomunikačné služby
|
55,44 |
s DPH |
22.9.2016
|
10.10.2016
|
29.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
249
|
toner riaditeľňa
|
106,80 |
s DPH |
28.9.2016
|
19.10.2016
|
29.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
246
|
cd na výučbu HV
|
20,69 |
s DPH |
23.9.2016
|
7.10.2016
|
26.09.2016 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
245
|
cd na výučbu HV
|
25,00 |
s DPH |
23.9.2016
|
30.9.2016
|
26.09.2016 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
244
|
balíčky učebníc SJL,GEO a MAT
|
55,30 |
s DPH |
20.9.2016
|
20.10.2016
|
26.09.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
243
|
papierové obrúsky
|
55,73 |
s DPH |
22.9.2016
|
13.10.2016
|
26.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
238
|
prístup na portál
|
399,00 |
s DPH |
19.9.2016
|
29.9.2016
|
22.09.2016 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
239
|
cd na výučbu HV
|
12,00 |
s DPH |
22.9.2016
|
28.9.2016
|
22.09.2016 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
247
|
tonery, usb kábel
|
642,92 |
s DPH |
22.9.2016
|
z
|
22.09.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
242
|
učebnice AJ, CD
|
159,09 |
s DPH |
19.9.2016
|
19.10.2016
|
22.09.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
240
|
nájom rohožiek
|
23,80 |
s DPH |
14.9.2016
|
28.9.2016
|
22.09.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
241
|
soľ do umývačky
|
19,20 |
s DPH |
19.9.2016
|
29.9.2016
|
22.09.2016 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
vodné, stočné
|
18,36 |
s DPH |
15.1.2016
|
29.1.2016
|
21.09.2016 |
TAVOS a.s |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
čistenie kanalizácie
|
420,34 |
s DPH |
19.1.2016
|
2.2.2016
|
21.09.2016 |
Kanal MPS s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
236
|
aktualizácia dokumentácie
|
45,30 |
s DPH |
13.9.2016
|
27.9.2016
|
20.09.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
235
|
kancelárske potreby
|
21,66 |
s DPH |
19.9.2016
|
10.10.2016
|
20.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234
|
energie
|
62,08 |
s DPH |
7.9.2016
|
21.9.2016
|
19.09.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
233
|
časopisy ZS, ŠKD
|
172,02 |
s DPH |
12.9.2016
|
26.9.2016
|
19.09.2016 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
232
|
časopisy ŠKD, ZŠ
|
70,30 |
s DPH |
12.9.2016
|
26.9.2016
|
19.09.2016 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
231
|
vodné, stočné
|
65,58 |
s DPH |
13.9.2016
|
27.9.2016
|
19.09.2016 |
TAVOS a.s |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
230
|
aktualizácia dokumentácie
|
41,35 |
s DPH |
12.9.2016
|
27.9.2016
|
19.09.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
energie
|
66,84 |
s DPH |
1.8.2016
|
17.8.2016
|
19.09.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
229
|
kontrolná zložka riaditeľa
|
140,22 |
s DPH |
6.9.2016
|
27.9.2016
|
19.09.2016 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
227
|
samolepiace rámiky na rozvrh ZS
|
8,86 |
s DPH |
13.9.2016
|
4.10.2016
|
14.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
226
|
pracovné zošity AJ
|
361,62 |
s DPH |
12.9.2016
|
12.10.2016
|
14.09.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
214
|
chladiaci vozík + nádoby ZS Trstin
|
2 793,88 |
s DPH |
26.8.2016
|
25.9.2016
|
14.09.2016 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
228
|
pracovné zošity DEJ
|
11,60 |
s DPH |
13.9.2016
|
13.10.2016
|
14.09.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
198
|
maliarske práce MS Trstin
|
4 990,00 |
s DPH |
15.8.2016
|
15.9.2016
|
14.09.2016 |
Jordy Mont s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
237
|
tonery, usb kábel
|
35,81 |
s DPH |
19.9.2016
|
z
|
12.09.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201
|
rekonštrukcia elektroinštalácie ZS
|
36 845,18 |
s DPH |
18.8.2016
|
17.9.2016
|
12.09.2016 |
Miroslav Hetteš |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
tonery, myš
|
138,70 |
s DPH |
9.9.2016
|
30.9.2016
|
12.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
223
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
25.8.2016
|
8.9.2016
|
09.09.2016 |
ILLE s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
222
|
pokládka parkiet ZS Trstin, oprava líšt v ŠJ a ŠKD
|
536,22 |
s DPH |
6.9.2016
|
30.9.2016
|
08.09.2016 |
Ján Pukanec |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
221
|
pokládka parkiet ZS Trstin
|
400,14 |
s DPH |
6.9.2016
|
30.9.2016
|
08.09.2016 |
Ján Pukanec |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
220
|
kniha pošty, čistiace prostriedky
|
32,73 |
s DPH |
7.9.2016
|
28.9.206
|
08.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
maliarske práce SJ ZS Trstin
|
1 100,00 |
s DPH |
15.8.2016
|
29.8.2016
|
07.09.2016 |
Jordy Mont s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
30.8.2016
|
6.9.2016
|
06.09.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
215
|
telekomunikačné služby
|
76,09 |
s DPH |
2.9.2016
|
19.9.2016
|
06.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
násady na mopy ZS Trstin
|
18,60 |
s DPH |
23.8.2016
|
6.9.2016
|
06.09.2016 |
ADLERR s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
samolepiace rámiky na rozvrh ZS
|
177,12 |
s DPH |
6.9.2016
|
27.9.2016
|
06.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
217
|
energie
|
375,00 |
s DPH |
1.9.2016
|
16.9.2016
|
06.09.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
priemysel
|
16,82 |
s DPH |
31.8.2016
|
14.9.2016
|
06.09.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
priemysel
|
317,10 |
s DPH |
31.8.2016
|
14.9.2016
|
06.09.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
POZP, PO, PZS
|
90,00 |
s DPH |
31.8.2016
|
14.9.2016
|
06.09.2016 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
208
|
kancelárske potreby
|
11,57 |
s DPH |
24.8.2016
|
14.9.2016
|
06.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
kancelárske potreby
|
98,23 |
s DPH |
24.8.2016
|
14.9.2016
|
06.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
213
|
šalátový stôl MS Trstin
|
442,72 |
s DPH |
26.8.2016
|
25.9.2016
|
06.09.2016 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
nástenky SJ ZS Trstin
|
15,15 |
s DPH |
25.8.2016
|
15.9.2016
|
31.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
219
|
prvouka pre 2.ročník
|
67,76 |
s DPH |
26.8.2016
|
z
|
24.08.2016 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
samolepiace rámiky na rozvrh ZS
|
133,06 |
s DPH |
22.8.2016
|
12.9.2016
|
24.08.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
203
|
drobné stavebné práce ZS
|
890,26 |
s DPH |
18.8.2016
|
17.9.2016
|
24.08.2016 |
Miroslav Hetteš |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
202
|
odstránenie závad na elektroinštalácii v ŠJ ZŠ
|
684,79 |
s DPH |
18.8.2016
|
17.9.2016
|
24.08.2016 |
Miroslav Hetteš |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
225
|
koberce do škd
|
222,18 |
s DPH |
31.8.2016
|
z
|
24.08.2016 |
Eva Zrebna |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
276
|
skrinky
|
92,80 |
s DPH |
12.9.2016
|
z
|
24.08.2016 |
MOB Interier s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
205
|
nájom rohožiek
|
14,83 |
s DPH |
17.8.2016
|
31.8.2016
|
24.08.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
199
|
kancelárske potreby, tabula
|
114,66 |
s DPH |
17.8.2016
|
7.9.2016
|
22.08.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
196
|
čistiace prostriedky
|
51,87 |
s DPH |
12.8.2016
|
2.9.2016
|
12.08.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
195
|
čistiace prostriedky
|
214,89 |
s DPH |
12.8.2016
|
2.9.2016
|
12.08.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
kvetináče, kvety
|
22,50 |
s DPH |
15.7.2016
|
30.7.2016
|
11.08.2016 |
A. Koleňák |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
194
|
mixér
|
98,99 |
s DPH |
11.8.2016
|
11.8.2016
|
11.08.2016 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
drobné stavebné práce
|
120,00 |
s DPH |
3.8.2016
|
10.8.2016
|
10.08.2016 |
Jordy Mont s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
telekomunikačné služby
|
76,09 |
s DPH |
2.8.2016
|
18.8.2016
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
31.7.2016
|
14.8.2016
|
08.08.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
POZP, PO, PZS
|
90,00 |
s DPH |
31.7.2016
|
14.8.2016
|
08.08.2016 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
oprava kuchynského zariadenia
|
688,80 |
s DPH |
31.7.2016
|
14.8.2016
|
08.08.2016 |
Peter Holec JAZ Servis |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
energie
|
180,00 |
s DPH |
1.8.2016
|
15.8.2016
|
08.08.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
200
|
licencia sw ives
|
155,35 |
s DPH |
11.8.2016
|
z
|
08.08.2016 |
IVES Košice |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
asc rozvrhy 2017
|
63,00 |
s DPH |
26.7.2016
|
9.8.2016
|
27.07.2016 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
telekomunikačné služby
|
50,45 |
s DPH |
22.7.2016
|
9.8.2016
|
27.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182
|
telekomunikačné služby
|
77,93 |
s DPH |
02.07.2016
|
18.07.2016
|
27.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
nájom rohožiek
|
14,83 |
s DPH |
19.7.2016
|
3.8.2016
|
27.07.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
zakryvacia folia, paska
|
14,36 |
s DPH |
13.7.2016
|
27.7.2016
|
15.07.2016 |
Chemolak a.s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
energie
|
3,18 |
s DPH |
12.7.2016
|
27.7.2016
|
15.07.2016 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
upgrade ASC
|
129,00 |
s DPH |
11.7.2016
|
25.7.2016
|
15.07.2016 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
energie
|
135,31 |
s DPH |
6.7.2016
|
20.7.2016
|
15.07.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
POZP, PO, PZS
|
90,00 |
s DPH |
30.6.2016
|
14.7.2016
|
13.07.2016 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
utierky, zošity
|
20,45 |
s DPH |
4.7.2016
|
25.7.2016
|
13.07.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
likvidácia bio odpadu v SJ
|
19,00 |
s DPH |
29.6.2016
|
13.7.2016
|
13.07.2016 |
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
kópie
|
268,19 |
s DPH |
30.6.2016
|
7.7.2016
|
13.07.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
likvidácia bio odpadu v SJ
|
19,00 |
s DPH |
21.6.2016
|
5.7.2016
|
13.07.2016 |
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
piesok na zásyp odvodnenia
|
88,84 |
s DPH |
29.6.2016
|
14.7.2016
|
13.07.2016 |
Alas Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
priemysel
|
210,20 |
s DPH |
30.6.2016
|
14.7.2016
|
13.07.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
30.6.2016
|
7.7.2016
|
13.07.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
aktualizácia dokumentácie
|
41,35 |
s DPH |
22.6.2016
|
13.7.2016
|
13.07.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
energie
|
180,00 |
s DPH |
1.7.2016
|
15.7.2016
|
13.07.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2016
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
maľovka MŠ
|
4 990,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
18.7.2016 |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
18.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2016
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
SJ ZS Trstin, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
elektroinštalačné a zemné práce - bleskozvod
|
11 189,98 |
s DPH |
23.6.2016
|
23.7.2016
|
29.06.2016 |
ELDOM s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
utierky, zošity
|
79,23 |
s DPH |
24.6.2016
|
15.7.2016
|
27.06.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
nájom rohožiek
|
23,80 |
s DPH |
21.6.2016
|
6.7.2016
|
27.06.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
telekomunikačné služby
|
50,55 |
s DPH |
22.6.2016
|
11.7.2016
|
27.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
tlačivá, dokumentácia
|
172,63 |
s DPH |
4.7.2016
|
z
|
23.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
likvidácia bio odpadu v SJ
|
19,00 |
s DPH |
8.4.2016
|
22.4.2016
|
12.04.2016 |
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
92
|
čistiace prostriedky
|
262,75 |
s DPH |
8.4.2016
|
29.4.2016
|
11.04.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
údržba kosačky
|
146,50 |
s DPH |
6.4.2016
|
11.4.2016
|
11.04.2016 |
J. Žákovský INTEC Husqvarna |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
90
|
POZP, PO, PZS
|
90,00 |
s DPH |
31.3.2016
|
14.4.2016
|
11.04.2016 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
kópie
|
234,07 |
s DPH |
31.3.2016
|
7.4.2016
|
08.04.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
74
|
učebné pomôcky
|
3,50 |
s DPH |
29.3.2016
|
12.4.2016
|
06.04.2016 |
Fischer Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
85
|
aktualizácia softvéru šj
|
39,24 |
s DPH |
4.4.2016
|
19.4.2016
|
06.04.2016 |
SOFT-Gl s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
kancelárske potreby, papier
|
63,26 |
s DPH |
6.4.2016
|
27.4.2016
|
06.04.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
75
|
nájom rohožiek
|
23,80 |
s DPH |
30.3.2016
|
14.4.2016
|
06.04.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
energie
|
37,63 |
s DPH |
1.4.2016
|
15.4.2016
|
06.04.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
telekomunikačné služby
|
80,08 |
s DPH |
3.4.2016
|
18.4.2016
|
06.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
73
|
aktualizácia dokumentácie
|
42,55 |
s DPH |
29.3.2016
|
12.4.2016
|
06.04.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
energie
|
148,48 |
s DPH |
1.4.2016
|
15.4.2016
|
06.04.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
81
|
školenie zamestnancov
|
940,00 |
s DPH |
1.4.2016
|
22.4.2016
|
06.04.2016 |
Interaktívna škola s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
80
|
energie
|
1 211,00 |
s DPH |
1.4.2016
|
15.4.2016
|
06.04.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
79
|
priemysel
|
57,02 |
s DPH |
31.3.2016
|
14.4.2016
|
06.04.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
78
|
montáž umývačky
|
93,92 |
s DPH |
31.3.2016
|
10.4.2016
|
06.04.2016 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
77
|
kontrola PO zariadení
|
108,00 |
s DPH |
31.3.2016
|
14.4.2016
|
06.04.2016 |
ZAHASTOM s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
76
|
kontrola PO zariadení
|
36,00 |
s DPH |
31.3.2016
|
14.4.2016
|
06.04.2016 |
ZAHASTOM s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72
|
umývačka
|
1 967,16 |
s DPH |
24.3.2016
|
7.4.2016
|
01.04.2016 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
88
|
ohrievač vody šj mš
|
62,79 |
s DPH |
6.4.2016
|
|
31.03.2016 |
Studio Moderna s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
93
|
oprava dataprojektoru
|
45,60 |
s DPH |
5.4.2016
|
12.4.2016
|
31.03.2016 |
Asupport s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
nábytok
|
1 638,60 |
s DPH |
16.3.2016
|
6.4.2016
|
31.03.2016 |
K-Ten Turzovka s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
oprava kúrenia
|
100,00 |
s DPH |
6.4.2016
|
16.4.2016
|
31.03.2016 |
Daniel Ružarovský |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
SJ ZS Trstin, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
servis kopírky
|
55,60 |
s DPH |
17.3.2016
|
24.3.2016
|
29.03.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69
|
telekomunikačné služby
|
50,45 |
s DPH |
22.3.2016
|
11.4.2016
|
29.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
publikácia
|
25,00 |
s DPH |
9.3.2016
|
23.3.2016
|
17.03.2016 |
ZMO region JE |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
kreatívny materiál
|
44,30 |
s DPH |
14.3.2016
|
28.3.2016
|
17.03.2016 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
vodné, stočné
|
69,07 |
s DPH |
10.3.2016
|
24.3.2016
|
15.03.2016 |
TAVOS a.s |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
stoličky do zborovne
|
947,70 |
s DPH |
11.3.2016
|
1.4.2016
|
15.03.2016 |
K-Ten Turzovka s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
CD, DVD
|
31,60 |
s DPH |
14.3.2016
|
28.3.2016
|
15.03.2016 |
Fortuna Libri s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
likvidácia bio odpadu v SJ
|
19,00 |
s DPH |
10.3.2016
|
24.3.2016
|
11.03.2016 |
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
10.3.2016
|
24.3.2016
|
11.03.2016 |
ILLE s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
9.3.2016
|
16.3.2016
|
09.03.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
energie
|
102,96 |
s DPH |
4.3.2016
|
21.3.2016
|
09.03.2016 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
časopisy
|
9,90 |
s DPH |
2.2.2016
|
23.2.2016
|
09.03.2016 |
Mladý záchranár o.z. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
textilné rohože do TV
|
61,20 |
s DPH |
8.3.2016
|
22.3.2016
|
08.03.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
farby
|
190,15 |
s DPH |
29.2.2016
|
14.3.2016
|
07.03.2016 |
Chemolak a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
priemysel
|
65,14 |
s DPH |
29.2.2016
|
14.3.2016
|
07.03.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
energie
|
37,63 |
s DPH |
1.3.2016
|
15.3.2016
|
07.03.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
energie
|
148,48 |
s DPH |
1.3.2016
|
15.3.2016
|
07.03.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
POZP, PO, PZS
|
90,00 |
s DPH |
29.2.2016
|
14.3.2016
|
07.03.2016 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
učebné pomôcky
|
14,89 |
s DPH |
1.3.2016
|
15.3.2016
|
07.03.2016 |
Fischer Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
energie
|
2 211,00 |
s DPH |
1.3.2016
|
15.3.2016
|
07.03.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
rekonštrukcia podlahy TV
|
5 499,94 |
s DPH |
25.2.2016
|
25.3.2016
|
07.03.2016 |
JL Parket s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
telekomunikačné služby
|
76,15 |
s DPH |
2.3.2016
|
18.3.2016
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
nájom rohožiek
|
14,83 |
s DPH |
1.3.2016
|
16.3.2016
|
07.03.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
kreativny materiál MS
|
55,30 |
s DPH |
29.2.2016
|
14.3.2016
|
01.03.2016 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
aktualizácia dokumentácie
|
41,35 |
s DPH |
25.2.2016
|
10.3.2016
|
01.03.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
šeky
|
30,47 |
s DPH |
23.2.2016
|
1.4.2016
|
01.03.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
textilné rohože do TV
|
52,80 |
s DPH |
1.3.2016
|
15.3.2016
|
01.03.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
telekomunikačné služby
|
50,45 |
s DPH |
22.2.2016
|
9.3.2016
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
revízia elektr.zariadení ZŠ
|
661,80 |
s DPH |
19.2.2016
|
4.3.2016
|
24.02.2016 |
ELDOM s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
kanc.potreby, utierky
|
95,05 |
s DPH |
23.2.2016
|
15.3.2016
|
24.02.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
časopisy MS
|
61,22 |
s DPH |
19.2.2016
|
4.3.2016
|
24.02.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
internetové služby EdupagePRO
|
195,00 |
s DPH |
22.2.2016
|
7.3.2016
|
23.02.2016 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
čistiace prostriedky, kanc. potreby
|
38,23 |
s DPH |
18.2.2016
|
10.3.2016
|
18.02.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
pripojenie škrabky a halogénov
|
379,20 |
s DPH |
15.2.2016
|
29.2.2016
|
18.02.2016 |
Miroslav Hetteš |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
vyučtovanie ŠkvP - pobyt
|
0,00 |
s DPH |
20.4.2016
|
z
|
18.2.2016, 21.4.2016,20.5.2016 |
CK AZAD s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
nábytok
|
560,99 |
s DPH |
18.2.2016
|
z
|
16.02.2016 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
čistiace prostriedky, kanc. potreby
|
105,94 |
s DPH |
16.2.2016
|
8.3.2016
|
16.02.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
likvidácia bio odpadu v SJ
|
19,00 |
s DPH |
15.2.2016
|
29.2.2016
|
16.02.2016 |
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
zaclonky-siete do TV
|
75,46 |
s DPH |
12.2.2016
|
26.2.2016
|
15.02.2016 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
nábytok
|
360,50 |
s DPH |
16.2.2016
|
z
|
12.02.2016 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
tonery MS
|
63,90 |
s DPH |
12.2.2016
|
z
|
12.02.2016 |
CAMEA computers systems a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
energie
|
37,63 |
s DPH |
1.2.2016
|
15.2.2016
|
09.02.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
virtuálna knižnica
|
9,00 |
s DPH |
28.1.2016
|
11.2.2016
|
09.02.2016 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
soľ do umývačky
|
19,20 |
s DPH |
29.1.2016
|
8.2.2016
|
09.02.2016 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
nájom rohožiek
|
14,83 |
s DPH |
2.2.2016
|
16.2.2016
|
09.02.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
tonery
|
79,80 |
s DPH |
3.2.2016
|
10.2.2016
|
09.02.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
energie
|
84,26 |
s DPH |
3.2.2016
|
18.2.2016
|
09.02.2016 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
30
|
telekomunikačné služby
|
77,20 |
s DPH |
2.2.2016
|
18.2.2016
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
24
|
energie
|
148,48 |
s DPH |
1.2.2016
|
15.2.2016
|
09.02.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
1.2.2016
|
11.2.2016
|
09.02.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
energie
|
2 345,00 |
s DPH |
1.2.2016
|
15.2.2016
|
09.02.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
POZP, PO, PZS
|
90,00 |
s DPH |
31.1.2016
|
14.2.2016
|
09.02.2016 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18
|
revízia elektr.zariadení ZŠ
|
660,00 |
s DPH |
29.1.2016
|
12.2.2016
|
09.02.2016 |
ELDOM s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
náplne do popisovačov
|
89,80 |
s DPH |
27.1.2016
|
11.2.2016
|
09.02.2016 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
priemysel
|
67,25 |
s DPH |
29.1.2016
|
12.2.2016
|
09.02.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
priemysel
|
12,25 |
s DPH |
29.1.2016
|
12.2.2016
|
09.02.2016 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
15
|
aktualizácia dokumentácie
|
86,95 |
s DPH |
28.1.2016
|
11.2.2016
|
01.02.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
telekomunikačné služby
|
50,55 |
s DPH |
22.1.2016
|
9.2.2016
|
26.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
dvere
|
700,00 |
s DPH |
18.1.2016
|
1.2.2016
|
20.01.2016 |
R. Vrbinkovič |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
čistiace pristriedky
|
51,31 |
s DPH |
18.1.2016
|
8.2.2016
|
20.01.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
čistiace pristriedky
|
241,33 |
s DPH |
18.1.2016
|
8.2.2016
|
20.01.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
energie
|
148,48 |
s DPH |
14.1.2016
|
28.1.2016
|
19.01.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
14
|
knihy - metodika MS
|
136,50 |
s DPH |
21.1.2016
|
4.2.2016
|
19.01.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
externý HDD
|
72,73 |
s DPH |
20.1.2016
|
z
|
19.01.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
energie
|
37,63 |
s DPH |
14.1.2016
|
28.1.2016
|
19.01.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
14.1.2016
|
28.1.2016
|
19.01.2016 |
ILLE s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
14.1.2016
|
21.1.2016
|
19.01.2016 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
2 420,00 |
s DPH |
8.1.2016
|
25.1.2016
|
19.01.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
328
|
učebné pomôcky
|
0,01 |
s DPH |
29.12.2015
|
12.1.2016
|
18.01.2016 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
329
|
kópie
|
271,66 |
s DPH |
31.12.2015
|
21.1.2016
|
18.01.2016 |
KaH Kozák Ivan |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
330
|
telekomunikačné služby
|
76,09 |
s DPH |
2.1.2016
|
18.1.2016
|
14.01.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
tlačivá
|
51,90 |
s DPH |
15.1.2016
|
z
|
14.01.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
333
|
energie
|
137,90 |
s DPH |
6.1.2016
|
21.1.2016
|
14.01.2016 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
331
|
nájom rohožiek
|
18,54 |
s DPH |
5.1.2016
|
19.1.2016
|
14.01.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
332
|
energie
|
195,59 |
s DPH |
6.1.2016
|
20.1.2016
|
14.01.2016 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2015
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
327
|
telekomunikačné služby
|
51,05 |
s DPH |
22.12.2015
|
11.1.2016
|
28.12.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
326
|
montáž laminátovej podlahy INF
|
1 800,00 |
s DPH |
22.12.2015
|
31.12.2015
|
22.12.2015 |
Ján Pukanec |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
325
|
kreatívny materiál
|
17,14 |
s DPH |
18.12.2015
|
8.1.2015
|
21.12.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
324
|
zariadenie do kuchyne
|
422,57 |
s DPH |
21.12.2015
|
31.12.2015
|
21.12.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
323
|
kreatívny materiál
|
17,14 |
s DPH |
17.12.2015
|
7.1.2015
|
18.12.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
322
|
didaktické pomôcky
|
190,35 |
s DPH |
17.12.2015
|
|
18.12.2015 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
321
|
dvete - telocvičňa
|
700,00 |
s DPH |
16.12.2015
|
30.12.2015
|
17.12.2015 |
Rudolf Vrbinkovič |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
320
|
priemyselný tovar
|
77,50 |
s DPH |
16.12.2015
|
30.12.2015
|
17.12.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
319
|
predlžovačky, kanvica
|
54,88 |
s DPH |
17.12.2015
|
17.12.2015
|
17.12.2015 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
318
|
kreatívny materiál
|
575,44 |
s DPH |
16.12.2015
|
6.1.2015
|
16.12.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
313
|
zber biologického odpadu
|
38,00 |
s DPH |
9.12.2015
|
8.1.2016
|
15.12.2015 |
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
312
|
lopty
|
60,84 |
s DPH |
8.12.2015
|
18.12.2015
|
15.12.2015 |
Malunet s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
316
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
15.12.2015
|
22.12.2015
|
15.12.2015 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
314
|
vodné, stočné
|
104,04 |
s DPH |
11.12.2015
|
25.12.2015
|
15.12.2015 |
TAVOS a.s |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
315
|
oprava tlačiarne
|
61,50 |
s DPH |
14.12.2015
|
21.12.2015
|
15.12.2015 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
317
|
škrabka
|
1 199,99 |
s DPH |
15.12.2015
|
31.12.2015
|
15.12.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
311
|
časopisy
|
9,90 |
s DPH |
3.12.2015
|
24.12.2015
|
11.12.2015 |
Mladý záchranár o.z. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
300
|
lampa do dataprojektoru
|
134,66 |
s DPH |
2.12.2015
|
24.12.2015
|
11.12.2015 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
310
|
učebné pomôcky
|
66,90 |
s DPH |
4.12.2015
|
18.12.2015
|
09.12.2015 |
EDUCAPLAY s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
309
|
energie
|
327,74 |
s DPH |
7.12.2015
|
22.12.2015
|
09.12.2015 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
308
|
dokumentácia - rekonštrukcia
|
930,00 |
s DPH |
2.12.2015
|
16.12.2015
|
08.12.2015 |
ETT s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
307
|
nájom rohožiek
|
14,83 |
s DPH |
2.12.2015
|
17.12.2015
|
07.12.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
306
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
30.11.2015
|
7.12.2015
|
07.12.2015 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
304
|
učebné pomôcky
|
230,39 |
s DPH |
3.12.2015
|
17.12.2015
|
07.12.2015 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
305
|
telekomunikačné služby
|
76,09 |
s DPH |
2.12.2015
|
18.12.2015
|
07.12.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
303
|
pracovné náradie
|
143,42 |
s DPH |
1.12.2015
|
11.12.2015
|
07.12.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
292
|
kreatívny materiál
|
64,85 |
s DPH |
26.11.2015
|
10.12.2015
|
07.12.2015 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
302
|
BOZP, OPP, PZS
|
90,00 |
s DPH |
30.11.2015
|
14.12.2015
|
07.12.2015 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
297
|
odmeny -knihy
|
51,67 |
s DPH |
2.12.2015
|
2.12.2015
|
02.12.2015 |
PreSkoly AD REM |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
296
|
energie
|
2 239,00 |
s DPH |
1.12.2015
|
15.12.2015
|
02.12.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
295
|
nájom rohožiek
|
15,12 |
s DPH |
30.11.2015
|
15.12.2015
|
02.12.2015 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
294
|
priemyselný tovar
|
58,96 |
s DPH |
30.11.2015
|
15.12.2015
|
02.12.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
293
|
pracovná doska
|
40,00 |
s DPH |
30.11.2015
|
15.12.2015
|
02.12.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
299
|
dataprojektor
|
325,28 |
s DPH |
2.12.2015
|
2.12.2015
|
02.12.2015 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
289
|
farby
|
70,76 |
s DPH |
27.11.2015
|
11.12.2015
|
30.11.2015 |
Chemolak a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
285
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
19.11.2015
|
3.12.2015
|
30.11.2015 |
ILLE s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
284
|
virtuálna knižnica 2016
|
182,16 |
s DPH |
18.11.2015
|
31.1.2016
|
27.11.2015 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
286
|
knihy
|
44,40 |
s DPH |
20.11.2015
|
20.12.2015
|
27.11.2015 |
Vydavateľstvo Fragment s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
288
|
aktualizácia dokumentácie
|
41,35 |
s DPH |
24.11.2015
|
8.12.2015
|
27.11.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
287
|
telekomunikačné služby
|
51,45 |
s DPH |
22.11.2015
|
9.12.2015
|
27.11.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
290
|
hračky
|
135,57 |
s DPH |
26.11.2015
|
12.12.2015
|
26.11.2015 |
Dráčik - DIVI |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
283
|
predplatné časopisy ZŠ
|
14,25 |
s DPH |
18.11.2015
|
2.12.2015
|
26.11.2015 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
282
|
predplatné časopisy MŠ
|
10,80 |
s DPH |
18.11.2015
|
2.12.2015
|
26.11.2015 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
281
|
dokumentácia
|
15,00 |
s DPH |
18.11.2015
|
2.12.2015
|
26.11.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
291
|
ramky PC
|
46,64 |
s DPH |
25.11.2015
|
26.11.2015
|
25.11.2015 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
280
|
zber biologického odpadu
|
19,00 |
s DPH |
16.10.2015
|
30.10.2015
|
24.11.2015 |
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
279
|
zber biologického odpadu
|
19,00 |
s DPH |
12.11.2015
|
26.11.2015
|
24.11.2015 |
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
301
|
odmeny - budíky
|
15,98 |
s DPH |
22.11.2015
|
22.11.2015
|
23.11.2015 |
PEVON s. r. o. / Jenifer.sk |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
298
|
odmeny - piesok
|
37,96 |
s DPH |
22.11.2015
|
22.11.2015
|
23.11.2015 |
Najoblečenie.sk |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
278
|
odmeny
|
85,04 |
s DPH |
20.11.2015
|
4.12.2015
|
23.11.2015 |
Agentúra 208 s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
277
|
usb kľúče
|
39,90 |
s DPH |
20.11.2015
|
4.12.2015
|
20.11.2015 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
276
|
hračky - odmeny
|
44,88 |
s DPH |
16.11.2015
|
16.11.2015
|
19.11.2015 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
271
|
stoličky
|
159,35 |
s DPH |
2.11.2015
|
23.11.2015
|
18.11.2015 |
K-Ten Turzovka s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
273
|
čistiace prostriedky
|
41,85 |
s DPH |
4.11.2015
|
25.11.2015
|
18.11.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
274
|
toner
|
97,80 |
s DPH |
12.11.2015
|
3.12.2015
|
18.11.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
275
|
aktualizácia dokumentácie
|
48,45 |
s DPH |
13.11.2015
|
27.11.2015
|
18.11.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
268
|
nájom rohožiek
|
23,80 |
s DPH |
31.10.2015
|
19.11.2015
|
18.11.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
263
|
priemyselný tovar
|
4,20 |
s DPH |
31.10.2015
|
14.11.2015
|
06.11.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
258
|
vložky zámkov FAB + kľúče
|
108,08 |
s DPH |
27.10.2015
|
10.11.2015
|
06.11.2015 |
T. Vrábel SEZAM |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
259
|
telekomunikačné služby
|
51,05 |
s DPH |
22.10.2015
|
9.11.2015
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
260
|
energie
|
1 571,77 |
s DPH |
28.10.2015
|
11.11.2015
|
06.11.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
261
|
aktualizácia dokumentácie
|
42,55 |
s DPH |
30.10.2015
|
13.11.2015
|
06.11.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
270
|
energie
|
128,95 |
s DPH |
2.11.2015
|
16.11.2015
|
06.11.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
262
|
priemyselný tovar
|
115,95 |
s DPH |
31.10.2015
|
14.11.2015
|
06.11.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
264
|
nájom rohožiek
|
26,64 |
s DPH |
31.10.2015
|
14.11.2015
|
06.11.2015 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
265
|
BOZP, OPP, PZS
|
90,00 |
s DPH |
31.10.2015
|
14.11.2015
|
06.11.2015 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
266
|
energie
|
1 901,00 |
s DPH |
1.11.2015
|
16.11.2015
|
06.11.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
267
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
30.10.2015
|
13.11.2015
|
06.11.2015 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
269
|
energie
|
32,25 |
s DPH |
2.11.2015
|
16.11.2015
|
06.11.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
272
|
telekomunikačné služby
|
78,23 |
s DPH |
3.11.2015
|
18.11.2015
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
253
|
energie
|
-275,46 |
s DPH |
21.10.2015
|
4.11.2015
|
04.11.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
254
|
energie
|
-900,50 |
s DPH |
23.10.2015
|
9.11.2015
|
02.11.2015 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
252
|
tonery
|
152,88 |
s DPH |
23.10.2015
|
13.11.2015
|
30.10.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
257
|
tabule -učebné pomôcky
|
450,00 |
s DPH |
27.10.2015
|
10.11.2015
|
28.10.2015 |
LINEA SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
256
|
predplatné časopisy
|
119,00 |
s DPH |
23.10.2015
|
6.11.2015
|
28.10.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
255
|
revízia kotlov
|
456,00 |
s DPH |
23.10.2015
|
22.11.2015
|
28.10.2015 |
Viessmann, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
251
|
kancelárske potreby
|
15,12 |
s DPH |
22.10.2015
|
12.11.2015
|
23.10.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
250
|
učebné pomôcky
|
43,90 |
s DPH |
8.4.2015
|
22.4.2015
|
21.10.2015 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
249
|
občerstvenie na konferenciu
|
37,80 |
s DPH |
15.10.2015
|
|
21.10.2015 |
Viliam Kučera - Pekáreň KPK |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
247
|
učebnice
|
65,34 |
s DPH |
13.10.2015
|
20.10.2015
|
21.10.2015 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
248
|
tonery
|
90,24 |
s DPH |
14.10.2015
|
4.11.2015
|
15.10.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
246
|
tonery
|
136,00 |
s DPH |
12.10.2015
|
19.10.2015
|
13.10.2015 |
KaH Kozák Ivan |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
244
|
hlina na výtvarný krúžok
|
38,28 |
s DPH |
8.10.2015
|
22.10.2015
|
13.10.2015 |
SVING SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
243
|
nájom rohožiek
|
23,80 |
s DPH |
7.10.2015
|
22.10.2015
|
13.10.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
242
|
servis kopírka
|
20,00 |
s DPH |
6.10.2015
|
13.10.2015
|
13.10.2015 |
KaH Kozák Ivan |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
245
|
soklové nohy na nábytok
|
16,32 |
s DPH |
9.10.2015
|
16.10.2015
|
13.10.2015 |
FP Interier s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
236
|
energie
|
32,25 |
s DPH |
1.10.2015
|
15.10.2015
|
07.10.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
231
|
pracovné zošity
|
99,00 |
s DPH |
30.9.2015
|
28.10.2015
|
07.10.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
232
|
nájom rohožiek
|
18,70 |
s DPH |
30.9.2015
|
14.10.2015
|
07.10.2015 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
234
|
kópie
|
110,62 |
s DPH |
30.9.2015
|
14.10.2015
|
07.10.2015 |
KaH Kozák Ivan |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
233
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
30.9.2015
|
14.10.2015
|
07.10.2015 |
KaH Kozák Ivan |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
237
|
energie
|
128,95 |
s DPH |
1.10.2015
|
15.10.2015
|
07.10.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
238
|
BOZP, OPP, PZS
|
90,00 |
s DPH |
30.9.2015
|
14.10.2015
|
07.10.2015 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
239
|
telekomunikačné služby
|
76,09 |
s DPH |
2.10.2015
|
19.10.2015
|
07.10.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
240
|
lopty
|
59,92 |
s DPH |
6.10.2015
|
13.10.2015
|
07.10.2015 |
Malunet s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
241
|
čistiace prostriedky
|
373,81 |
s DPH |
6.10.2015
|
20.10.2015
|
07.10.2015 |
Tatrachema v.d. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
226
|
aktualizácia dokumentácie
|
41,99 |
s DPH |
25.9.2015
|
9.10.2015
|
02.10.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
230
|
priemyselný tovar
|
188,47 |
s DPH |
30.9.2015
|
14.10.2015
|
02.10.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
219
|
predplatné časopisy
|
9,90 |
s DPH |
18.9.2015
|
9.10.2015
|
02.10.2015 |
Mladý záchranár o.z. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
227
|
revízia komínov
|
71,20 |
s DPH |
25.9.2015
|
9.10.2015
|
02.10.2015 |
Kominárstvo Lesay s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
229
|
priemyselný tovar
|
25,90 |
s DPH |
30.9.2015
|
14.10.2015
|
02.10.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
235
|
energie
|
1 149,00 |
s DPH |
1.10.2015
|
16.10.2015
|
02.10.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
228
|
priemyselný tovar
|
65,65 |
s DPH |
30.9.2015
|
14.10.2015
|
02.10.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
217
|
učebnice, pracovné listy učiteľ
|
120,62 |
s DPH |
18.9.2015
|
2.10.2015
|
28.09.2015 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
kalibrácia váh
|
166,80 |
s DPH |
18.9.2015
|
25.9.2015
|
28.09.2015 |
Štefan Pilát |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
214
|
oprava kuchynského zariadenia
|
153,60 |
s DPH |
14.9.2015
|
28.9.2015
|
28.09.2015 |
Peter Holec JAZ servis |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
220
|
čistiace prostriedky
|
86,47 |
s DPH |
21.9.2015
|
12.10.2015
|
28.09.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
221
|
čistiace prostriedky
|
128,04 |
s DPH |
21.9.2015
|
12.10.2015
|
28.09.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
222
|
telekomunikačné služby
|
50,45 |
s DPH |
22.9.2015
|
9.10.2015
|
28.09.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
učebnice, pracovné listy učiteľ
|
106,32 |
s DPH |
11.9.2015
|
25.9.2015
|
28.09.2015 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
225
|
čistiace prostriedky
|
105,36 |
s DPH |
24.9.2015
|
7.10.2015
|
28.09.2015 |
ILLE s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
učebnice, pracovné listy učiteľ
|
74,24 |
s DPH |
23.9.2015
|
7.10.2015
|
25.09.2015 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
223
|
licencia - prístup na portál
|
399,00 |
s DPH |
23.9.2015
|
30.9.2015
|
22.09.2015 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
215
|
kabeláž k dataprojektorom
|
112,24 |
s DPH |
14.9.2015
|
22.9.2015
|
21.09.2015 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
208
|
montáž laminátovej podlahy INF
|
423,50 |
s DPH |
3.9.2015
|
17.9.2015
|
18.09.2015 |
Ján Pukanec |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
216
|
inventár, čistiace prostriedky
|
197,84 |
s DPH |
16.9.2015
|
26.9.2015
|
18.09.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
213
|
voda
|
49,84 |
s DPH |
14.9.2015
|
28.9.2015
|
18.09.2015 |
TAVOS a.s |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
rohožky
|
23,80 |
s DPH |
9.9.2015
|
24.9.2015
|
18.09.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
predplatné časopisy
|
170,90 |
s DPH |
9.9.2015
|
23.9.2015
|
18.09.2015 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
predplatné časopisy
|
12,80 |
s DPH |
9.9.2015
|
23.9.2015
|
18.09.2015 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
čist.prostriedky, utierky, zásobníky
|
186,94 |
s DPH |
9.9.2015
|
30.9.2015
|
18.09.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
205
|
aktualizácia dokumentácie
|
45,65 |
s DPH |
4.9.2015
|
25.9.2015
|
18.09.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
tlačivá
|
5,76 |
s DPH |
8.9.2015
|
22.9.2015
|
18.09.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
bežce na skrinky
|
48,40 |
s DPH |
4.9.2015
|
18.9.2015
|
14.09.2015 |
KNK Plus v.d. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201
|
energie
|
128,95 |
s DPH |
2.9.2015
|
16.9.2015
|
07.09.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
200
|
energie
|
32,25 |
s DPH |
2.9.2015
|
16.9.2015
|
07.09.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
rohožky
|
14,83 |
s DPH |
12.8.2015
|
27.8.2015
|
07.09.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
202
|
telekomunikačné služby
|
76,34 |
s DPH |
2.9.2015
|
18.9.2015
|
07.09.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
203
|
poradenstvo VO
|
200,00 |
s DPH |
2.9.2015
|
16.9.2015
|
07.09.2015 |
Ing. H. Polónyi QA s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
198
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
31.8.2015
|
7.9.2015
|
07.09.2015 |
KaH Kozák Ivan |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
199
|
BOZP, OPP, PZS
|
90,00 |
s DPH |
31.8.2015
|
14.9.2015
|
07.09.2015 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
maliarske práce
|
530,00 |
s DPH |
31.8.2015
|
14.9.2015
|
07.09.2015 |
Peter Jordanov |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
182
|
telekomunikačné služby
|
46,46 |
s DPH |
22.8.2015
|
9.9.2015
|
07.09.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
196
|
priemyselný tovar
|
43,75 |
s DPH |
31.8.2015
|
14.9.2015
|
07.09.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
195
|
priemyselný tovar
|
147,58 |
s DPH |
31.8.2015
|
14.9.2015
|
07.09.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
194
|
energie
|
369,00 |
s DPH |
1.9.2015
|
16.9.2015
|
07.09.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
tlačivá, papier
|
48,49 |
s DPH |
3.9.2015
|
24.9.2015
|
07.09.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
papier, utierky, zásobníky
|
183,28 |
s DPH |
26.8.2015
|
16.9.2015
|
07.09.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
tonery
|
75,80 |
s DPH |
27.8.2015
|
3.9.2015
|
07.09.2015 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
krovinorez, posypový vozík
|
356,50 |
s DPH |
27.8.2015
|
10.9.2015
|
07.09.2015 |
Miroslav Palkovič |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
lavice, stoličky
|
655,50 |
s DPH |
25.8.2015
|
15.9.2015
|
03.09.2015 |
K-Ten Turzovka s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
lavice, stoličky
|
1 103,25 |
s DPH |
25.8.2015
|
15.9.2015
|
03.09.2015 |
K-Ten Turzovka s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
fixy, stierky na tabule
|
55,00 |
s DPH |
17.8.2015
|
7.9.2015
|
03.09.2015 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
aktualizácia dokumentácie
|
42,55 |
s DPH |
28.8.2015
|
11.9.2015
|
03.09.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
chladnička s mrazničkou
|
354,90 |
s DPH |
2.9.2015
|
3.9.2015
|
03.09.2015 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
soklové nohy na nábytok
|
16,75 |
s DPH |
2.9.2015
|
15.9.2015
|
03.09.2015 |
FP Interier s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
volejbalové stĺpy a sieť
|
289,00 |
s DPH |
17.8.2015
|
31.8.2015
|
28.08.2015 |
Pesmenpol s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
tryskové sušiče do wc
|
290,00 |
s DPH |
26.8.2015
|
31.8.2015
|
27.08.2015 |
Xaurum s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
tlačivá
|
26,08 |
s DPH |
18.8.2015
|
1.9.2015
|
26.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
servis zabezpečovacieho systému
|
96,00 |
s DPH |
10.8.2015
|
17.8.2015
|
25.08.2015 |
Kelcom International s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
náhrady na mopy
|
28,87 |
s DPH |
24.8.2015
|
7.9.2015
|
25.08.2015 |
Adlerr s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
31.7.2015
|
14.8.2015
|
25.08.2015 |
KaH Kozák Ivan |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
licencia software
|
63,00 |
s DPH |
11.8.2015
|
4.9.2015
|
25.08.2015 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
tabule -učebné pomôcky
|
420,00 |
s DPH |
5.8.2015
|
19.8.2015
|
07.08.2015 |
LINEA SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
energie
|
128,95 |
s DPH |
3.8.2015
|
17.8.2015
|
06.08.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
telekomunikačné služby
|
46,46 |
s DPH |
22.7.2015
|
10.8.2015
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
BOZP, OPP, PZS
|
90,00 |
s DPH |
31.7.2015
|
14.8.2015
|
06.08.2015 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
energie
|
32,25 |
s DPH |
3.8.2015
|
17.8.2015
|
06.08.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
telekomunikačné služby
|
74,93 |
s DPH |
2.8.2015
|
18.8.2015
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
energie
|
178,00 |
s DPH |
1.8.2015
|
15.8.2015
|
06.08.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
telekomunikačné služby
|
67,57 |
s DPH |
1.7.2015
|
17.7.2015
|
28.07.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
tlačivá
|
80,78 |
s DPH |
9.7.2015
|
23.7.2015
|
23.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
zber biologického odpadu
|
19,00 |
s DPH |
10.7.2015
|
24.7.2015
|
23.07.2015 |
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
rohožky
|
23,80 |
s DPH |
15.7.2015
|
30.7.2015
|
23.07.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
energie
|
178,00 |
s DPH |
1.7.2015
|
15.7.2015
|
09.07.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
aktualizácia softvéru
|
129,00 |
s DPH |
3.7.2015
|
17.7.2015
|
09.07.2015 |
ASC s.r.os.r.o.. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
aktualizácia softvéru
|
155,35 |
s DPH |
1.7.2015
|
15.7.2015
|
09.07.2015 |
IVES Košice |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
kópie
|
232,52 |
s DPH |
30.6.2015
|
14.7.2015
|
09.07.2015 |
KaH Kozák Ivan |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
nájom rohožiek
|
18,70 |
s DPH |
30.6.2015
|
14.7.2015
|
09.07.2015 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
priemyselný tovar
|
26,99 |
s DPH |
30.6.2015
|
14.7.2015
|
09.07.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
154
|
telekomunikačné služby
|
46,46 |
s DPH |
22.6.2015
|
9.7.2015
|
09.07.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
aktualizácia dokumentácie
|
41,35 |
s DPH |
24.6.2015
|
8.7.2015
|
09.07.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
161
|
energie
|
32,25 |
s DPH |
1.7.2015
|
15.7.2015
|
09.07.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
aktualizácia dokumentácie
|
42,55 |
s DPH |
23.6.2015
|
7.7.2015
|
09.07.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
23.6.2015
|
30.6.2015
|
09.07.2015 |
KaH Kozák Ivan |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
energie
|
128,95 |
s DPH |
1.7.2015
|
15.7.2015
|
09.07.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
BOZP, OPP, PZS
|
90,00 |
s DPH |
30.6.2015
|
14.7.2015
|
09.07.2015 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
150
|
výuka AJ
|
270,00 |
s DPH |
24.6.2015
|
7.7.2015
|
24.06.2015 |
Albrechtová Petra |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
nájom rohožiek
|
23,80 |
s DPH |
17.6.2015
|
2.7.2015
|
23.06.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
učebné pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
16.6.2015
|
30.6.2015
|
23.06.2015 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
zber biologického odpadu
|
38,00 |
s DPH |
11.6.2015
|
25.6.2015
|
23.06.2015 |
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
146
|
učebné pomôcky
|
71,77 |
s DPH |
18.6.2015
|
2.7.2015
|
19.06.2015 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
144
|
učebnice AJ
|
931,84 |
s DPH |
17.6.2015
|
1.7.2015
|
19.06.2015 |
Megabooks SK spol.s r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
145
|
kreatívny materiál
|
76,48 |
s DPH |
18.6.2015
|
2.7.2015
|
19.06.2015 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
142
|
papier
|
57,25 |
s DPH |
17.6.2015
|
8.7.2015
|
18.06.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
143
|
čistiace prostriedky
|
78,17 |
s DPH |
17.6.2015
|
8.7.2015
|
18.06.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
141
|
voda
|
56,83 |
s DPH |
11.6.2015
|
25.6.2015
|
17.06.2015 |
TAVOS a.s |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
deratizácia
|
22,02 |
s DPH |
4.6.2015
|
18.6.2015
|
16.06.2015 |
Peter Kaľuha INSEKTA DDD |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
4.6.2015
|
18.6.2015
|
16.06.2015 |
Peter Kaľuha INSEKTA DDD |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
učebné pomôcky
|
66,84 |
s DPH |
11.6.2015
|
30.6.2015
|
16.06.2015 |
HOBLA s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
tabule -učebné pomôcky
|
600,00 |
s DPH |
16.6.2015
|
30.6.2015
|
16.06.2015 |
LINEA SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
aktualizácia dokumentácie
|
46,70 |
s DPH |
11.6.2015
|
30.6.2015
|
16.06.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
predplatné časopisy
|
12,25 |
s DPH |
4.6.2015
|
18.6.2015
|
16.06.2015 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
BOZP, OPP, PZS
|
90,00 |
s DPH |
31.5.2015
|
14.6.2015
|
16.06.2015 |
Halenárová Simona BTS |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
118
|
OOPP
|
280,70 |
s DPH |
27.5.2015
|
10.6.2015
|
11.06.2015 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
126
|
licencia
|
49,00 |
s DPH |
1.6.2015
|
6.6.2015
|
08.06.2015 |
ABC Materské školy, Viera Pechová |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
117
|
telekomunikačné služby
|
63,45 |
s DPH |
22.5.2015
|
9.6.2015
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
OOPP
|
200,00 |
s DPH |
27.5.2015
|
10.6.2015
|
08.06.2015 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
OOPP
|
240,00 |
s DPH |
27.5.2015
|
10.6.2015
|
08.06.2015 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
priemyselný tovar
|
52,15 |
s DPH |
31.5.2015
|
14.6.2015
|
08.06.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
energie
|
32,25 |
s DPH |
1.6.2015
|
15.6.2015
|
08.06.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
farby, štetce
|
45,48 |
s DPH |
29.5.2015
|
12.6.2015
|
08.06.2015 |
Chemolak a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
energie
|
128,95 |
s DPH |
1.6.2015
|
15.6.2015
|
08.06.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
toner
|
100,98 |
s DPH |
4.6.2015
|
25.6.2015
|
08.06.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
učebné pomôcky
|
69,90 |
s DPH |
2.6.2015
|
10.6.2015
|
08.06.2015 |
Publicom s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
telekomunikačné služby
|
70,49 |
s DPH |
4.6.2015
|
18.6.2015
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116
|
nájom rohožiek
|
23,80 |
s DPH |
20.5.2015
|
4.6.2015
|
08.06.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
rozšírenie alarmu
|
98,40 |
s DPH |
5.6.2015
|
12.6.2015
|
08.06.2015 |
Kelcom International s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
OOPP
|
270,00 |
s DPH |
27.5.2015
|
10.6.2015
|
08.06.2015 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
nájom rohožiek
|
22,28 |
s DPH |
31.5.2015
|
14.6.2015
|
03.06.2015 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
122
|
energie
|
193,00 |
s DPH |
1.6.2015
|
15.6.2015
|
03.06.2015 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
výuka AJ
|
320,00 |
s DPH |
2.6.2015
|
17.6.2015
|
03.06.2015 |
Albrechtová Petra |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
časopisy
|
9,90 |
s DPH |
13.5.2015
|
3.6.2015
|
25.05.2015 |
Mladý záchranár o.z. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
115
|
cukrovinky MDD
|
482,05 |
s DPH |
22.5.2015
|
22.5.2015
|
25.05.2015 |
Zdenko Nádaský |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
kancelárske potreby
|
102,48 |
s DPH |
20.5.2015
|
10.6.2015
|
25.05.2015 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
112
|
učebné pomôcky
|
64,51 |
s DPH |
6.5.2015
|
20.5.2015
|
25.05.2015 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
13.5.2015
|
20.5.2015
|
25.05.2015 |
KaH Kozák Ivan |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
prístup na portál
|
84,00 |
s DPH |
21.5.2015
|
4.6.2015
|
25.05.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
107
|
farby
|
108,95 |
s DPH |
13.5.2015
|
27.5.2015
|
15.05.2015 |
MICOLOR s.r.o. |
2015/1010 |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
usb hub
|
12,15 |
s DPH |
1.5.2015
|
1.5.2015
|
14.05.2015 |
Alza.cz a.s. |
2015/1011 |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
101
|
nájom rohožiek
|
18,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
105
|
energie
|
32,25 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
energie
|
457,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
SPP a.s. |
zš, šj zš, škd, mš, šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
106
|
energie
|
128,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
učebné pomôcky
|
68,84 |
s DPH |
2014
|
|
11.05.2015 |
Maquita s.r.o. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
telekom. služby
|
85,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
zš, mš, šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
100
|
priemyselný tovar
|
162,30 |
s DPH |
2015/0017
|
|
11.05.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
99
|
aktualizácia dokum.
|
42,55 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
učebné pomôcky
|
47,54 |
s DPH |
2015/1012
|
|
11.05.2015 |
Benjamín s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
BOZP, OPP, PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Halenárová Simona BTS |
zš, šj zš, škd, mš, šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
usb kľúče
|
49,90 |
s DPH |
2015/0016
|
|
04.05.2015 |
SHOPPIE.SK Net Sales s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
aktualizácia dokum.
|
41,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
aktualizácia dokumentácie
|
44,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
učebné pomôcky, kreatívny materiál
|
284,80 |
s DPH |
2015/1008
|
|
30.04.2015 |
NOMIland s.r.o. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
šeky
|
15,47 |
s DPH |
2015/3010
|
|
30.04.2015 |
Slovenská pošta a.s. |
šj |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
učebné pomôcky, kreatívny materiál
|
80,00 |
s DPH |
2015/1008
|
|
30.04.2015 |
NOMIland s.r.o. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
učebné pomôcky, kreatívny materiál
|
0,01 |
s DPH |
2015/1008
|
|
30.04.2015 |
NOMIland s.r.o. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
nájom rohožiek
|
32,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
telekomunikačné služby
|
65,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
výuka AJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Albrechtová Petra |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
servis
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
KaH Kozák Ivan |
škd |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
soľ do umývačky
|
19,20 |
s DPH |
2015/3004
|
|
20.04.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
papier, toner
|
105,24 |
s DPH |
2015/2004, 2015/ 1009
|
|
20.04.2015 |
Papera s.r.o |
mš, šj zš, šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
KaH Kozák Ivan |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
nájom kopírky
|
246,04 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
KaH Kozák Ivan |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
67
|
kontrola hydrantov, PO
|
672,00 |
s DPH |
2015/0014
|
|
13.04.2015 |
Zahastom s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
nájom rohožiek
|
23,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
kreatívny materiál, zemina
|
23,60 |
s DPH |
2015/1002
|
|
13.04.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
predplatné
|
9,90 |
s DPH |
2015/0013
|
|
13.04.2015 |
Mladý záchranár o.z. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
telekom. služby
|
65,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
učebné pomôcky
|
61,30 |
s DPH |
2015/1006
|
|
13.04.2015 |
Pro Solutions s.r.o. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
69
|
knihy
|
54,20 |
s DPH |
2015/1005
|
|
13.04.2015 |
Fortuna Libri s.r.o. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
učebné pomôcky
|
23,00 |
s DPH |
2015/0008
|
|
13.04.2015 |
NOMIland s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
elektroinšt. práce
|
117,60 |
s DPH |
2015/3008
|
|
13.04.2015 |
Miroslav Hetteš |
šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
nájom rohožiek
|
18,70 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
energie
|
128,95 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
73
|
priemyselný tovar
|
92,65 |
s DPH |
2015/0015
|
|
13.04.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
74
|
BOZP, OPP, PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Halenárová Simona BTS |
zš, šj zš, škd, mš, šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
energie
|
32,25 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
čerpanie kalov
|
600,00 |
s DPH |
2015/0011
|
|
13.04.2015 |
Kanal MPS s.r.o. |
zš, šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
energie
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
SPP a.s. |
zš, šj zš, škd, mš, šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
telekomunikačné služby
|
85,15 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
zš, mš, šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
aktualizácia sw
|
39,24 |
s DPH |
2015/3009
|
|
13.04.2015 |
Soft - GL s.r.o. |
šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
hygienické potreby
|
103,39 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
ILLE s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
68
|
kontrola hydrantov, PO
|
163,32 |
s DPH |
2015/1007
|
|
13.04.2015 |
Zahastom s.r.o. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
výuka AJ
|
410,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Albrechtová Petra |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
66
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
KaH Kozák Ivan |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
servis
|
35,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
KaH Kozák Ivan |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
počítač
|
303,85 |
s DPH |
2015/3007
|
|
25.03.2015 |
Gigacomputer Group s.r.o. |
šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
tlačiareň, toner
|
129,00 |
s DPH |
2015/0012
|
|
24.03.2015 |
KaH Kozák Ivan |
škd |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
čistenie kanalizácie
|
603,60 |
s DPH |
2015/0010
|
|
24.03.2015 |
Kanal MPS s.r.o. |
zš, šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
telekom. služby
|
84,79 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
zš, mš, šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
aktualizácia dokum.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
voda
|
26,22 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
TAVOS a.s |
šj mš, šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
učebné pomôcky
|
126,65 |
s DPH |
2015/0008
|
|
18.03.2015 |
NOMIland s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
energie
|
2 181,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
SPP a.s. |
zš, šj zš, škd, mš, šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
nájom rohožiek
|
23,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
KaH Kozák Ivan |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
BOZP, OPP, PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Halenárová Simona BTS |
zš, šj zš, škd, mš, šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
nájom rohožiek
|
18,70 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
priemyselný tovar
|
14,02 |
s DPH |
2015/3006
|
|
16.03.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
priemyselný tovar
|
33,07 |
s DPH |
2015/0006
|
|
16.03.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
energie
|
32,25 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
energie
|
128,95 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
kalkulácia k rek.
|
168,00 |
s DPH |
2015/0007
|
|
16.03.2015 |
Edecon s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
počítač
|
238,85 |
s DPH |
2015/1003
|
|
16.03.2015 |
Gigacomputer Group s.r.o. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
učebné pomôcky
|
23,70 |
s DPH |
2015/1004
|
|
16.03.2015 |
Pavelčákovci s.r.o. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
stierky na tabule
|
47,60 |
s DPH |
2015/0004
|
|
02.03.2015 |
MEGGY s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
aktualizácia dokum.
|
42,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
aktualizácia licencie
|
195,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
ASC s.r.o. |
zš, mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
toner
|
76,44 |
s DPH |
2015/3005
|
|
02.03.2015 |
Papera s.r.o |
šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
telekom. služby
|
65,98 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
toner
|
76,44 |
s DPH |
2015/3005
|
|
02.03.2015 |
Papera s.r.o |
šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
montáž a inštalácia
|
142,21 |
s DPH |
2015/3004
|
|
02.03.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2015 |
pekáreň školuda |
ŠJ ZŠ Trstín |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
výuka AJ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Albrechtová Petra |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
hygienické potreby
|
103,39 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
ILLE s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
umývačka
|
1 840,99 |
s DPH |
2015/3003
|
|
16.02.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
BOZP, OPP, PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Halenárová Simona BTS |
zš, šj zš, škd, mš, šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
telekom. služby
|
102,38 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
zš, mš, šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
aktualizácia dokum.
|
45,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
energie
|
2 314,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
SPP a.s. |
zš, šj zš, škd, mš, šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
energie
|
32,25 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
priemyselný tovar
|
38,36 |
s DPH |
2015/2003
|
|
13.02.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
priemyselný tovar
|
50,10 |
s DPH |
2015/0003,2015/3001
|
|
13.02.2015 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
zš, šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
revízie
|
997,20 |
s DPH |
2015/0002
|
|
13.02.2015 |
ELDOM s.r.o. |
zš, šj zš, škd |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
energie
|
128,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
čistiace prostriedky
|
23,22 |
s DPH |
2015/3002
|
|
10.02.2015 |
Papera s.r.o |
šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
drez
|
275,66 |
s DPH |
2015/2001
|
|
10.02.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
čistiace prostriedky
|
270,06 |
s DPH |
2015/3002
|
|
10.02.2015 |
Papera s.r.o |
šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
čistiace prostriedky
|
90,92 |
s DPH |
2015/2002
|
|
10.02.2015 |
Papera s.r.o |
šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
čistiace prostriedky
|
44,91 |
s DPH |
2015/1001
|
|
10.02.2015 |
Papera s.r.o |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
čistiace prostriedky
|
5,16 |
s DPH |
2015/2002
|
|
10.02.2015 |
Papera s.r.o |
šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
nájom kopírky
|
246,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
KaH Kozák Ivan |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
telekom. služby
|
70,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
zš, mš, šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
nájom rohožiek
|
23,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
toner
|
98,40 |
s DPH |
2015/0001
|
|
10.02.2015 |
Papera s.r.o |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
usb kábel
|
26,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
KaH Kozák Ivan |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
nájom rohožiek
|
22,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
výuka AJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Albrechtová Petra |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2012
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2014
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
2013
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
voda
|
65,64 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
TAVOS a.s |
šj mš, šj zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
energie
|
2 315,55 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
SPP a.s. |
zš, šj zš, škd, mš, šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
predplatné časopisy
|
23,00 |
s DPH |
2015/0005
|
|
26.01.2015 |
M.Medlen - JurisDat |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
energie
|
2 387,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
SPP a.s. |
zš, šj zš, škd, mš, šj mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
nájom kopírky
|
55,86 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
KaH Kozák Ivan |
zš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
energie
|
32,25 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
mš |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
PD Chtelnica |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
suchý ,sterilizovaný a mrazený tovar
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Ľubomír Svetlík-SAGOS |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
Pekáreň KPK |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
suchý ,sterilizovaný a mrazený tovar
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Centrum Edit |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
syráreň Havran |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/201
|
oprava
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
KaH Kozák Ivan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/202
|
rohožky
|
23,80 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/179
|
priemysel
|
64,83 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/199
|
oprava
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
KaH Kozák Ivan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/204
|
výuka AJ
|
475,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Mgr. Petra Albrechtová |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/188
|
elektrina
|
113,78 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/180
|
rohožky
|
21,04 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/181
|
učebné pomôcky
|
238,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/182
|
elektrina
|
25,88 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/183
|
elektrina
|
136,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/184
|
elektrina
|
30,74 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/185
|
elektrina
|
46,85 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/186
|
elektrina
|
84,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/187
|
elektrina
|
31,12 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/190
|
plyn
|
421,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
SPP a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/189
|
elektrina
|
64,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/205
|
priemysel
|
41,25 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/191
|
telefon
|
154,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/192
|
predplatné
|
6,45 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Mladý zachranár |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/193
|
predplatné
|
11,33 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/194
|
predplatné
|
7,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/195
|
čist. prostriedky
|
131,15 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
STREPER - Peter Strečanský |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/196
|
čist. prostriedky
|
170,70 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
STREPER - Peter Strečanský |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/197
|
prenájom
|
55,86 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
KaH Kozák Ivan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/198
|
vodné, stočné
|
49,64 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
TAVOS a.s |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/200
|
preprava
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/178
|
priemysel
|
110,54 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/177
|
rádio
|
51,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Fast plus, spol. s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/176
|
učebné pomôcky
|
156,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Agentúra 208, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/175
|
čist. prostriedky
|
15,25 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Dubrava - Slovensko, spol, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/154
|
čist. prostriedky
|
103,39 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/173
|
vodné, stočné
|
22,46 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/172
|
preprava
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/155
|
priemysel
|
14,78 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/156
|
priemysel
|
8,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/157
|
priemysel
|
46,43 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/158
|
priemysel
|
127,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/144
|
deratizácia
|
50,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/143
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/142
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/141
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/140
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/163
|
čist. prostriedky
|
69,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Pubicom s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/174
|
výkon čov
|
62,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Peter Palkovič |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/166
|
telefon
|
44,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/171
|
rohožky
|
30,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/170
|
výuka AJ
|
534,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Mgr. Petra Albrechtová |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/169
|
učebné pomôcky
|
58,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/168
|
učebné pomôcky
|
779,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/167
|
náradie
|
85,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
LegalSoft, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/164
|
učebné pomôcky
|
196,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Ševt, a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/203
|
chladnička
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Miroslav Rojko |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/165
|
USB
|
25,06 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Shoppie.sk |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/138
|
kancel. pomôcky
|
51,25 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/130
|
praco. oblečenie
|
241,66 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Slovex Štefan Vacula |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/128
|
telefon
|
169,49 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/134
|
praco. oblečenie
|
319,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Slovex Štefan Vacula |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/133
|
praco. oblečenie
|
492,16 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Slovex Štefan Vacula |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/132
|
praco. oblečenie
|
465,20 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Slovex Štefan Vacula |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/131
|
praco. oblečenie
|
527,21 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Slovex Štefan Vacula |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/129
|
praco. oblečenie
|
251,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Slovex Štefan Vacula |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/161
|
ohrievač
|
436,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Imrich Rožič |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/152
|
elektrina
|
31,12 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/160
|
učebné pomôcky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Musica Liturgica, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/162
|
učebné pomôcky
|
11,45 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/153
|
učebné pomôcky
|
78,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/159
|
oprava
|
55,86 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
KaH Kozák Ivan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/151
|
elektrina
|
84,38 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/149
|
elektrina
|
30,74 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/148
|
elektrina
|
136,38 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/147
|
elektrina
|
64,75 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/150
|
elektrina
|
46,85 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/146
|
elektrina
|
113,78 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/145
|
plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
SPP a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/120
|
učebné pomôcky
|
93,53 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/137
|
rohožky
|
17,59 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/126
|
telefon
|
44,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/139
|
priemysel
|
491,33 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Jutex Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/136
|
elektrina
|
25,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/135
|
toner
|
86,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
CAMEA COMPUTERS SYSTEM a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/127
|
preprava
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/123
|
farby
|
22,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Chemolak a.s |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/121
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/124
|
učebné pomôcky
|
52,77 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/119
|
nábytok
|
576,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/118
|
čist. prostriedky
|
105,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/117
|
predplatné
|
6,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Mladý zachranár |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/116
|
priemysel
|
332,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Jutex Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/115
|
učebné pomôcky
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/114
|
učebné pomôcky
|
119,38 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Microiten a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/113
|
učebné pomôcky
|
222,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/112
|
priemysel
|
349,03 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/125
|
výuka AJ
|
376,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Mgr. Petra Albrechtová |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/122
|
vodné, stočné
|
22,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/048
|
preprava
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/049
|
údržba
|
66,72 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
ALTYS s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/105
|
elektrina
|
30,74 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/111
|
plyn
|
2 610,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
SPP a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/094
|
učebné pomôcky
|
204,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
NOMIland didaktik, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/095
|
priemysel
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/096
|
priemysel
|
22,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/097
|
priemysel
|
4,66 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/106
|
elektrina
|
136,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/099
|
priemysel
|
28,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/098
|
priemysel
|
1,35 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/104
|
elektrina
|
64,75 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/107
|
elektrina
|
46,85 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/109
|
elektrina
|
113,78 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/108
|
elektrina
|
84,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/102
|
elektrina
|
25,88 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/103
|
elektrina
|
31,12 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/101
|
vodné, stočné
|
22,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/110
|
telefon
|
183,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/100
|
toner
|
176,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Alza.sk |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/054
|
telefon
|
46,19 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/093
|
rohožky
|
17,59 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/092
|
aktualizácia
|
39,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
SOFT - GL s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/091
|
toner
|
101,61 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
COMERT s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/090
|
výuka AJ
|
475,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Mgr. Petra Albrechtová |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/089
|
šport. pomôcky
|
16,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Zamart s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/088
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/086
|
preprava
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/084
|
aktualizácia
|
39,24 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
SOFT - GL s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/087
|
telefon
|
49,98 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/085
|
čist. prostriedky
|
190,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/077
|
oprava
|
51,18 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Asupport s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/083
|
vodné, stočné
|
43,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
TAVOS a.s |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/082
|
čist. prostriedky
|
86,16 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/051
|
servis
|
88,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/081
|
oprava
|
116,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
KaH Kozák Ivan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/080
|
kancel. pomôcky
|
251,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/075
|
telefon
|
151,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/063
|
elektrina
|
113,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/057
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/073
|
učebné pomôcky
|
22,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
NOMIland didaktik, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/059
|
elektrina
|
136,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/060
|
elektrina
|
30,74 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/061
|
elektrina
|
46,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/062
|
elektrina
|
84,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/064
|
elektrina
|
25,88 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/065
|
elektrina
|
31,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/066
|
elektrina
|
64,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/067
|
vodné, stočné
|
22,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/068
|
priemysel
|
14,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/055
|
tlač
|
57,59 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/069
|
priemysel
|
23,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/070
|
priemysel
|
4,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/071
|
priemysel
|
16,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/072
|
predplatné
|
6,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Rescue team Slovakia o.z. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/076
|
plyn
|
4 767,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
SPP a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/056
|
čistenie
|
102,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Asupport s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/050
|
čist. prostriedky
|
154,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/079
|
učebné pomôcky
|
77,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Tchibo Slovensko spol, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/058
|
rohožky
|
17,59 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/078
|
chladnička
|
453,88 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Alza.sk |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/074
|
výuka AJ
|
336,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Mgr. Petra Albrechtová |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/052
|
software
|
195,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/0533
|
toner
|
108,97 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/040
|
učebné pomôcky
|
49,15 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Infra Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/014
|
učebné pomôcky
|
32,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
ZMO, region JE Jaslovské Bohunice |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/047
|
kancel. pomôcky
|
61,77 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/042
|
sporák
|
169,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Okay Slovakia, spol. s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/046
|
kancel. pomôcky
|
4,42 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/045
|
kancel. pomôcky
|
153,65 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/041
|
priemysel
|
23,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Benjamín s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/026
|
priemysel
|
39,86 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/019
|
priemysel
|
139,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/044
|
čist. prostriedky
|
54,75 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/018
|
priemysel
|
77,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/015
|
telefon
|
44,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/037
|
elektrina
|
31,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/020
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/021
|
servis
|
47,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
KaH Kozák Ivan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/027
|
priemysel
|
59,54 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/028
|
priemysel
|
2,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/029
|
telefon
|
168,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/031
|
elektrina
|
136,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/032
|
elektrina
|
30,74 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/033
|
elektrina
|
46,85 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/035
|
elektrina
|
113,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/036
|
elektrina
|
25,88 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/034
|
elektrina
|
84,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/038
|
elektrina
|
64,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/039
|
plyn
|
10 271,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
SPP a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/013
|
predplatné
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
JurisDat |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/017
|
vodné, stočné
|
22,46 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/002
|
elektrina
|
136,38 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/022
|
priemysel
|
34,58 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Online group s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/023
|
učebné pomôcky
|
110,26 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/024
|
učebné pomôcky
|
92,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/025
|
rohožky
|
21,04 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/012
|
čist. prostriedky
|
86,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/004
|
elektrina
|
46,85 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/003
|
elektrina
|
30,74 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/005
|
elektrina
|
84,38 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/006
|
elektrina
|
113,78 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/007
|
elektrina
|
25,88 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/008
|
elektrina
|
31,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/009
|
elektrina
|
64,75 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/016
|
výkon čov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/030
|
výuka AJ
|
415,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Mgr. Petra Albrechtová |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
PD Chtelnica |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Miroslav Počuch |
riaditeľ ZŠ s MŠ Trstín |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/011
|
dresy
|
35,68 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
Dema Senica, a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/336
|
výkon čov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/326
|
elektrina
|
31,12 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/330
|
rohožky
|
16,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/325
|
elektrina
|
37,75 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/321
|
oprava
|
56,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Plynoservis Luščan Alojz |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/327
|
elektrina
|
78,63 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/328
|
vodné, stočné
|
22,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/329
|
elektrina
|
13,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/323
|
predplatné
|
10,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/311
|
čist. prostriedky
|
87,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/331
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/332
|
materiál
|
8,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/333
|
telefon
|
161,70 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/334
|
mobil
|
44,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/335
|
učebné pomôcky
|
63,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Benjamín s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/337
|
vodné, stočné
|
39,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
TAVOS a.s |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/324
|
elektrina
|
39,92 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/010
|
školenie
|
57,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Poradca pdnikateľa s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Miroslav Počuch |
riaditeľ ZŠ s MŠ Trstín |
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Sagos Vrbové |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Miroslav Počuch |
riaditeľ ZŠ s MŠ Trstín |
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
pekárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
KPK Trstín |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Miroslav Počuch |
riaditeľ ZŠ s MŠ Trstín |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013/318
|
oprava, údržba budovy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Miroslav Hetteš |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/319
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/322
|
výuka AJ
|
356,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Mgr. Petra Albrechtová |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/320
|
oprava kopírky
|
187,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
KaH Kozák Ivan |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/317
|
predplatné
|
12,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/306
|
oprava kopírky
|
138,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
KaH Kozák Ivan |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/297
|
virtuál. knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/316
|
telefon
|
154,21 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/313
|
predplatné
|
12,87 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/312
|
plyn
|
7 480,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/298
|
čist. prostriedky
|
103,39 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/310
|
priemysel
|
39,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/315
|
učebné pomôcky
|
125,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/314
|
nábytok
|
683,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Dvrevokom Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/301
|
učebné pomôcky
|
237,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Malunet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/305
|
čist. prostriedky
|
44,05 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Papera s.r.o |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/296
|
lamp. Modul
|
102,85 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/307
|
čist. prostriedky
|
51,52 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Papera s.r.o |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/308
|
výuka AJ
|
465,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Mgr. Petra Albrechtová |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/309
|
rohožky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/271
|
tlačiareň
|
123,59 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
Alza.sk |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/304
|
vodné, stočné
|
22,16 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/303
|
učebné pomôcky
|
8,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Meggy |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/302
|
učebné pomôcky
|
44,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Život a zdravie |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/300
|
výkon čov
|
62,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Peter Palkovič |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/299
|
kniha
|
12,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Iura Edition, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/292
|
kancel. pomôcky
|
171,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Lycero CE, SE |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/293
|
učebné pomôcky
|
103,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/295
|
nábytok
|
404,59 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Dema Senica, a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/294
|
učebné pomôcky
|
110,02 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/270
|
výuka AJ
|
534,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Mgr. Petra Albrechtová |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/281
|
elektrina
|
60,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/280
|
elektrina
|
127,05 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/291
|
učebné pomôcky
|
58,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Tchibo Slovensko spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/279
|
elektrina
|
34,61 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/278
|
elektrina
|
85,03 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/277
|
elektrina
|
139,82 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/276
|
elektrina
|
25,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/275
|
elektrina
|
35,17 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/274
|
elektrina
|
46,26 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/273
|
nábytok
|
211,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/272
|
telefon
|
161,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/282
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/268
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/267
|
priemysel
|
9,87 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/266
|
priemysel
|
31,13 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/269
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/290
|
učebné pomôcky
|
45,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Benjamín s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/289
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/288
|
čist. prostriedky
|
334,95 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Papera s.r.o |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/287
|
oprava, údržba
|
452,04 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Kanal MPS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/286
|
oprava, údržba budovy
|
207,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Pavol Jánošík |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/285
|
výkon čov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/284
|
deratizácia
|
26,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/283
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/264
|
plyn
|
6 348,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/265
|
rohožky
|
16,42 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/262
|
údržba filtre
|
64,75 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/263
|
vodné, stočné
|
22,16 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/260
|
materiál
|
58,31 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/246
|
elektrina
|
46,26 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/247
|
elektrina
|
35,17 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/249
|
elektrina
|
139,82 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/250
|
elektrina
|
85,03 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/259
|
predplatné
|
32,86 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/258
|
materiál
|
98,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Papera s.r.o |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/257
|
učebné pomôcky
|
22,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Gamimport s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/248
|
elektrina
|
25,53 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/255
|
rohožky
|
16,42 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/254
|
telefon
|
176,38 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/253
|
elektrina
|
60,66 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/252
|
elektrina
|
127,05 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/251
|
elektrina
|
34,61 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/256
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/245
|
čist. prostriedky
|
130,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
STREPER - Peter Strečanský |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/244
|
čist. prostriedky
|
212,36 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
STREPER - Peter Strečanský |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/243
|
čist. prostriedky
|
103,39 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/241
|
kancel. papier
|
74,27 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Lycero CE, SE |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/240
|
výuka AJ
|
415,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Mgr. Petra Albrechtová |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/239
|
priemysel
|
104,21 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/238
|
priemysel
|
69,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/237
|
priemysel
|
25,35 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/242
|
materiál ŠJ MŠ
|
29,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Železiarstvo Plus |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/229
|
HDF dosky
|
31,21 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Interiér Halán s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/221
|
rohožky
|
13,82 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/208
|
plyn
|
1 233,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/227
|
toner
|
111,43 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
CAMEA COMPUTERS SYSTEM a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/232
|
materiál + servis
|
34,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
KaH Kozák Ivan |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/222
|
vodné, stočné
|
22,49 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
TAVOS a.s |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/233
|
vodné, stočné
|
22,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/234
|
údržba
|
79,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
ALTYS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/235
|
plyn
|
3 841,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/236
|
učebné pomôcky
|
41,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Simple Solution |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/231
|
kancel. pomôcky
|
55,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Papera s.r.o |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/230
|
notebook + soft.
|
552,37 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
KaH Kozák Ivan |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/228
|
materiál
|
18,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/223
|
priemysel
|
114,82 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Papera s.r.o |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/226
|
toner
|
125,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
CAMEA COMPUTERS SYSTEM a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/224
|
modul
|
142,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní verejných telefónnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/225
|
pečiatky
|
37,74 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Online group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/209
|
materiál
|
21,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Ševt, a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/213
|
kancel. pomôcky
|
208,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Papera s.r.o |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/214
|
telefon
|
150,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/215
|
elektrina
|
25,53 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/205
|
priemysel
|
38,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/207
|
čist. prostriedky
|
352,82 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Tatrachema |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/216
|
elektrina
|
139,82 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/206
|
priemysel
|
62,72 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/219
|
elektrina
|
127,05 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/204
|
priemysel
|
22,35 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/203
|
priemysel
|
154,33 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/202
|
priemysel
|
162,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/201
|
výkon čov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/200
|
farby
|
145,37 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Chemolak a.s |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/217
|
elektrina
|
85,03 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/218
|
elektrina
|
34,61 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/210
|
elektrina
|
46,26 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/220
|
elektrina
|
60,66 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/211
|
elektrina
|
35,17 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Boni Fructi,spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Miroslav Počuch |
riaditeľ ZŠ s MŠ Trstín |
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Syráreň Havran |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Miroslav Počuch |
riaditeľ ZŠ s MŠ Trstín |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013/199
|
aktualizácia
|
129,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
ASC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/198
|
alarm
|
53,87 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Kelcom International spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/212
|
učebné pomôcky
|
161,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/197
|
rohožky
|
13,82 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/196
|
elektrina
|
25,53 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/195
|
elektrina
|
46,26 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/194
|
elektrina
|
35,17 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/193
|
elektrina
|
127,05 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/191
|
elektrina
|
139,82 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/190
|
elektrina
|
34,61 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/189
|
elektrina
|
60,66 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/192
|
elektrina
|
85,03 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/183
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/180
|
elektrina
|
60,66 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/188
|
učebné pomôcky
|
146,62 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Ševt, a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/181
|
licencia
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Poradca pdnikateľa s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/178
|
elektrina
|
85,03 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/177
|
elektrina
|
34,61 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/176
|
elektrina
|
127,05 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/182
|
nájom kobercov
|
15,85 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/171
|
výkon čov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/175
|
elektrina
|
46,26 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/184
|
licencia
|
155,35 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/185
|
plyn
|
594,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/186
|
kontrola vody
|
128,54 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/179
|
elektrina
|
35,17 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/187
|
telefon
|
147,42 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/174
|
elektrina
|
139,82 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/173
|
elektrina
|
25,53 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/167
|
priemysel
|
10,25 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/165
|
priemysel
|
9,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/170
|
plyn
|
594,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/169
|
vodné, stočné
|
35,09 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/168
|
telefon
|
161,78 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/166
|
priemysel
|
17,30 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Edita Mahajová Centrum Edit |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/164
|
farba
|
169,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Micolor s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/163
|
sporák
|
179,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Planeo Elektro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/158
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/159
|
učebné pomôcky
|
38,35 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Fragment s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/160
|
učebné pomôcky
|
833,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/161
|
učebné pomôcky
|
1 148,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/162
|
učebné pomôcky
|
499,99 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Viera Šikulová Lienka |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
911/2013
|
o rámcových podmienkach spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/157
|
tonery
|
115,85 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Roman Babčan Inkarus |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/156
|
revízne správy
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 458 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/155
|
učebné pomôcky
|
25,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/154
|
učebné pomôcky
|
279,65 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zabezpečení výučby AJ
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Mgr. Petra Albrechtová |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/153
|
vodné, stočné
|
39,13 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
TAVOS a.s |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/152
|
interiérové vybavenie
|
87,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/151
|
predplatné
|
17,33 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/098
|
OOP
|
76,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Slovex Vacula Štefan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/097
|
OOP
|
194,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Slovex Vacula Štefan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/099
|
OOP
|
234,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Slovex Vacula Štefan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/096
|
rohožky
|
15,85 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/149
|
hygiena
|
103,39 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/150
|
nábytok
|
434,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/100
|
OOP
|
307,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Slovex Vacula Štefan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/101
|
OOP
|
204,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Slovex Vacula Štefan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/102
|
OOP
|
210,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Slovex Vacula Štefan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/148
|
doprava
|
86,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
DHL expres Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/145
|
elektrina
|
127,05 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/144
|
elektrina
|
34,61 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/143
|
elektrina
|
85,03 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/142
|
elektrina
|
46,26 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/141
|
elektrina
|
35,17 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/140
|
elektrina
|
139,82 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/146
|
elektrina
|
60,66 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/147
|
elektrina
|
25,53 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/136
|
priemysel
|
88,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/131
|
priemysel
|
42,48 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/132
|
priemysel
|
123,71 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/133
|
priemysel
|
79,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/134
|
priemysel
|
53,41 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/135
|
priemysel
|
31,91 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/137
|
telefon
|
166,86 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/138
|
nájom kobercov
|
19,13 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/139
|
výkon čov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Obecný podnik služieb Chtelnica s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/130
|
priemysel
|
27,32 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/129
|
učebné pomôcky
|
108,85 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Chemolak a.s |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/128
|
plyn
|
642,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
Centrum Edit |
ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ Trstín |
Mgr. Miroslav Počuch |
riaditeľ ZŠ s MŠ Trstín |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013/090
|
hygiena
|
103,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/093
|
výkon čov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/094
|
oprava
|
225,12 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Holec Peter JAZ Servis |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/073
|
priemysel
|
21,21 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/074
|
priemysel
|
17,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/127
|
vodné, stočné
|
42,11 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/095
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/126
|
nábytok
|
281,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/125
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/091
|
čistenie potrubia
|
748,19 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Kanal MPS s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/124
|
materiál
|
301,34 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Agentúra 208 s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/123
|
toner
|
40,01 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Alza.sk |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/114
|
údržba tlačiarní
|
104,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
KaH Kozák Ivan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/113
|
údržba tlačiarní
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
KaH Kozák Ivan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/122
|
elektrina
|
25,53 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/121
|
elektrina
|
60,66 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/119
|
elektrina
|
34,61 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/118
|
elektrina
|
85,03 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/117
|
elektrina
|
46,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/116
|
elektrina
|
35,17 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/115
|
elektrina
|
139,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/120
|
elektrina
|
127,05 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/078
|
elektrina
|
35,17 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/077
|
elektrina
|
139,82 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/079
|
elektrina
|
46,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/084
|
elektrina
|
25,53 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/083
|
elektrina
|
60,66 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/082
|
elektrina
|
127,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/081
|
elektrina
|
34,61 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/080
|
elektrina
|
85,03 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/112
|
telefón
|
165,92 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/111
|
vodné, stočné
|
42,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/110
|
priemysel
|
51,39 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/109
|
žalúzie
|
760,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Benary s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/108
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/106
|
deratizácia
|
21,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/105
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/104
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/103
|
plyn
|
1 528,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/107
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Ing. Martin Čapoš |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/070
|
plyn
|
3 987,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/076
|
telefón
|
156,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/089
|
tlačivá
|
6,18 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/087
|
tlačivá
|
138,58 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/075
|
vodné, stočné
|
42,11 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/092
|
lampa
|
125,62 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/069
|
nájom kobercov
|
22,21 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/071
|
nájom kobercov
|
19,13 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/088
|
údržba filtrov
|
111,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/055
|
elektrina
|
35,17 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/056
|
elektrina
|
46,26 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/057
|
elektrina
|
85,03 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/058
|
elektrina
|
34,61 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/059
|
elektrina
|
127,05 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/060
|
elektrina
|
60,66 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/062
|
vodné, stočné
|
31,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
TAVOS a.s |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/054
|
elektrina
|
139,82 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/053
|
elektrina
|
25,53 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/086
|
mikrosystém
|
155,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Alza.sk |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/085
|
mlynček
|
104,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Shoppie.sk |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/046
|
licencia ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/065
|
učebné pomôcky
|
132,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/066
|
výkon čov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/067
|
čistenie potrubia
|
101,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Kanal MPS s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/068
|
výkon čov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/072
|
licencia ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/064
|
kalibrácia váh
|
80,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Štefan Pilát |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/045
|
plyn
|
7 283,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/049
|
nájom kobercov
|
22,21 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/034
|
priemysel
|
14,84 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/032
|
priemysel
|
221,83 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/063
|
priemysel
|
211,33 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/061
|
plakety
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Dekorum s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/052
|
priemysel
|
18,30 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/051
|
priemysel
|
14,36 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/050
|
vodné, stočné
|
42,11 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/048
|
telefon
|
140,21 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/047
|
nájom kobercov
|
15,85 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/035
|
priemysel
|
247,51 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/031
|
priemysel
|
69,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/033
|
priemysel
|
44,51 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Kosnáč Dušan |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/037
|
hygiena
|
103,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
ILLE s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/044
|
plyn
|
7 726,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/041
|
licencia
|
76,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Poradca pdnikateľa s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/026
|
elektrina
|
85,03 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/027
|
elektrina
|
34,61 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/025
|
elektrina
|
46,26 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/023
|
elektrina
|
139,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/038
|
predplatné
|
6,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Rescue team Slovakia o.z. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/022
|
elektrina
|
25,53 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/029
|
elektrina
|
60,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/024
|
elektrina
|
35,17 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/043
|
plakety
|
476,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Dekorum s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/028
|
elektrina
|
127,05 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/021
|
telefon
|
185,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/039
|
licencia
|
195,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
ASC s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/042
|
tonery
|
104,44 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Digicom s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/040
|
priemysel
|
215,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/030
|
tonery
|
309,95 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Alza.sk |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/036
|
učebné pomôcky
|
13,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
340
|
priemysel
|
103,39 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
ILLE s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
342
|
dovoz vody
|
39,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Obec Trstín |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/018
|
vodné, stočné
|
42,11 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/019
|
nájom kobercov
|
22,21 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/020
|
nájom kobercov
|
15,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/017
|
výkon čov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/015
|
plyn
|
5 176,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/016
|
plyn
|
2 040,05 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
SPP a.s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/014
|
toner, papier
|
88,36 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Papera s.r.o |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/013
|
tonery
|
70,62 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Printmania s.r.o. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/012
|
CD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
MILOP Ing. Ivan Pšenko |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/011
|
predplatné
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
JurisDat M. Medlen |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/007
|
elektrina
|
127,05 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/008
|
elektrina
|
34,61 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/010
|
elektrina
|
60,66 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/002
|
elektrina
|
25,53 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/005
|
elektrina
|
46,26 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/004
|
elektrina
|
35,17 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/003
|
elektrina
|
139,82 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/006
|
elektrina
|
85,03 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/009
|
vodné, stočné
|
61,09 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
TAVOS a.s |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
45017
|
nákup potravín
|
67,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
PD Chtelnica |
ŠJ MŠ Naháč |
Viera Štrbíková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/001
|
tlačivá
|
49,56 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/351
|
elektrina
|
14,44 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/353
|
elektrina
|
61,88 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/356
|
elektrina
|
291,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/355
|
elektrina
|
253,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/354
|
elektrina
|
14,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/352
|
elektrina
|
49,36 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/350
|
nájom kobercov
|
22,21 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/349
|
výkon ČOV
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
PD H. Dubové - Naháč |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/348
|
priemysel
|
15,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/347
|
priemysel
|
27,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/346
|
priemysel
|
13,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/296
|
priemysel
|
77,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/343
|
rohožky
|
12,14 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/344
|
telefon
|
217,94 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
162012
|
nákup potravín
|
235,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Strečanský |
ŠJ MŠ Naháč |
Viera Štrbíková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/345
|
vodné, stočné
|
41,52 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
BVS a.s. |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
320
|
plyn
|
7 308,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
341
|
uč. pomôcky PREDŠK
|
25,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
VERBUM vydavateľstvo KU |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
339
|
uč. pomôcky PREDŠK
|
21,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Viera Uherčíková DONY |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
290
|
údržba budovy
|
103,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
ILLE s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
332
|
kalibrácia váh
|
132,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Štefan Pilát |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
333
|
uč. pomôcky PREDŠK
|
72,26 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Agentúra 208 s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
334
|
čistiace prostriedky, pracovné pomôcky
|
46,42 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Peter Strečanský - STREPER |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
335
|
návliečky PREDŠK
|
366,67 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Praktik textil s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
336
|
uč. pomôcky PREDŠK
|
78,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
321
|
predplatné
|
21,12 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
337
|
predplatné PREDŠK
|
21,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
338
|
uč. pomôcky PREDŠK
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
328
|
priemysel
|
46,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
327
|
vodné, stočné
|
41,52 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
BVS a.s. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
326
|
uč. pomôcky PREDŠK
|
532,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
325
|
telefon
|
202,87 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
308
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
323
|
uč. pomôcky PREDŠK
|
214,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Mgr. Marek Brezovský |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
322
|
rohožky
|
20,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
324
|
výkon ČOV
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
PD H. Dubové - Naháč |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 83/2021 OBJ
|
kancelárska zostava do ŠJ
|
952,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2012 |
Fajnnabytok.sk |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 82/2021 OBJ
|
panva elektrická+príslušenstvo, zásobník na taniere, hrnce ŠJ ZŠ
|
2 478,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
RM Gastro Jazz, s.r.o |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
330
|
priemysel
|
122,77 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Alza.cz |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/331
|
rohožky
|
30,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
329
|
priemysel
|
48,21 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
300
|
elektrina
|
113,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
44679
|
nákup potravín
|
54,61 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
PD Chtelnica |
ŠJ MŠ Naháč |
Viera Štrbíková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
3 121 117 154 911
|
19.11.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
310
|
farby
|
81,52 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Chemolak a.s |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
309
|
predplatné
|
56,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
132012
|
nákup potravín
|
348,30 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Strečanský |
ŠJ MŠ Naháč |
Viera Štrbíková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
298
|
priemysel
|
26,01 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
297
|
priemysel
|
169,62 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
295
|
priemysel
|
78,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
294
|
vodné, stočné
|
41,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
BVS a.s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
293
|
rohožky
|
14,89 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
292
|
telekomunikačné služby
|
207,02 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
291
|
plyn
|
6 202,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
307
|
elektrina
|
139,09 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
306
|
elektrina
|
39,19 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
305
|
elektrina
|
101,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
304
|
elektrina
|
23,07 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
303
|
elektrina
|
61,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
302
|
elektrina
|
42,97 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
301
|
elektrina
|
52,26 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/299
|
priemysel
|
25,64 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
92012
|
nákup potravín
|
241,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
Potraviny MIX Grmanová - Fandlová |
ŠJ MŠ Bíňovce |
Eva šuranová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
98,20 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
TAPOS |
ŠJ MŠ Bíňovce |
Eva šuranová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
264
|
priemysel
|
7,91 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
265
|
priemysel
|
123,92 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
31205326
|
školské mlieko
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Syráreň Havran |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
263
|
priemysel
|
28,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
264
|
priemysel
|
7,91 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1015422
|
ovocie a zelenina
|
70,70 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Sagos Vrbové |
ŠJ MŠ Trstín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
31205327
|
školské mlieko
|
8,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Syráreň Havran |
ŠJ MŠ Trstín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
266
|
priemysel
|
357,75 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
267
|
priemysel
|
257,93 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
53,51 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Sagos Vrbové |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
44496
|
nákup potravín
|
53,96 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
PD Chtelnica |
ŠJ MŠ Naháč |
Viera Štrbíková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
281
|
pracovné pomôcky
|
38,62 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
280
|
čistiace prostriedky
|
320,78 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122012
|
nákup potravín
|
426,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Strečanský |
ŠJ MŠ Naháč |
Viera Štrbíková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120403759
|
ovocie a zelenina
|
436,78 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Hispa, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
20,14 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Bíňovce |
Eva šuranová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
5,76 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ MŠ Bíňovce |
Eva šuranová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120116815
|
hydina
|
79,21 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Hope family |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
31205078
|
školské mlieko
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Syráreň Havran |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1015419
|
ovocie a zelenina
|
202,67 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Sagos Vrbové |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
288
|
predplatné
|
16,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
287
|
toner
|
64,72 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
286
|
papier, toner, šanony
|
185,71 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
11,08 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ MŠ Bíňovce |
Eva šuranová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1015402
|
ovocie a zelenina
|
50,74 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
Sagos Vrbové |
ŠJ MŠ Trstín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
283
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
285
|
elektroinštalačné práce
|
221,28 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
Hetteš Miroslav |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
284
|
údržba filtrov
|
187,35 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
115388
|
ovocie a zelenina
|
227,88 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Sagos Vrbové |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1111210209
|
nápoje
|
50,83 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
AG Foods |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
31205079
|
školské mlieko
|
14,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Syráreň Havran |
ŠJ MŠ Trstín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
279
|
čov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
PD H. Dubové - Naháč |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
282
|
gumové obrubníky
|
515,75 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
V.O.D.S., a.s. Košice |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120403760
|
ovocie a zelenina
|
75,84 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Hispa, s.r.o. |
ŠJ MŠ Trstín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
10,31 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ MŠ Bíňovce |
Eva šuranová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012014
|
mäso
|
64,62 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Manca Daniel |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012015
|
mäso
|
41,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Manca Daniel |
ŠJ MŠ Trstín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120115993
|
hydina
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Hope family |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tonery
|
158,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Papera s.r.o |
ŠJ MŠ Buková |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonóm |
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120412
|
chlieb pečivo
|
97,31 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
KPK Trstín |
ŠJ MŠ Trstín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
260
|
rohožky
|
14,89 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
270
|
elektrina
|
23,07 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
277
|
elektrina
|
139,09 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
276
|
elektrina
|
42,97 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
275
|
elektrina
|
52,26 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
269
|
krieda, tonery
|
272,54 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
274
|
elektrina
|
101,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
262
|
lcd monitor
|
136,83 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Alza.cz |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
261
|
čistenie kanalizácie
|
964,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
273
|
elektrina
|
39,19 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
272
|
elektrina
|
113,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
259
|
vodné a stočné
|
41,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
BVS a.s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
271
|
elektrina
|
61,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120411
|
chlieb pečivo
|
133,49 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
KPK Trstín |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
258
|
plyn
|
1 052,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
268
|
telekomunikačné služby
|
33,37 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
278
|
mikrosystem
|
170,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Alza.cz |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky, pracovné pomôcky
|
359,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Papera s.r.o |
ZŠ Trstin |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonóm |
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
mikrosystém
|
170,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Alza.cz |
MŠ Naháč |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonóm |
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
10,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ MŠ Bíňovce |
Eva šuranová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
44363
|
mäso
|
555,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
PD Chtelnica |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
44364
|
mäso
|
148,26 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
PD Chtelnica |
ŠJ MŠ Trstín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
služby elektronického bankovníctva IB+
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
|
Mgr. Miroslav Počuch |
riaditeľ |
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012128
|
potraviny
|
130,76 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Kosnáč Dušan |
ŠJ MŠ Trstín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
krieda, tonery
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Papera s.r.o |
ZŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonóm |
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670219370
|
potraviny
|
290,06 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Mabonex |
ŠJ MŠ Trstín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012101396
|
chlieb pečivo
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Pekáreň Školuda |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
LCD monitor
|
136,83 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Alza.cz |
MŠ Naháč |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonóm |
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670219371
|
potraviny
|
566,22 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Mabonex |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012129
|
potraviny
|
197,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Kosnáč Dušan |
ŠJZŠ Trsín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
32,63 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ MŠ Bíňovce |
Eva šuranová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120114907
|
hydina
|
45,12 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Hope family |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670219752
|
potraviny
|
59,81 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Mabonex |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
257
|
kuchynský teplomer
|
110,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Štefan Pilát |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120692
|
cereálne tyčinky
|
94,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Vacula Štefan Slovex |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
121170256
|
nákup potravín
|
120,61 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
TAPOS |
ŠJ MŠ Bíňovce |
Eva šuranová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
256
|
oprava kopírky
|
25 319,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
K&H s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
255
|
servis tlačiarne
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
K&H s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
254
|
výkon čov
|
92,56 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Palkovič Peter |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120403500
|
ovocie a zelenina
|
128,85 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Hispa, s.r.o. |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
252
|
šeky
|
57,59 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120403525
|
ovocie a zelenina
|
37,32 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Hispa, s.r.o. |
ŠJ MŠ Trstín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
253
|
hádzanárske bránky a siete
|
1 194,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
ZEGA s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
251
|
učebné pomôcky, tonery
|
265,15 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120403499
|
ovocie a zelenina
|
31,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
Hispa, s.r.o. |
ŠJ MŠ Trstín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
44281
|
nákup potravín
|
60,11 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
PD Chtelnica |
ŠJ MŠ Naháč |
Viera Štrbíková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
250
|
tonery
|
243,36 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Printmania s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
249
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
248
|
software
|
129,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
247
|
vodné a stočné
|
24,76 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
TAVOS a.s |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120403437
|
nákup potravín
|
6,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ MŠ Bíňovce |
Eva šuranová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
242
|
elektrina
|
61,27 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
246
|
nábytok
|
1 470,84 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
K -Ten Turzovka s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
244
|
priemysel
|
31,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
243
|
elektrina
|
39,19 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kanc.potreby, tonery
|
265,16 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Papera s.r.o |
MŠ |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonóm |
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
tonery
|
243,36 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Printmania s.r.o. |
ZŠ Trstín |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonóm |
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
233
|
montáž podláh
|
519,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Pukanec Ján |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
240
|
elektrina
|
42,97 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
239
|
elektrina
|
139,09 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
236
|
priemysel
|
56,75 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
238
|
elektrina
|
52,26 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
237
|
elektrina
|
101,68 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
235
|
priemysel
|
14,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
234
|
priemysel
|
783,63 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1111200585
|
nápoje
|
35,69 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
AG Foods |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120403354
|
nákup potravín
|
22,68 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ MŠ Bíňovce |
Eva šuranová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
231
|
piktogramy
|
44,68 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
225
|
čistiace prostriedky
|
103,39 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
ILLE s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
228
|
plyn
|
1 204,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
229
|
kanc. potreby
|
323,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
230
|
telekomunikačné služby
|
166,33 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
226
|
elektrina
|
23,07 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
232
|
údržba filtrov
|
47,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
227
|
čov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
PD H. Dubové - Naháč |
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
670217677
|
potraviny
|
256,57 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Mabonex |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670217675
|
potraviny
|
132,41 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Mabonex |
ŠJ MŠ Trstín |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
chemické ošetrenie trávnika
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Martin Cisár GREEN line |
ZŠ Trstin |
Mgr. Miroslav Počuch |
riaditeľ |
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
44200
|
mäso
|
88,56 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
PD Chtelnica |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120113252
|
hydina
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Hope family |
ŠJ ZŠ Trstin |
Hrčková Renáta |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
223
|
tlačivá
|
44,48 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
224
|
vodné, stočné
|
41,52 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
BVS a.s. |
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
210
|
elektrina
|
113,08 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
221
|
predplatné
|
24,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
šekové poukazy
|
57,59 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
ŠJ |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonóm |
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
245
|
reproduktory, magnetofóny
|
637,61 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Alza.cz |
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Boni Fructi |
ZŠ s MŠ v Trstíne |
Mgr. Miroslav Počuch |
riaditeľ |
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
peňažný dar
|
|
s DPH |
|
10P/2012
|
31.08.2012 |
Boni Fructi |
ZŠ s MŠ v Trstíne |
Mgr. Miroslav Počuch |
riaditeľ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120403210
|
nákup potravín
|
36,65 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ MŠ Bíňovce |
Eva šuranová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
222
|
tlačivá
|
9,24 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
Faktúra |
44179
|
nákup potravín
|
55,54 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
PD Chtelnica |
ŠJ MŠ Naháč |
Viera Štrbíková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tlačivá
|
44,48 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Vladimír Jankovič Aktiva |
ZŠ Trstin |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonóm |
|
29.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kanc.potreby, papier
|
314,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Papera s.r.o |
ZŠ Trstin |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonóm |
|
29.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
reproduktory, rádiomagnetofóny
|
637,61 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Alza.cz |
ZŠ Trstin |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonóm |
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
215
|
čistiace prostriedky
|
469,16 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Tatrachema v.d. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
220
|
nábytok
|
432,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
219
|
elektrina
|
23,07 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
218
|
rohožky
|
13,82 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
217
|
vodné, stočné
|
331,88 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
BVS a.s. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
216
|
tepovanie kobercv
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Hrdlička Tomáš |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
214
|
priemysel
|
21,55 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
213
|
priemysel
|
2,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
208
|
elektrina
|
139,09 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
206
|
elektrina
|
101,68 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
207
|
elektrina
|
52,26 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
212
|
elektrina
|
39,19 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
209
|
elektrina
|
42,97 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
211
|
elektrina
|
61,27 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
205
|
telekomunikačné služby
|
161,58 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
191
|
elektrina
|
113,08 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
202
|
tlačivá
|
108,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
204
|
plyn
|
581,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
203
|
kniha
|
17,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
200
|
rohožky
|
13,82 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
201
|
priemysel
|
148,37 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Hudec Jaroslav - DOMÁCE POTREBY |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
182
|
priemysel
|
156,44 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
199
|
elektrina
|
23,07 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
192
|
elektrina
|
61,27 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
183
|
priemysel
|
32,25 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
184
|
priemysel
|
17,82 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
187
|
elektrina
|
101,68 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
188
|
elektrina
|
52,26 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
189
|
elektrina
|
139,09 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
190
|
elektrina
|
42,97 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
193
|
elektrina
|
39,19 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
196
|
toner
|
49,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
K&H s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
186
|
vodné, stočné
|
15,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
BVS a.s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
185
|
čov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
PD H. Dubové - Naháč |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
198
|
údržba filtrov
|
92,28 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
197
|
predplatné
|
24,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
nerezový dvojdielny drez
|
155,35 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Hudec Jaroslav - DOMÁCE POTREBY |
ŠJ MŠ Naháč |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonóm |
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
194
|
software
|
155,35 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
180
|
rohožky
|
20,68 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
179
|
telekomunikačné služby
|
202,81 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
195
|
uč. pomôcky
|
20,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
181
|
plyn
|
581,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
173
|
predplatné
|
24,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
174
|
rohožky
|
30,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
175
|
učebné pomôcky
|
3,76 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
176
|
učebné pomôcky
|
332,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
177
|
učebné pomôcky
|
41,04 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
178
|
servis tlačiarne
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
K&H s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
172
|
údržba filtrov
|
92,28 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Zmluva |
|
peňažný dar
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Na-94-2012
|
25.06.2012 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
|
Mgr. Miroslav Počuch |
riaditeľ |
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
170
|
predplatné
|
68,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
152
|
priemysel
|
80,85 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
171
|
uč. pomôcky, kanc. potreby
|
55,89 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
149
|
priemysel
|
58,07 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
151
|
priemysel
|
9,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
150
|
priemysel
|
48,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
158
|
elektrina
|
61,27 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
155
|
elektrina
|
42,97 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
164
|
čistiace prostriedky
|
107,45 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Peter Strečanský - STREPER |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
153
|
elektrina
|
101,68 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
154
|
elektrina
|
52,26 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
156
|
elektrina
|
139,09 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
157
|
elektrina
|
113,08 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
160
|
elektrina
|
39,19 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
163
|
čistiace prostriedky
|
151,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Peter Strečanský - STREPER |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
159
|
elektrina
|
23,07 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
166
|
predplatné
|
13,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
167
|
predplatné
|
3,08 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
168
|
vodné a stočné
|
100,71 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
TAVOS a.s |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
169
|
uč. pomôcky
|
142,18 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
162
|
priemysel
|
124,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
165
|
uč. pomôcky
|
1 358,19 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Benjamin s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
161
|
priemysel
|
369,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Amkor Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
131
|
deratizácia
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Peter Kaľuha - INSEKTA DDD |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
130
|
deratizácia
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Peter Kaľuha - INSEKTA DDD |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
147
|
rohožky
|
14,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
140
|
čov
|
59,47 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Palkovič Peter |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
148
|
telekomunikačné služby
|
201,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
134
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Peter Kaľuha - INSEKTA DDD |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
133
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Peter Kaľuha - INSEKTA DDD |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
132
|
deratizácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Peter Kaľuha - INSEKTA DDD |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
142
|
čov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
PD H. Dubové - Naháč |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
143
|
rohožky
|
22,21 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
145
|
plyn
|
627,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
114
|
priemysel
|
43,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
priemysel
|
6,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
139
|
kanc. potreby
|
144,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Agentúra 208 s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
116
|
priemysel
|
66,25 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
146
|
vodné a stočné
|
15,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
BVS a.s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
137
|
údržba areálu
|
1 402,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Cisár Martin GREEN line |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
136
|
uč. pomôcky
|
9,45 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Musica liturgica s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
141
|
priemysel
|
80,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Eurocomm SR s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
129
|
predplatné
|
6,45 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Rescue team o.z. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120
|
predplatné
|
12,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Pamiko s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
144
|
kanc. potreby
|
45,73 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Net Sales, s. r. o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122
|
elektrina
|
113,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
138
|
uč. pomôcky
|
13,56 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Ing. Dušan Repka - EVRE |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
135
|
čistiace prostriedky
|
101,42 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
ILLE s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
126
|
elektrina
|
139,09 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
124
|
elektrina
|
101,68 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
107
|
čov
|
68,54 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Palkovič Peter |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
108
|
čov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Chrvala Zdenko |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
111
|
plyn
|
1 491,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
vodné a stočné
|
15,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
BVS a.s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
118
|
tlačiareň
|
118,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Detko Miloš DM - data |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
117
|
telekomunikačné služby
|
180,97 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112
|
rohožky
|
14,89 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
elektrina
|
61,27 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
123
|
elektrina
|
39,19 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
125
|
elektrina
|
42,97 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
127
|
elektrina
|
23,07 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
128
|
elektrina
|
52,26 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
založenie trávnika
|
1 402,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Martin Cisár GREEN line |
ZŠ Trstin |
Mgr. Miroslav Počuch |
riaditeľ |
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
113
|
tonery
|
159,24 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Printmania s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
rohožky
|
20,84 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
uč. pomôcky
|
90,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Net Sales, s. r. o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
toner, papier
|
233,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Printmania s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Neuhradené faktúry 2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
Základná škola s materskou školou Trstín |
|
|
|
04.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
kniha faktúr 2011
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
všetci |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Objednávka |
MŠ 14/2022
|
knihy
|
71,39 |
s DPH |
|
|
25.08.2002 |
Megaknihy-Internet Handel s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122058
|
122058 PAM FRUIT
|
217,94 |
s DPH |
|
|
17.10.2000 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín |
Mgr. Zuzana Vitteková |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
22.11.2022 |
|
|
|
|
Edit Mahajová - Centrum Edit
|
|
s DPH |
|
|
Trstín 82 |
30928893 |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
vodné a stočné šj
|
34,10 |
s DPH |
|
z
|
|
TAVOS a.s |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
pobyt na lvk 2019
|
3 200,40 |
s DPH |
|
z
|
|
Andrej gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
krepový papier škd
|
91,20 |
s DPH |
|
z
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
aktualizácia dokumentácie zš
|
45,05 |
s DPH |
|
z
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
toner zš
|
73,50 |
s DPH |
z
|
|
|
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
nexus popisovače zš
|
230,00 |
s DPH |
|
z
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
čistiace prostriedky šj mš
|
89,26 |
s DPH |
|
z
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
mobil šj
|
48,98 |
s DPH |
|
192540500
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
čistiace prostriedky šj zš
|
393,73 |
s DPH |
|
z
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
predplatné publikácií zš
|
56,80 |
s DPH |
|
z
|
|
Poradca podnikateľas.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
kreslo, podnožka, podložka pod ntb
|
748,80 |
s DPH |
|
z
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
lekárnička + brašňa
|
201,20 |
s DPH |
|
z
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
výkon zodpovednej osoby 2018
|
424,87 |
s DPH |
|
z
|
|
EuroTrading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
portál direktor, časopis manažment školy 2019
|
149,00 |
s DPH |
z
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
učebné pomôcky zš
|
89,90 |
s DPH |
|
z
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
plyn 012019
|
2 336,00 |
s DPH |
|
5100027917
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
312
|
vlajky ZS
|
55,78 |
s DPH |
z
|
|
|
2U spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
311
|
sl.pošta MŠ predplatné
|
10,80 |
s DPH |
z
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
267
|
zber biologického odpadu 112017
|
22,80 |
s DPH |
|
z
|
|
biowaste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
82012
|
nákup potravín
|
430,68 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
Potraviny MIX Grmanová - Fandlová |
ŠJ MŠ Bíňovce |
Eva šuranová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/172
|
výkon čov
|
|
s DPH |
|
|
|
PD H. Dubové - Naháč |
Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
pracovné zošity AJ, učebnice AJ
|
1 968,35 |
s DPH |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
358
|
vodné, stočné
|
15,73 |
s DPH |
15.1.2017
|
29.1.2017
|
|
Tavos.a.s. |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
263
|
priemysel
|
28,60 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
Kosnáč Dušan |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kastról 35l
|
117,90 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
ŠJ ZŠ Trstin |
Ing. Ivana Ondrušová |
ekonóm |
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
210
|
elektrina
|
113,08 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
panvice, teplomer šj mš
|
105,04 |
s DPH |
z
|
|
|
Alza s.r.o. |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
05.02.2019 |
|
|
|
nájom kopírky 052019
|
55,86
|
|
s DPH |
12014
|
31.5.2019
|
Ivan Kozák KaH |
Janka Kráľa 733, 905 01 Senica |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
3.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
vstavaná skriňa zš, komoda zš
|
2 353,00 |
s DPH |
|
z
|
|
P.Boss, P&B Nábytok |
ZŠ s MŠ Trstín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
|
01.03.2019 |
|
|
|
elektrina zš, škd, šj 052019
|
8,80
|
|
s DPH |
z
|
7.6.2019
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
|
PD Chtelnica
|
|
s DPH |
|
|
Chtelnica |
207870 |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
|
Ľubomír Svetlík-Sagos
|
|
s DPH |
|
|
Vrbové |
37472470 |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
|
Pekáreň Školuda
|
|
s DPH |
|
|
Trstín |
41692934 |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
|
KPK Trstín
|
|
s DPH |
|
|
Trstín |
35173939 |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
pzs zs, skd, sj, mš 052019
|
31,20
|
|
s DPH |
z
|
7.6.2019
|
Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. |
J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
výkon zodpovednej osoby 062019
|
58,8
|
|
s DPH |
z
|
7.6.2019
|
EuroTrading s.r.o. |
Muškátová 38, 040 11 Košice |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
mddd - bagety zš
|
77,31
|
|
s DPH |
z
|
7.6.2019
|
Edita Mahajová Centrum Edit |
919 05 Trstín 82 |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
priemysel šj zš 052019
|
10,50
|
|
s DPH |
z
|
7.6.2019
|
Edita Mahajová Centrum Edit |
919 05 Trstín 82 |
Renáta Hrčková |
vedúca šj |
10.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
priemysel zš, mš, šj 052019
|
189,16
|
|
s DPH |
z
|
7.6.2019
|
Edita Mahajová Centrum Edit |
919 05 Trstín 82 |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
učebné pomôcky škd
|
99,50
|
z |
s DPH |
|
7.6.2019
|
DRÁČIK – DIVI s.r.o. |
Gajova 13, 811 09 Bratislava |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
5.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
elektrina mš 052019
|
225,46
|
|
s DPH |
z
|
7.6.2019
|
30.11.1999 |
Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
10.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
|
Mabonex Slovakia, s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
Piešťany |
31428819 |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
asc agenda 2020
|
159,00
|
|
s DPH |
z
|
6.6.2019
|
ASC s.r.o. |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
6.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
pevná linka, internet, mobil zš 052019
|
121,03
|
|
s DPH |
1021160002
|
5.6.2019
|
30.11.1999 |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
6.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
učebné pomôcky škd
|
110,28
|
z |
s DPH |
|
5.6.2019
|
Alza s.r.o. |
Bottova 7, 811 09 Bratislava |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
4.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
čistiace prostriedky zš
|
164,55
|
|
s DPH |
z
|
5.6.2019
|
Papera s.r.o. |
Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
6.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
predplatné portálu VS
|
117,00
|
z |
s DPH |
|
5.6.2019
|
Poradca podnikateľas.r.o. |
M.Rázusa 23A, Žilina |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
22.5.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
výkon zodpovednej osoby 052019
|
58,8
|
|
s DPH |
z
|
5.6.2019
|
EuroTrading s.r.o. |
Muškátová 38, 040 11 Košice |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
6.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
bozp, opp 052019
|
150,00
|
|
s DPH |
z
|
5.6.2019
|
Halenárová Simona BTS |
919 10 Buková 285 |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
6.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
prenájom rohoží 052019
|
100,36
|
|
s DPH |
z
|
5.6.2019
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
L.Stárka 16, 911 05 Trenčín |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
6.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
deratizácia
|
58,80
|
|
s DPH |
z
|
5.6.2019
|
Insekta Pest Control s.r.o. |
Poštová 31, 917 01 Trnava |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
6.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
plyn 052019
|
208,00
|
|
s DPH |
5100027917
|
4.6.2019
|
30.11.1999 |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
4.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
čistiace prostriedky zš
|
109,68
|
|
s DPH |
z
|
31.5.2019
|
Ille s.r.o. |
Lichardova 16, 909 01 Skalica |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
3.6.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
|
toner mš
|
68,98
|
z |
s DPH |
|
31.5.2019
|
Alza s.r.o. |
Bottova 7, 811 09 Bratislava |
Mgr. Alena Uhrovičová |
riaditeľka |
29.5.2019 |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2014/043
|
servis
|
50,40 |
s DPH |
|
|
13..2.2014 |
Demtech - Juraj Demovič |
Základná škola s mateskou školou, 919 05 Trstín 457 |
|
|
|
13.05.2015 |